【正文】 工序質(zhì)量控制銷售支持部客戶接待滿意率滿意率為95%每月25號將本月來訪考察客戶有關(guān)資料匯總報(bào)至北京高新公司進(jìn)行滿意率調(diào)查?？偨?jīng)理指令督辦查辦落實(shí)率落實(shí)率 100%，未完成一項(xiàng)經(jīng)理助理按責(zé)任人的25%扣分年內(nèi)申報(bào)項(xiàng)目完成率年內(nèi)審批資金完成80萬元（全年指標(biāo)統(tǒng)算調(diào)整）辦公室2１、車輛費(fèi)用控制費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)每月的車輛費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，由財(cái)務(wù)部提供每月的實(shí)際費(fèi)用。生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合同要求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場反饋回一次扣1分統(tǒng)計(jì)每季度采購各類設(shè)備及零部件中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，及市場反饋回的采購質(zhì)量事故。KPI指標(biāo)庫 有限公司2011年 月企業(yè)（一）關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）辭典財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1萬元工資銷售收入比例財(cái)政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。庫零量控制90%以上采購量庫零不超過 15 天技術(shù)部提供圖紙、材料定額、工藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性按時(shí)下達(dá)，文件準(zhǔn)確性100%，；因圖紙資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次技術(shù)與車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定出各類文件下發(fā)的具體時(shí)間，由車間統(tǒng)計(jì)工藝圖紙的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，以及因工藝圖紙出現(xiàn)的材料損壞或延誤生產(chǎn)等。生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量事故率為0，車間生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合同要求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。物業(yè)費(fèi)用控制費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)每月的物業(yè)費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，由財(cái)務(wù)部提供每月的實(shí)際費(fèi)用。按合同付款發(fā)貨率發(fā)貨率 100%，出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣2分嚴(yán)格按照合同規(guī)定的付款率發(fā)貨，不得因領(lǐng)導(dǎo)的答復(fù)為準(zhǔn)。質(zhì)量事故追溯率追溯落實(shí)率為100%統(tǒng)計(jì)由生產(chǎn)、售后服務(wù)等反饋回的產(chǎn)品質(zhì)量事故，對其進(jìn)行調(diào)查、分析、追溯、解決，并反饋解決結(jié)果。內(nèi)部服務(wù)滿意率附“滿意調(diào)查表”，滿意率≥90%各部室根據(jù)辦公室的內(nèi)部服務(wù)情況進(jìn)行滿意率調(diào)查，詳見“服務(wù)滿意率調(diào)查表”。用戶投訴追溯率追溯率100%將售后服務(wù)投訴電話及時(shí)反饋給售后服務(wù)部，售后服務(wù)部針對投訴內(nèi)容追溯落實(shí)情況，并將解決結(jié)果反饋總經(jīng)理秘書室進(jìn)行匯總（季度指標(biāo)）。采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3%由財(cái)務(wù)部提供每月與去年同期發(fā)生的采購成本總額及漲浮度。檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵(lì)公司提高員工整體素質(zhì)和能力2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營模式的效率3利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額檢測分（子）公司的經(jīng)營效果4利潤總額增加率（本期利潤總額—上期利潤總額）/上期利潤總額檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追求利潤最大化5集團(tuán)利潤貢獻(xiàn)率某分（子）公司利潤總額/集團(tuán)公司利潤總額檢測分（子）公司在全公司利潤中的貢獻(xiàn)度6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金用于固定投資和彌補(bǔ)虧損的資金占用額占全部流動(dòng)資金總和的比例檢測流動(dòng)資金的使用和周轉(zhuǎn)效率7資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)率檢測公司周轉(zhuǎn)情況8投資收益率稅后利潤/實(shí)收資本檢測分（子）公司的投資收益情況9資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額檢測分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況1046 / 46生產(chǎn)管理指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的入庫品總額檢測一定周期內(nèi)的勞動(dòng)生產(chǎn)總額2生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際生產(chǎn)完成量/計(jì)劃完成量檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)計(jì)劃完成情況3按時(shí)交貨率按時(shí)交貨額/計(jì)劃交貨額檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況4全員勞動(dòng)生產(chǎn)率總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù)檢測員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動(dòng)生產(chǎn)率5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費(fèi)用/設(shè)備資產(chǎn)檢測資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測定設(shè)備利用情況6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費(fèi)用/產(chǎn)值檢測設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值檢測工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好8生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果9生產(chǎn)安全事故損失率生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值檢測生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況10生產(chǎn)安全事故處理的及時(shí)性生產(chǎn)安全事故是否得到了及時(shí)有效的處理檢測生產(chǎn)安全部門的工作情況11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的整潔、有序性生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，存放有秩序檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況12成本控制指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1主營業(yè)務(wù)成本總額產(chǎn)品生產(chǎn)成本檢測分（子）公司的主營業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù)2制造費(fèi)用與主營業(yè)成本比率制造費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本檢測制造費(fèi)用在主營業(yè)務(wù)成本中的比例3制造成本與主營業(yè)務(wù)成本比率制造成本/主營業(yè)務(wù)成本檢測制造成本在主營業(yè)務(wù)成本中的比例4管理費(fèi)用在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管理費(fèi)用檢測分（子）公司的管理費(fèi)用比例5營業(yè)費(fèi)用在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費(fèi)用檢測分（子）公司的產(chǎn)品銷售費(fèi)用678910市場營銷指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1銷售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額檢測一定周期內(nèi)的營銷效果2銷售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準(zhǔn)3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進(jìn)公司銷售部門提高效率4營銷、銷售計(jì)劃完成情況周期內(nèi)營銷、銷售計(jì)劃的完成、達(dá)成情況檢測營銷、銷售計(jì)劃的編制準(zhǔn)確性和計(jì)劃完成情況5市場占有率產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份額檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況6營業(yè)費(fèi)用比率營業(yè)費(fèi)用總額/產(chǎn)品銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的營銷效果7銷售收入增加率（本期銷售收入—上期銷售收入）/上期銷售收入檢測一定周期內(nèi)的銷售增加情況8客戶滿意度客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶檢測公司的客戶滿意度情況9營業(yè)費(fèi)用達(dá)成率一定周期內(nèi)實(shí)際營銷費(fèi)用/營銷預(yù)算費(fèi)用檢測營銷費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況10運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)成率一定周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用/計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用檢測銷售部門合理選擇運(yùn)輸單位，控制運(yùn)輸成本11解決客戶投訴率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)檢測相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果12合同歸檔率周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸檔合同數(shù)檢測銷售合同是否及時(shí)歸檔13銷售臺(tái)帳的準(zhǔn)確性銷售臺(tái)帳記錄是否準(zhǔn)確檢測銷售臺(tái)帳記錄的準(zhǔn)確性14銷售往來記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性銷售往來記錄是否準(zhǔn)確及時(shí)檢測銷售往來記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性15產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作的及時(shí)性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作是否及時(shí)檢測產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作的及時(shí)性16客戶信息管理的完成性客戶信息是否完整并及時(shí)更新檢測客戶信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時(shí)將客戶信息更新17銷售結(jié)算工作進(jìn)行的及時(shí)性準(zhǔn)確性是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算檢測市場部門是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算工作質(zhì)量管理指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1一次檢驗(yàn)成功率一次檢驗(yàn)成功的產(chǎn)品數(shù)/檢驗(yàn)的產(chǎn)品總數(shù)檢測生產(chǎn)質(zhì)量情況2品管成本比重品管成本/產(chǎn)品銷售收入檢測品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計(jì)劃及生產(chǎn)、品管改進(jìn)參考3質(zhì)量事故處理的及時(shí)性有效性質(zhì)量事故處理是否及時(shí)有效檢測品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作4產(chǎn)品抽檢合格率抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織5客戶質(zhì)量問題處理的及時(shí)性有效性對于客戶質(zhì)量問題的投訴是否及時(shí)有效檢測綜合管理部門對客戶投訴的質(zhì)量問題解決的及時(shí)性，準(zhǔn)確性6質(zhì)量體系評審不符合項(xiàng)數(shù)年度質(zhì)量體系評審發(fā)生的不符合項(xiàng)數(shù)檢測公司質(zhì)量體系管理的完整性、準(zhǔn)確性7質(zhì)量檢驗(yàn)的差錯(cuò)率產(chǎn)品檢驗(yàn)差錯(cuò)數(shù)/檢驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和水平8供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料的保管情況供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料是否完整、準(zhǔn)確檢測質(zhì)量檢驗(yàn)人員日常工作的情況9技改項(xiàng)目的完成率技改項(xiàng)目完成數(shù)/技改項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)檢測公司技改項(xiàng)目的完成情況10人力資源指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1員工增加率（本期員工數(shù)—上期員工數(shù)）/上期員工數(shù)檢測周期內(nèi)員工增加比例2員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況檢測人力資源結(jié)構(gòu)的合理性3關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)檢測公司關(guān)鍵人才的流失情況4工資增加率（本期員工平均工資—上期員工平均工資）/上期員工平均工資檢測工資增加情況5人力資源培訓(xùn)完成率周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃總次數(shù)檢測人力資源部門培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況6部門員工出勤情況部門員工出勤人數(shù)/部門員工總數(shù)檢測部門員工的出勤情況7薪酬總量控制的有效性一定周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的薪酬總額/計(jì)劃預(yù)算總額檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性8人才引進(jìn)完成率一定周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù)/計(jì)劃引進(jìn)人才總數(shù)檢測人力資源部門的招聘計(jì)劃完成情況9考核工作完成的及時(shí)性準(zhǔn)確性公司績效考核完成的是否及時(shí)、準(zhǔn)確檢測人力資源相關(guān)部門在績效考核方面的有效性10采購供應(yīng)指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1采購計(jì)劃完成率當(dāng)