【正文】 將專業(yè)工程或勞務作業(yè)包給不具備相應資質條件的施工隊伍；不據(jù)實計量，計量資料造假，虛報、冒領工程量；對合同不利項目條款不予更正；對施工隊伍的虛報、多算計量不予核減，或故意拖延審核計價。手續(xù)不完備，不按程序檢驗；有傾向性地選擇檢查內容，或對不合格工程降低檢驗標準，評為合格；改動或虛報檢測數(shù)據(jù)。制定資金撥付審批制度，明確資金撥付審批程序；制定財務部門控制制度，明確財務人員崗位職責，建立財務人員互相制約機制；強化財務人員主動參與工程建設全過程，對自己支付情況實時跟蹤。負責管理拌和站解散前資產清理移交工作。2. 負責項目部文件、報紙和有關資料的收發(fā)登記。辦公室主任職責1. 在項目經理和分管領導的領導下開展工作，負責項目部行政會 議、領導公務和有關接待工作。5. 組織試驗資料的整理歸檔，并與檔案室辦理移交手續(xù)。7. 對由于質檢工作疏漏、失職造成的工程質量事故承擔責任。質檢工程師職責1. 全面負責監(jiān)督檢查工作。并按規(guī)定時間編制向上級報送的工程質量統(tǒng)計報表。材料員職責1. 貫徹執(zhí)行本項目部的物資管理規(guī)定，根據(jù)上級部門對物資管理的要求，搞好物資的供應管理；2. 負責日常物資供應的催交貨工作，負責進場材料的數(shù)量、質量驗收和檢驗試驗管理；3. 建立分單項工程的材料應耗、實耗臺帳、實行限額發(fā)料；嚴格審查各施工隊上報材料的規(guī)格型號與數(shù)量，實行限額發(fā)料，保證物資供應準確無誤；4. 負責施工現(xiàn)場材料的堆碼、管理、維修保養(yǎng)、收發(fā)登記、賬物管理、標志記錄、貫標的日常工作；5. 配合項目部實驗室及時做好材料的送檢、報驗工作。5. 會同其他業(yè)務部門收集、整理、編制變更索賠資料，力求項目效益最大化。4. 協(xié)助財務部門做好本項目部成本核算編制和成本控制工作。2. 檢測人員在檢測過程中，必須認真做好原始記錄，并在記錄上簽字，記錄不得用鉛筆填寫，不得弄虛作假，要對記錄數(shù)據(jù)的準確性、完整性負責。6. 組織新技術、新工藝的試驗推廣工作。4. 定期對測量儀器進行檢驗、校核，確保測量儀器始終處于完好狀態(tài)。4. 測量班進行施工放樣前，必須與現(xiàn)場技術主管取得聯(lián)系，要求現(xiàn)場技術主管進行協(xié)助。10. 做好項目領導安排的其它工作。2. 負責項目工程施工工序控制、管理、監(jiān)督。出納員工作職責1. 在財務部長和會計的領導下開展工作。6. 定期向公司匯報本項目的財務狀況和經營成果，及時上繳公司的各項費用。5. 負責組織對一般不合格品德評審核處置，組織各科室對項目管理目標的實現(xiàn)情況進行總結和趨勢分析，有必要時制定相應的預防和糾正措施。2. 采取有效措施預防和糾正一切不符合管理體系的行為。5. 領導和支持工會、共青團組織依照法律和各自章程獨立自主地開展工作，發(fā)揮其在各項工作中的作用。8. 負責項目部公務用車工作。9. 負責項目部領導交辦的其他事情。4. 參加生產會議和安全質量會議，負責安全事故與質量事故的調查分析。9. 負責項目部領導交辦的其他事情。計經部職責1. 在項目經理的領導和上級業(yè)務部門指導下開展工作；根據(jù)公司二次分割預算原則，組織編制項目單項分部工程施工預算，協(xié)助財務部門搞好項目成本核算，勞動定額管理和各級責任成本控制。試驗室職責1. 嚴格按照有關標準和規(guī)范要求進行檢驗和檢查，如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定而影響質量時，有權制止施工并及時向有關領導反映。工程部職責1. 認真貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)有關技術政策、標準、規(guī)范、規(guī)程、細則及技術管理制度，協(xié)助項目部領導搞好技術管理、生產管理。此預控方案由項目部綜合辦公室負責解釋。屬于經理或書記經手的，可以由總工會簽。不準一人說了算。③對外部勞務隊的撥款，必須上會研究，并根據(jù)具體情況分配，不得預付工程款，預付購料款，不準超付工程款。不得購買公司領導、項目領導親屬的材料物資。③租賃設備、車輛要上會研究，作好記錄。②每月的工資獎金分配，必須經工資獎金審核領導小組研究，認真審核考勤記錄，按公司核定的數(shù)額和有關規(guī)定發(fā)放。②對合同外計價，有工程數(shù)量的必須要有總工或工程部書面認可，一般要有交底圖紙或計算依據(jù)。三、重點環(huán)節(jié)必須進行的制約監(jiān)督程序： 招用勞務環(huán)節(jié)：①招用勞務必須經有關會議研究。三、各級征遷協(xié)調機構和部門應設立舉報電話、舉報箱，加強對征遷協(xié)調工作的督查、考核，及時受理信訪事項和查處舉報案件。 對購買、租賃汽車設備提出要求。 承諾人職務： 承諾人： 年 月 日中層干部廉政談話警示卡負責談話人談話時間談話地點談話對象出生年月文化程度籍 貫現(xiàn)任單位職務談話內容 加強政治理論學習要求。 二、不違規(guī)干預工程招標投標和設備材料采購活動，確保招投標及采購活動公開、公平、公正；第八條 各部門及經辦人員要認真履行以下職責：（一）嚴格執(zhí)行國家、上級和項目部有關工程建設管理和黨風廉政建設有關的法規(guī)規(guī)定，嚴把工程廉政關，科學管理，規(guī)范操作。（四）工程項目管理事項是否實行公開、公示，做到權力運行透明，工程建設陽光，有無暗箱操作現(xiàn)象。廉政監(jiān)督暫行規(guī)定總則第一條 為了確保多雜公路工程建設優(yōu)質、高速、安全推進，預防違規(guī)違紀行為的產生，加強和規(guī)范工程項目廉政監(jiān)督管理，根據(jù)中央、國家及上級有關工程建設和黨風廉政建設的法規(guī)規(guī)定，特制定本規(guī)定。六、嚴格遵守物質采購管理規(guī)定，必須按照規(guī)定的程序進行采購，不得私自確定物資供應單位，嚴禁在采購中收取回扣。 各單位11月30日前完成自查自驗，12月10日前此表隨同本單位工作年度總結報告一并上報公司紀委辦。其獎罰標準如下：（一）單位領導班子落實黨風廉政建設責任制成績突出，年終考核驗收總評在90分以上的，可推薦參加項目部以上“四好班子”的評選及列入年度公司黨風廉政建設先進集體的評選，給予通報表揚并獎勵領導班子2000元，獎勵班子直接責任人員各500元；總評在80分以上的，可推薦參加項目部 “四好班子”的評選，并獎勵領導班子1000元，獎勵班子直接責任人員各200元；總評在60分以上的，不獎不罰；總評在60分以下的，給予通報批評，責令限期查找問題原因及制定改革措施，并處罰領導班子2000元，處罰班子直接責任人各500元。第十一條 項目黨委須將落實黨風廉政建設責任制情況列入年度工作總結，年終要向上級黨委、紀委寫出專題報告。（四）嚴格按照《黨政領導干部選拔任用工作暫行條例》的規(guī)定選拔任用干部，防止和糾正用人上的不正之風。領導班子其他成員根據(jù)分工，對分管的單位主要領導的黨風廉政建設情況負直接領導責任。前 言按照省紀委、監(jiān)察廳、省交通運輸廳關于源頭治腐“十個全覆蓋”和腐敗風險預警防控工作的部署要求，為進一步完善腐敗風險教育、排查、預警、化解工作機制，有效防范青海省S309線多雜公路施工（含主線、連接線、房建、綠化、交安、機電、環(huán)保等各方面施工）單位腐敗風險，加強施工領域廉政工作，確保權力行使安全、資金使用安全、項目建設安全和干部成長安全，我們在總結中鐵十局二公司多雜C標項目部此項工作的基礎上，編印了這本手冊，以項目部的管理流程為主線，對項目部每個部室、每個崗位可能產生的腐敗風險點進行了逐一排查，提出了相應的防控措施。第六條 項目部各部門正職對本部門副職和本部門工作人員的黨風廉政建設情況負直接領導責任。（五）嚴格按照集團公司黨委《關于建立健全企業(yè)領導人員廉潔自律三項監(jiān)督制度的通知》精神，認真抓好企業(yè)人員向領導班子民主生活會匯報廉潔自律情況的制度、企業(yè)主要領導年度向上級紀委報告廉潔自律情況的制度和企業(yè)領導人員向職代會報告廉潔自律情況的制度（報告內容見附錄）。第五章 責任追究第十二條 各級黨政領導班子和領導干部違反本細則第八條規(guī)定，有下列情形之一的，實行責任追究。（二）領導干部個人認真履行黨風廉政建設責任制崗位職責，模范遵守廉潔自律各項規(guī)定，經考評認定事跡突出，民主測評優(yōu)良票數(shù)達95%以上的，給予通報表揚，列入當年項目部廉潔自律先進領導干部個人評選，給予獎勵200元。廉潔自律守則為了確保多雜公路工程建設優(yōu)質、高速、安全推進，促使全體工作人員廉潔自律，樹立勤政廉政良好風氣，全力打造青海省公路廉政陽光工程，特制定本守則：一、遵守黨的政治紀律，堅持黨的基本路線，堅定不移地執(zhí)行黨的路線方針政策；自覺遵守國家法律法規(guī)；在政治上、思想上和行動上與黨中央保持一致，保證黨和國家的政令暢通。七、嚴格遵守財務管理規(guī)定和財經紀律，嚴禁私自撥付工程費款，嚴禁私設小金庫，不得挪用公款和公款私存，不得將公物化為私有，不得違反規(guī)定配備、使用車輛和通訊工具。第二條 本規(guī)定所稱工程建設是指項目部承擔的多雜公路C標工程項目建設管理任務。（五）項目建設管理中是否嚴格執(zhí)行上級和指揮部有關黨風廉政建設的規(guī)定要求，有無違規(guī)違紀現(xiàn)象和隱患等。（二）凡屬廉政監(jiān)督范圍的事項，各部門應按規(guī)定首先確定經辦人員，單個事項辦理完畢以前一般不得中途換人，以增強經辦人員的責任感。 近段是要認真學習及黨的十七屆四中全會和中紀委十七屆四次全會精神，重點是加深理解，吃透實質性的東西。帶頭執(zhí)行公司《外租機械設備管理規(guī)定》，不利用職務權力或影響，購置汽車設備在公司范圍內使用，不介紹親屬的汽車設備在公司范圍內租賃使用。一經查實，將按照有關法律和法規(guī)嚴肅處理。勞務是建制單位的，要有營業(yè)執(zhí)照、安全許可證、資質證書、法人委托書等，勞務人員要有身份證。沒有具體數(shù)量的，造價在1000元以上的合同外計價，必須在開工前上會研究，計價時以會議記錄和工程驗收的情況為依據(jù)。③工資獎金發(fā)放后，必須經項目企務公開小組審查并在企務公開欄上公開，接受大家監(jiān)督。租賃費用的支取，不得預支或超付。③工地材料供應，應按定額供應，按計劃價核算，超額部分按加價收取。對沒有驗工計價和未簽合同的工程，財務人員應拒絕付款。此環(huán)節(jié)由計財部負責監(jiān)督檢查。無特殊情況，應一事一簽，一事一報，不得沒有明細的累計報賬，報賬時間不得超過一個月。27部室職責及工作流程圖財務部職責負責編制、執(zhí)行項目部的財務計劃，檢查分析計劃的執(zhí)行情況，1. 如實反映真實可行的會計信息。2. 負責本項目的施工過程控制，負責對測量隊、工地試驗室及專業(yè)工程師的工作管理；負責施工過程中的施工技術指導；負責組織編制工程項目的施工組織設計、施工方案、作業(yè)指導書和技術交底書，并按程序報批。2. 高填方和方量大的路基以及砼要派專人負責控制，并負責路基填筑和砼拌和、運輸、振搗、養(yǎng)護質量。2. 負責編制上報和下達項目年、季、月施工計劃。物資部職責1. 負責工程施工所需的物資計劃、采購、搬運、貯存、發(fā)放和管理；2. 負責供應商的選擇、考核和考評，確定疏通本項目物資供應的渠道；3. 組織對采購物資的驗收、驗證、產品、標識以及標識的檢查、監(jiān)督、指導和外購不合格品的處理；4. 參與工程質量事故的調查、分析和處理。負責不合格品的控制監(jiān)督、檢查，組織對質量事故的評審處置工作，監(jiān)督糾正和預防措施的實施。綜合辦公室職責1. 負責項目部行政會議、領導公務和有關接待工作。9. 負責項目部食堂管理工作。6. 做好對黨員的教育管理和新黨員的發(fā)展工作。3. 負責項目管理體系審核評定結果，改進措施及預防措施的初稿。6. 負責組織召開工程質量分析會，技術總結會以及其他日常的內部質量溝通活動。7. 做好項目領導安排的其它工作。2. 做好銀行存款、現(xiàn)金收支的登記，做到現(xiàn)金和銀行存款的日清月結。3. 負責對施工隊技術工作的指導和監(jiān)督，施工過程的控制和管理。專業(yè)工程師職責1. 參與對施工圖紙、技術資料、設計更改和施工記錄和控制和管理；2. 負責所管項目的技術指導和質量控制；3. 負責所管項目的資料收集、整理、上報；4. 負責所管項目的竣工文件的編制；5. 參與項目部驗工計價和竣工結算工作。5. 負責對測量班內部進行明確的分工，使測量儀器專人專用，專人保管，測量記錄應做到清晰、整潔、無涂改。5. 完成領導交辦的其他工作。7. 做好項目領導安排的其它工作。3. 熟悉本行業(yè)務