【正文】 適用于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的（潛在）不符合的改進(jìn)過程。，執(zhí)行 .對(duì)于嚴(yán)重的不合格品由發(fā)現(xiàn)部門通知品管部進(jìn)行確認(rèn)，屬實(shí)后由品管部負(fù)責(zé)填寫“不合格品處理單”確定責(zé)任部門，提出處理意見交由責(zé)任部門處理，同時(shí)填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”描述不合格品事實(shí)，交由相應(yīng)責(zé)任部門處理，品管部負(fù)責(zé)跟蹤處理結(jié)果。 除上述嚴(yán)重的不合格品以外的不合格品。，由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫“請(qǐng)檢單”報(bào)請(qǐng)品管部進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn),同時(shí)依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識(shí)“待檢”?！皟?nèi)審報(bào)告”應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 審核目的、范圍和依據(jù)b. 審核組成員c. 審核時(shí)間d. 審核情況總述e. 審核結(jié)論f. 有關(guān)的改進(jìn)注意事項(xiàng)g. 附錄“內(nèi)審不符合報(bào)告”進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，在預(yù)計(jì)期限內(nèi)實(shí)施完畢。，由審核組長(zhǎng)組織召開內(nèi)審組會(huì)議，了解當(dāng)天內(nèi)審情況， 核查“內(nèi)審不符合報(bào)告”。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制“審核實(shí)施計(jì)劃”并組織內(nèi)審員編制“內(nèi)審檢查表”,“審核實(shí)施計(jì)劃”應(yīng)根據(jù)各受審部門在質(zhì)量管理體系中的重要性以及覆蓋管轄的職能多少進(jìn)行審核時(shí)間的分配，確?！皩徍藢?shí)施計(jì)劃”突出重點(diǎn)性和審核的有效性。 顧客信息的統(tǒng)計(jì)方法依據(jù)《數(shù)據(jù)分析程序》有關(guān)建議執(zhí)行。 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息。，選擇其中一個(gè)進(jìn)行送外校準(zhǔn)，并標(biāo)識(shí)為“基準(zhǔn)”，用此把儀器校準(zhǔn)其他同類型同規(guī)格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，同時(shí)編制“自校操作規(guī)程”作為依據(jù),并保留“自校記錄”，被標(biāo)識(shí)基準(zhǔn)的儀器在日常產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程中嚴(yán)禁使用,防止影響其精度的符合性,導(dǎo)致校準(zhǔn)誤差超出符合規(guī)定.。 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序　對(duì)公司所用的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行全過程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求和測(cè)量結(jié)果的有效性。，由生產(chǎn)車間班長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)“不合格待處理”，等待處理， 對(duì)于原材料、半成品、成品的領(lǐng)用與發(fā)放依據(jù)《倉(cāng)庫管理制度》進(jìn)行，確保相關(guān)記錄的可追溯性。2．適用范圍適用于公司與產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)識(shí)控制3．職責(zé)、成品、原材料的標(biāo)識(shí) 品管部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查4．工作流程 對(duì)于原材料到公司后，品管部未檢驗(yàn)完畢前，由倉(cāng)庫管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)“待檢”或存放在“待檢”區(qū)域,填寫“物料卡”標(biāo)注產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。，依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備使用說明書》或其他的有關(guān)規(guī)定操作程序進(jìn)行設(shè)備操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作。 ，主要評(píng)價(jià)其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性以及交付期限的遵守情況。7．4 采購(gòu)控制程序?qū)Σ少?gòu)過程進(jìn)行有效控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品或符合規(guī)定的要求適用于本公司對(duì)產(chǎn)品及的采購(gòu)過程包括對(duì)相應(yīng)供方的選擇評(píng)價(jià)過程 、調(diào)查、評(píng)價(jià)及合格供方名錄編制 A類供方—鋼板以及其他主要的原材料B類供方—包裝材料的供應(yīng)商C類供方—計(jì)量器具校準(zhǔn)供方 A類供方/B類供方由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查選擇包括對(duì)其資料的收集工作，填寫“供方調(diào)查表”.A類供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料的復(fù)印件：a. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照b. 稅務(wù)登記證c. 公司簡(jiǎn)介d. 產(chǎn)品說明書e. 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)）f. 產(chǎn)品認(rèn)證證書（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)或相關(guān)法律法規(guī)有規(guī)定時(shí)）B類供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料:（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)） 對(duì)于A/B兩類供應(yīng)商資料收集齊全后由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門/人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果形成“供方評(píng)價(jià)記錄”，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，由業(yè)務(wù)部編制 “合格供方名錄”，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后作為公司的合格供方，以備采購(gòu)時(shí)選用 對(duì)于已經(jīng)長(zhǎng)期合作的此類供應(yīng)商，沒有上述資料的，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集并從相關(guān)部門收集其合作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于以往合作產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不合格次數(shù)超過3次的供應(yīng)商不再考慮，除非有特殊情況如目前國(guó)內(nèi)僅此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；對(duì)于有上述資料的則只評(píng)價(jià)其以往合作業(yè)績(jī)?；?，但交付期限不是很急（交付期限≧）由業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)助理進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)論直接填寫在顧客的訂單上或“口頭訂單登記表”中(備注:簽名表示接受顧客要求,對(duì)于有異議或意見時(shí),必須寫清楚具體的意見.) ，發(fā)現(xiàn)有疑問或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守的相關(guān)的法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理，處理結(jié)果填寫在“訂單/合同更改通知單”通知相關(guān)人員。c. 由人事部定期組織對(duì)所有辦公場(chǎng)所進(jìn)行清潔維護(hù)，確保辦公場(chǎng)所寬敞明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標(biāo)識(shí)正確易于查找。 工程部設(shè)備組根據(jù)批準(zhǔn)的“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行年度檢修，填寫“設(shè)備檢修記錄”，檢修過程中發(fā)現(xiàn)異常，由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)排除，并記錄于“設(shè)備檢修記錄”中。 對(duì)于驗(yàn)證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設(shè)備及模具由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu) ——五金配件及其他五金類制品的生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場(chǎng) 所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。 對(duì)所有的培訓(xùn)，都必須進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，一般情況由人事部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，對(duì)于需要進(jìn)行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負(fù)責(zé)跟蹤評(píng)價(jià)填寫“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”并反饋到人事部。 對(duì)于人事部從人才市場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請(qǐng)表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查，部門選查完畢及時(shí)反饋到人事部，以便其安排通知面試。1． 管理評(píng)審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述5的要求編制“管理評(píng)審報(bào)告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時(shí)作為下次管理評(píng)審的輸入。 4．2由管理者代表宣讀本次管理評(píng)審的依據(jù)，目的及評(píng)審內(nèi)容的先后順序等。h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報(bào)告。b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。追求顧客滿意—通過上述幾個(gè)方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為番禺鴻發(fā)贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場(chǎng)為動(dòng)力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。業(yè)務(wù)部將會(huì)按照公司的規(guī)定定期下發(fā)問卷收集顧客的有關(guān)信息并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)了解顧客的需求和期望，及時(shí)改進(jìn)，持續(xù)滿足顧客，《顧客滿意》章節(jié)描述。，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給客戶。 依據(jù)《文件控制程序》 、保存、保護(hù) 《文件控制程序》 “記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》。4．9外來文件，并定期更新和編制“外來文件清單”，對(duì)于獲取的新版外來文件由人事部根據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號(hào)，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。、保存 ，統(tǒng)一由人事部執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。，只有版本，無狀態(tài)。5．手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。廣州市XXXXX五金加工廠質(zhì)量手冊(cè)（依據(jù)ISO9001：2000編制、包含所有程序文件）文件編號(hào)：PYHF/QM—2004文件版本：A分 發(fā) 號(hào)：編制/日期： 批準(zhǔn)/日期：目 錄手冊(cè)章節(jié)號(hào)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁碼第一章1．0公司簡(jiǎn)介3第二章2．0質(zhì)量手冊(cè)頒布令4第三章3．0質(zhì)量手冊(cè)管理說明5第四章質(zhì)量管理體系要求4．1質(zhì)量管理體系要求總要求67文件要求總則質(zhì)量手冊(cè)4．2文件控制程序文件控制8114．3記錄控制程序記錄控制1213第五章管理職責(zé)5．1管理承諾管理承諾145．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)155．3質(zhì)量方針質(zhì)量方針165．4策劃策劃17質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)17質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃185．職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限195．(1)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖20(2)職能分配表21管理者代表任命書管理者代表22內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通23管理評(píng)審管理評(píng)審24~26第六章資源管理資源提供資源提供人力資源管理程序人力資源基礎(chǔ)設(shè)施管理程序基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程控制程序與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)開發(fā)7．3設(shè)計(jì)開發(fā)采購(gòu)控制程序采購(gòu)生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制第八章測(cè)量分析改進(jìn)總則總則顧客滿意度測(cè)量程序顧客滿意內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測(cè)量過程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制程序不合格品控制數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn).糾正/預(yù)防措施控制程序糾正措施預(yù)防措施1．0公司簡(jiǎn)介 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 2．0質(zhì)量手冊(cè)頒布令 本公司質(zhì)量手冊(cè)依依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品—五金配件及其他五金類制品產(chǎn)品能力的法規(guī)性文件。6．在手冊(cè)實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。 本手冊(cè)第6頁。 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“受控文件清單”，進(jìn)行分門別類標(biāo)識(shí)，保存于通風(fēng)防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。 對(duì)于其他部門因工作方便收集到的外來文件及時(shí)轉(zhuǎn)交人事部，由人事部識(shí)別其適用性。，以便檢索和查找，防止丟失。5．相關(guān)文件 《文件控制程序》6．相關(guān)記錄表格PYHF/QR003文件發(fā)放/回收PYHF/QR004文件更改申請(qǐng)表登記表 PYHF/QR005文件銷毀登記表 PYHF/QR008記錄清單 5．0管理職責(zé)5．1管理承諾公司總經(jīng)理通過下述活動(dòng)為其所建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)：a. 通過開會(huì)宣傳，張貼黑板報(bào)，上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 公司根據(jù)發(fā)展方向以及提供的產(chǎn)品特點(diǎn)等確立了質(zhì)量方針(如下)，通過會(huì)議形式、張貼標(biāo)語、制作卡片、培訓(xùn)等方式在公司內(nèi)部進(jìn)行宣傳貫徹，確保相關(guān)人員都能夠理解質(zhì)量方針的含義。總質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)量頻次顧客滿意度≥85%滿意項(xiàng)數(shù)╱總項(xiàng)目數(shù) X 100%一次/年產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥90%一次交驗(yàn)合格產(chǎn)品批數(shù)╱抽檢總批數(shù)X 100%一次/月分質(zhì)量目標(biāo)部門項(xiàng)目指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)量頻次人事部培訓(xùn)合格率≥98%合格人數(shù)╱培訓(xùn)總?cè)藬?shù)X100%1次/半年文件失控率≦3%文件失控份數(shù)/抽查體系文件總數(shù) X 100%1次/季度生產(chǎn)部產(chǎn)品返工率≦%返工數(shù)量╱生產(chǎn)總數(shù)X100%1次/月成品合格率≥95%抽檢合格的批數(shù)/抽檢的總批數(shù) X 100%1次/月生產(chǎn)設(shè)備故障發(fā)生率≦%設(shè)備發(fā)生故障次數(shù)╱設(shè)備運(yùn)行總時(shí)數(shù)X100%一次/月品管部圖紙失控率≦%失控圖紙數(shù) / 抽查圖紙總數(shù) X 100%一次/季度計(jì)量器具失控率≦2%失控的數(shù)量 / 抽查總數(shù) X 100%一次/季度糾正預(yù)防措施如期完成率≥90%如期完成數(shù)╱措施總數(shù)X100%1次/季度業(yè)務(wù)部訂單更改率≦2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母念櫩屯对V及時(shí)處理率≥95%及時(shí)處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1次/季度備注一般投訴8小時(shí)內(nèi)處理完畢并反饋重大投訴24小時(shí)內(nèi)處理完畢并反饋采購(gòu)原材料合格率≥95%合格次數(shù)╱采購(gòu)總次數(shù)X100%一次/月工程部模具開發(fā)一次性成功率≥95%一次驗(yàn)收合格模具數(shù)/季度開發(fā)總數(shù) X 100%一次/季度模具完好率≥95%損壞的模具數(shù)/抽查的模具總數(shù) X 100%一次/季度倉(cāng)庫出貨合格率≥100%合格次數(shù)/月度出貨總次數(shù) X 100%一次/月備注出貨合格指出貨品種準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)，由管理者代表組織相關(guān)職能部門進(jìn)行一起討論分析質(zhì)量質(zhì)量管理體系所需要的過程以及覆蓋的范圍，以滿足質(zhì)量管理體系方針目標(biāo)