【正文】 安全培訓中心的培訓目標是：通過安全技術業(yè)務培訓，使學員掌握本工種應知技術理論和應會的實際操作技能，提高安全技術水平和素質。第四十七條 礦辦公室負責監(jiān)測監(jiān)控軟件和設備的技術服務工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并向分管領導進行匯報。第四十條 業(yè)務應用軟件的開發(fā)，由業(yè)務職能部門提出應用申請，業(yè)務使用部門寫出具體的業(yè)務要求，經礦分管領導批準后，由礦辦公室進行規(guī)劃，編寫詳細的軟件開發(fā)技術要求，組織開發(fā)或招標開發(fā)。(四)檔案管理人員要分配好所有檔案的調閱權限，并要據(jù)保密級別管理網上調閱權限。第三十一條 辦公事務管理嚴格按照《XXXXX日常辦公事務管理制度》中規(guī)定的程序執(zhí)行。第八節(jié) 辦公自動化的管理第二十九條 會議的管理根據(jù)會議的分類、申請、組織、召開、記錄等，嚴格按照《XXXXX煤礦會議管理制度》中規(guī)定的程序執(zhí)行。第六節(jié) 外部網絡管理第二十三條 外部網絡由礦辦公室嚴格管理，有對外業(yè)務需要上網的單位，填寫上網申請單，經礦長批準后，由網絡管理員給予開通。第十六條 礦辦公室應確保我礦計算機網絡及各種服務器正常運行，定期對我礦計算機系統(tǒng)進行檢查和病毒防范等工作，對各單位包機人進行技術培訓。第十一條 計算機系統(tǒng)及所有應用程序必需由礦辦公室統(tǒng)一安裝，各單位操作人員未經許可不準增刪硬盤上的應用軟件和系統(tǒng)軟件，不準對應用軟件的配置進行變更，違者罰款100元。第三節(jié) 項目建設規(guī)劃第四條 根據(jù)我礦安全生產和經營管理的需要，礦辦公室要進行整體規(guī)劃，制訂信息化建設項目的實施方案，組織調查研究，進行科學分析和論證，確保每一個項目的先進性、科學性、實用性，負責項目實施過程和使用當中的技術監(jiān)督管理。 五、考核步驟 各部門根據(jù)《長安工業(yè)信息化績效考核評價細則》，填寫《長安工業(yè)信息化績效考核自評表》，并逐一說明自我考評的結果，形成自評報告，報考核小組。一、考核原則 考核工作將遵循科學性、客觀性、公正性和針對性的原則，采取自評、互評、實地調查和部門評審等方式，采集信息資料，實事求是地開展考核工作。切實做到職責清楚，分工明確，制定數(shù)據(jù)保護預案如下: 系統(tǒng)負責人是本系統(tǒng)服務器數(shù)據(jù)維護的第一責任者。第五章 通風自動化系統(tǒng)應急預案 主扇風機是煤礦生產的重要組成部分，風機的運行是否穩(wěn)定直接影響礦井的安全生產，為確保風機的正常運行，制定應急方案如下： 保證集控中心到通風機房通訊線路的暢通，當發(fā)生異常時能隨時聯(lián)系到現(xiàn)場工作人員。 當發(fā)生機車掉道和丟車皮時，司機必須與集控中心聯(lián)系，說明原因及處理時間。 設備事故處理好后，必須及時匯報集中控制室和皮帶工區(qū)值班領導。 ⑸、如必須在CO24ppm,CH42%,T35℃條件下處理內因火災，必須由礦調度室匯報局調度室，要求公司救護大隊按照煤礦救護規(guī)程和礦井災害預防和處理計劃的規(guī)定立即行動，進行滅火救護工作。并由礦調度室要求救護大隊立即出動滅火。 （二）一氧化碳傳感器報警： 當安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)一氧化碳傳感器報警時，信息中心要立即通知礦調度室及通風區(qū)，并由通風區(qū)和信息中心一同調查造成報警的原因，同時通風區(qū)調度員要立即聯(lián)系井下瓦斯檢查員對現(xiàn)場一氧化碳情況進行測定，并將測定的結果匯報通風調度室，然后由通風區(qū)調度員將井下測量結果反饋給調度室及信息中心。 在5分鐘內匯報煤業(yè)公司領導、通知救護大隊立即出動，進行處理。 通風工區(qū)值班人員到達現(xiàn)場后，％的情況下，帶領瓦檢員、安監(jiān)員一起查明瓦斯的來源，涌出的濃度、壓力和工作面通風情況，立即匯報礦調度室1接到報警的部門、單位及相關人員立即到調度室集合，成立現(xiàn)場應急處理小組， 由礦總工程師立即召集會議，根據(jù)通風工區(qū)值班人員匯報的井下現(xiàn)場情況，分析氣體的來源和大小，具體的瓦斯處理工作由通風工區(qū)區(qū)長制定處理措施，匯報礦井技術負責人同意后，負責組織實施。并立即通知其他距離較近人員迅速撤離到主要進風巷道中。 現(xiàn)場管理人員立即匯報礦調度室和通風工區(qū)值班人員。 超過2小時未處理完畢的，對責任單位罰款100元。 每月5日前向信息中心提報月度安全傳感器安設計劃；負責對監(jiān)測系統(tǒng)年度計劃進行匯總并上報。在信息中心設信息調度對監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行專題調度，當系統(tǒng)出現(xiàn)的故障時，要迅速判斷故障范圍，現(xiàn)場問題及時通知調度室、通風區(qū)和使用單位進行處理，系統(tǒng)主干線路故障要在短時間內組織排除。4）、由于傳輸線路原因造成故障的，立即組織人員排查，短時間無法恢復的，立即更換新纜線，確保最短時間內恢復正常狀態(tài)。當瓦斯數(shù)值降至復電值時，必須用啟動按鈕復電，禁止采用其它方式復電。甲烷傳感器每7天必須使用校準氣樣和空氣樣調校1次。供應商遠程維護人員和系統(tǒng)開發(fā)人員對系統(tǒng)的所有操作均應通過日志記錄，并予以備份保存。終端應用人員原則上要求每個員工一個帳號。二、各應用系統(tǒng)維護部門負責本系統(tǒng)信息安全管理，根據(jù)系統(tǒng)特點，制定各應用系統(tǒng)的信息安全管理細則，在上級管理部門的指導下，具體開展應用系統(tǒng)的信息安全管理工作。二、設備機房應設置門禁、監(jiān)控設施，防止未授權人員進入機房。網絡配線架應整潔有序，對應清晰，設備連接線纜應順直不凌亂。除介質保管人員外，其他人員未經授權，不得進入介質存放地點。各級維護部門維護人員應每日對操作日志、安全日志進行審查，對異常事件及時跟進解決，并每周形成日志審查匯總意見報上級維護主管部門審核。４、巡檢返回后十個工作日內，在各單位巡檢表基礎上整理一份巡檢總結報告，提交信息系統(tǒng)維護管理部門。五、數(shù)據(jù)備份、存儲和管理應根據(jù)相關業(yè)務特性和需要制訂作業(yè)實施步驟。七、對于緊急變更需求，允許口頭申請、審批后組織具體實施。第三節(jié) 變更管理一、信息系統(tǒng)變更包括硬件擴容、冗余改造、軟件升級、搬遷、數(shù)據(jù)移植、數(shù)據(jù)維護等工作以及電子表格模板、文檔模板、安全策略、配置參數(shù)、系統(tǒng)結構、部署的改變等。所有的較大（三級）或以上故障應在月度運維報告中進行記錄，并在規(guī)定時限內向風險管理部門和內審部門提交故障分析報告（具體要求參見《信息系統(tǒng)故障管理辦法》）。對無法解決的故障，應立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務商（以下簡稱廠商）提出技術支持申請，督促廠商安排技術支持，必要時進行跟蹤處理，與廠商一起到現(xiàn)場進行解決。三、信息系統(tǒng)維護部門負責全行生產環(huán)境在線系統(tǒng)的監(jiān)控和維護工作（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統(tǒng)改進、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復），維護和更新相應操作規(guī)范和技術文檔。每年至少組織一次全行范圍內的信息系統(tǒng)運維管理巡回檢查，全面檢查各維護作業(yè)計劃管理、技術檔案和資料管理、備份及日志管理、機房管理、安全保密管理等制度的落實情況。信息系統(tǒng)維護部門直接對信息系統(tǒng)維護管理部門負責，并接受信息系統(tǒng)維護管理部門的業(yè)務指導和歸口管理?；A軟件指運行于計算機主機之上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、中間件等公共軟件；應用軟件指運行于計算機系統(tǒng)之上，直接提供服務或業(yè)務的專用軟件；機房環(huán)境指保證計算機系統(tǒng)正常穩(wěn)定運行的基礎設施，包含機房建筑、電力供應、空氣調節(jié)、灰塵過濾、靜電防護、消防設施、網絡布線、維護工具等子系統(tǒng)。在計算機機房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定，做好靜電防護和防塵等項工作，保證主機系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。不得進行與業(yè)務無關的活動。 IT部門人員進入機房必須經領導許可，其他人員進入機房必須經IT部門領導許可，并有有關人員陪同。 非本單位技術人員對本公司的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時，必須由本公司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。 數(shù)據(jù)恢復前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。 服務器、路由器等重要設備的超級用戶密碼由運行機構負責人指定專人（不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護的人員）設置和管理，并由密碼設置人員將密碼裝入密碼信封，在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。代碼的設置根據(jù)不同應用系統(tǒng)的要求及崗位職責而設置。8. 項目驗收正式使用階段后，信息中心收集系統(tǒng)在運行過程中出現(xiàn)的問題，并及時反饋給開發(fā)商。sbi兩化融合管理制度匯編二0一二年73 / 73目 錄信息化項目管理制度 3信息安全管理制度 4信息系統(tǒng)運行維護管理制度 9信息化應急預案 29信息化績效考核制度 47信息化標準化管理制度 50信息化培訓管理制度 59信息化投資管理制度 71信息化項目管理制度1. 根據(jù)信息化建設需求起草信息化改造實施方案報公司審核后，報上級公司審批。XXXXX信息安全管理制度一、計算機設備管理制度 計算機的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環(huán)境，禁止在計算機應用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。 （二）系統(tǒng)管理操作代碼的設置與管理： 系統(tǒng)管理操作代碼必須經過經營管理者授權取得； 系統(tǒng)管理員負責各項應用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護，負責一般操作代碼的生成和維護，負責故障恢復等管理及維護； 系統(tǒng)管理員對業(yè)務系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)整理、故障恢復等操作，必須有其上級授權； 系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進行業(yè)務操作； 系統(tǒng)管理員調離崗位，上級管理員（或相關負責人）應及時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼，必須經過相關部門負責人同意，由密碼使用人員向密碼管理人員索取，使用完畢后，須立即更改并封存，同時在“密碼管理登記簿”中登記。數(shù)據(jù)恢復過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復手冊執(zhí)行，出現(xiàn)問題時由技術部門進行現(xiàn)場技術支持。計算機設備送外維修，須經設備管理機構負責人批準。值班人員必須如實記錄來訪人員名單、進出機房時間、來訪內容等。嚴禁攜帶液體和食品進入機房，嚴禁攜帶與上機無關的物品，特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進入機房。服務器等所在的主機要實行嚴格的門禁管理制度，及時發(fā)現(xiàn)和排除主機故障，根據(jù)業(yè)務應用要求及運行操作規(guī)范，確保業(yè)務系統(tǒng)的正常工作。四、運行維護管理的基本任務：進行信息系統(tǒng)的日常運行和維護管理，實時監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，保證系統(tǒng)各類運行指標符合相關規(guī)定；迅速而準確地定位和排除各類故障，保證信息系統(tǒng)正常運行，確保所承載的各類應用和業(yè)務正常；進行系統(tǒng)安全管理，保證信息系統(tǒng)的運行安全和信息的完整、準確；在保證系統(tǒng)運行質量的情況下，提高維護效率，降低維護成本。三、分支機構信息系統(tǒng)維護部門（或維護人員）可根據(jù)維護工作需要，向申請抽調技術人員和業(yè)務人員臨時組成虛擬團隊，參加分支機構設備巡檢，制定技術規(guī)范、作業(yè)計劃、應急預案，編制技術方案、培訓教材等，各單位應積極配合。該檢查可以和設備技術巡檢同時進行。第三章 運行維護工作基本制度第一節(jié) 故障管理一、根據(jù)故障的影響范圍及持續(xù)時間等因素，將故障分為特別重大故障（一級）、重大故障（二級）、較大故障（三級）、一般故障（四級）四個級別?，F(xiàn)場技術支持響應須在要求的時限內完成，現(xiàn)場技術支持響應時限要求參見《信息系統(tǒng)故障管理辦法》。九、對于系統(tǒng)隱患或暫時不能徹底解決的故障應納入問題管理，每月應對存在的問題進行跟蹤分析。二、各級維護部門應保證在線系統(tǒng)的軟件版本及硬件設備的穩(wěn)定，未經過上級維護管理部門書面批準，不得自行對在線系統(tǒng)軟件版本（簡稱在線版本）及硬件設備進行任何變更及調整。事后，對變更的安全性及功能性進行測試驗證，將測試驗證結果以及緊急變更事由、具體實施方案、實施過程等以書面形式報上級維護管理部門書面確認，并完成相關文檔資料的更新工作。六、信息系統(tǒng)維護管理部門每月對作業(yè)計劃執(zhí)行情況進行審核，分支機構由信息系統(tǒng)維護管理部門每年進行檢查，并納入考核。５、組織相關技術人員對專業(yè)巡檢情況進行分析，列出巡檢過程中處理、解決的故障詳細表以及未解決的故障詳細表，進一步督促廠家限時解決遺留的故障和問題。安全日志應包括但不局限于以下內容：１、對于應用系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有系統(tǒng)操作記錄、所有的登錄訪問記錄、對敏感數(shù)據(jù)或關鍵數(shù)據(jù)有重大影響的系統(tǒng)操作記錄以及其他重要系統(tǒng)操作記錄的日志；２、對于操作系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有操作記錄、所有的登錄日志；３、對于數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，包括數(shù)據(jù)庫登錄、庫表結構的變更記錄。介質保管應建立檔案，對于介質出入庫進行詳細記錄。原則上，省級機房面積不得小于400平方米，地市級面積不得小于100平方米，單位地面承重不得小于1200公斤/平方米，機房面積不得小于15平方米，單位地面承重不得小于1000公斤/平方米。安排專人負責機房的安全管理，主管部門定期審核進出機房的權限，授權人員的增加、減少和變更須每次保留審批記錄，無關人員未經管理維護人員的批準嚴禁進入機房。三、若發(fā)生系統(tǒng)信息泄密事件，各應用系統(tǒng)維護部門應及時向董事會信息安全委員會進行匯報，并按照關于信息安全相關管理制度要求開展補救工作。對于用戶的增加、刪除，用戶權限的變更均需預先提出變更申請，在得到維護管理部門書面批準后由系統(tǒng)管理員負責實施。安全管理員應定期就“遠程接入問題”進行重點審核。每7天必須對甲烷超限斷電功能進行測試。 9）、任何單位和個人不得任意改變安全監(jiān)測和人員監(jiān)測設備的位置、中斷監(jiān)測設備的運行，不得損壞監(jiān)測設備。第二節(jié) 報警應急處理預案隨著我礦信息化建設的不斷深入，安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)在我礦的安全生產中發(fā)揮的作用日顯重要，與安全生產的聯(lián)系也越來越緊密。信息中心要對各使用單位所負責安全傳感器設備進行監(jiān)督檢查，對不符合要求的有權按有關規(guī)定進行處罰。 （五）運轉工區(qū)： 負責對便攜式甲烷報警儀等安全檢測設備進行定期調校、維修和測試，確保測定數(shù)據(jù)及報警點準確、可靠，報警聲音強足夠大。如果測量的瓦斯情況正常，則說明是安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)信號線和電源線出現(xiàn)線路故障，此時信息中心要立即分析、查找故障原因，確定故障范圍。③%瓦斯傳感器超限報警后，立即向礦調度室和通風工區(qū)值班人員匯報，并做好超限地點、時間的記錄，時刻注意觀察超限地點瓦斯變化情況。⑦施工單位區(qū)長和通風工區(qū)區(qū)長及有關人員接到報警通知后立即到調度室集合，成立現(xiàn)場事故