【正文】 附錄四： 附錄五： 食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全職能分配表 ２１ 附錄六： 法律法規(guī)清單 食品法典委員會(huì)（ CAC）： HACCP體系及其應(yīng)用指南（ 1997） GB148811994 食品企業(yè) 通用衛(wèi)生規(guī)范 國(guó)家質(zhì)檢總局頒布的于 2020 年 5 月 20 日施行的出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求 CCIC/GC0012020 以 HACCP 為基礎(chǔ)的食品安全管理體系審核規(guī)范 食品衛(wèi)生法 產(chǎn)品質(zhì)量法 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法 GB54612020 食用鹽 國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局令（ 1995）第 43號(hào)《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》 GB574985 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB575085 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)法 附件七： 手冊(cè)與 ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn) CCIC審核規(guī)范對(duì)照表 ２２ ２３ 第一章 概 述 企業(yè)簡(jiǎn)介 XXXX 有限公司是一家私營(yíng)外資企業(yè)，創(chuàng)建于 年，專業(yè)生產(chǎn)速凍蔬菜，保鮮蔬菜系列食 品 ,產(chǎn)品 95%以上自營(yíng)出口。 c. 協(xié)同相關(guān)部門做好售前準(zhǔn)備工作及產(chǎn)品交付及交付后的防護(hù)、產(chǎn)品召回實(shí)施協(xié)助等工作。 十四．機(jī)修、電工 a. 負(fù)責(zé)做好全公司機(jī)械設(shè)備的維修工作。 十二．操作人員 a. 負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書和 GMP 和 SSOP要求進(jìn)行操作。 十．專檢員（衛(wèi)生監(jiān)督員） a. 按技術(shù)要素和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢驗(yàn)。 九．生產(chǎn)車間主任（班長(zhǎng)） a. 負(fù)責(zé)組織車間生產(chǎn)，負(fù)責(zé) GMP、 SSOP、 HACCP計(jì)劃在本車間（班組）的實(shí)施。 d. 負(fù)責(zé)對(duì)供方實(shí)施監(jiān)督、控制。 g. 負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性方案。 j. 協(xié)同參與特殊合同的評(píng)審。 b. 檢查、考核其下屬車間、部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限的實(shí)施。 f. 負(fù)責(zé)合同管理及合同評(píng)審，及評(píng) 審后的合同信息傳遞，并做好特殊合同評(píng)審工作。 預(yù)防措施的實(shí)施可采取以下步驟： 原因； ； c. 研究確定需采取的預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施； d. 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果； e. 采取預(yù)防措施的信息應(yīng)提交管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并作出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 b. 確立質(zhì)量目標(biāo)與食品安全目標(biāo)并層層分解以明確改進(jìn)方向； c. 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，并做出相應(yīng)的改進(jìn)活動(dòng)安排； d. 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； e. 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和方向。 數(shù)據(jù)分析 公司應(yīng)收集以下信息： 《 食 品 質(zhì) 量 與 衛(wèi) 生 安 全 管 理 手 冊(cè) 》 SSS/QM2020A/O a. 與產(chǎn)品質(zhì)量與食品衛(wèi)生安全有關(guān)的數(shù)據(jù)：質(zhì)量與衛(wèi)生記錄、不合格率、顧客檢驗(yàn)、投訴率、服務(wù)信息等； b. 過程有關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量信息（包括內(nèi)審結(jié)果、管理評(píng)審輸出等）。 采取措施，處置已發(fā)現(xiàn)的不合格品： a. 供方提供的貨物不合格，應(yīng)進(jìn)行隔離，評(píng)定后處置。 確認(rèn)的執(zhí)行者 執(zhí)行者為 HACCP 小組成員和受過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或經(jīng)驗(yàn)豐富的人員。 應(yīng)對(duì)采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并進(jìn)行結(jié)果的報(bào)告和記錄。 c. 市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)及同行業(yè)信息。 8． 9 HACCP計(jì)劃表 公司制定了 HACCP 計(jì)劃表并保持實(shí)施記錄。 《 食 品 質(zhì) 量 與 衛(wèi) 生 安 全 管 理 手 冊(cè) 》 SSS/QM2020A/O 8． 5 確定關(guān)鍵限值 (CL) 公司對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)確定了關(guān)鍵限值（詳見 HACCP 計(jì)劃表），并保持確定關(guān)鍵限值的支持性材料。公司對(duì)流程圖對(duì)應(yīng)的加工步驟作了適當(dāng)工藝描述。 確定公司須開展的監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)， 明確監(jiān)視、測(cè)量要求。 保持顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)、丟失、損壞、不適用等相關(guān)內(nèi)容的證實(shí)信息，記錄應(yīng)可提供給顧客。 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以表明產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)。產(chǎn)品放行由質(zhì)技部批準(zhǔn)，銷售部負(fù)責(zé)交付和交付后的服務(wù)工作，生產(chǎn)部配合發(fā)運(yùn)。 公司應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行過程控制，受控條件應(yīng)包括： a. 生產(chǎn)部門及人員得到書面的產(chǎn)品特性的信息。 就采購(gòu)信息與供方溝通前公司應(yīng)確保采購(gòu)要求是充分和適宜的，采購(gòu)要求的信息形式是采購(gòu)合同、采購(gòu)計(jì)劃、電話訂單等，采購(gòu)信息須有相應(yīng)的責(zé)任 人員審批，審查認(rèn)定采購(gòu)信息中采購(gòu)要求的充分性與適宜性。 采 購(gòu) 采購(gòu)過程 制訂和保持《采購(gòu)控制程序》，由原料部歸口管理，生產(chǎn)部協(xié)同管理。 b. 問詢、合同、或 訂單的處理，包括對(duì)其的修改。 《 食 品 質(zhì) 量 與 衛(wèi) 生 安 全 管 理 手 冊(cè) 》 SSS/QM2020A/O 評(píng)審應(yīng)確保以下目的： a. 準(zhǔn)確理解了顧客要求。 確定能充分證明過程運(yùn)行和過程結(jié)果（即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項(xiàng)要求的記錄。 a. 與產(chǎn)品符合性有關(guān)的硬環(huán)境管理依據(jù)《速凍蔬菜生產(chǎn)加工企業(yè)的 GMP要求》； b. 與產(chǎn)品符合性有關(guān)的軟環(huán)境管理則落實(shí)以人為本的管理理念，為員工創(chuàng)造良好的人文環(huán)境，各級(jí)管理人員應(yīng)經(jīng)常性地與員工交流，幫助下屬明確目標(biāo)，并征詢下屬意見，使員工有主人感；關(guān)心員工生活，使員工有歸屬感；分配上采取擇優(yōu)，公開公平原則，使員工有成就感。 c. 對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量與食品衛(wèi)生安全工作有關(guān)的崗位人員的培訓(xùn)及所采取的其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 良好操作規(guī)范（ GMP） 應(yīng)根據(jù)《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》，考慮相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求確 定并編寫公司的《良好操作規(guī)范》。 管理評(píng)審 總則 本公司建立《管理評(píng)審控制程序》，在一年的時(shí)間間隔內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)主持對(duì)本公司食品質(zhì)量與衛(wèi) 生安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。詳見 HACCP小組成員表（附錄 4）。 食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保： a. 總經(jīng)理應(yīng)做好本公司食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系的策劃和建立工作，從制 上保障既定質(zhì)量方針、目標(biāo)與食品安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 c. 包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系有效性的承諾。 ,以作為證實(shí)公司食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù) ,記錄由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)保管。 4． 2． 3文件控制 制訂和保持《文件控制程序》，對(duì)體系文件 (包括二、三層次文件 )統(tǒng)一由公司辦歸口管理 ,以保證文件的現(xiàn)行有效。 序進(jìn)行控制。 漂燙 (殺青 ):為抑制蔬菜中酶的活性而用沸水或蒸汽進(jìn)行適宜的加熱處理過程。 關(guān)鍵控制點(diǎn) :能進(jìn)行控制，并防止或消除某一食品安全危害，或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩降? 必需的某一步驟。在此期限，食品完 全適于銷售，并符合標(biāo)簽上或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的質(zhì)量（品質(zhì)）；超過此期限，在一定時(shí)間內(nèi)食品仍然是可以食用的。 本手冊(cè)持有者對(duì)手冊(cè)應(yīng)妥善保管 ,不得轉(zhuǎn)借、復(fù)印、外傳，因工作變動(dòng)或調(diào)離本公司，應(yīng)將手冊(cè)交回公司辦并辦理相應(yīng)手續(xù)。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單 (不包括刪誤的內(nèi)容 )或修訂版均不適用于本手冊(cè)。 對(duì)外公司致力于與市場(chǎng)接軌，以顧客為中心，了解和探究顧客期望，以開拓更廣闊而穩(wěn) 定的市場(chǎng)空間，對(duì)內(nèi)公司注重以人為本的管理思想，并積極導(dǎo)入益于企業(yè)滿足顧客期望和業(yè)績(jī)改進(jìn)的理念和方法，提升內(nèi)部管理平臺(tái)，規(guī)范化運(yùn)作，齊心協(xié)力共同謀求公司更深、更遠(yuǎn)、更高的發(fā)展。 公司地址： 電 話 : 傳 真： 郵 編： 1． 2 手冊(cè)范圍 本手冊(cè)依據(jù) ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系要求和 HACCP原理以及食品 相關(guān)法律法規(guī)的 要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況編寫。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)。 ，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 : 關(guān)注組織的食品安全績(jī)效或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。 供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 速凍 :其凍結(jié)對(duì)象迅速通過最大冰晶區(qū) ,形成區(qū)域?yàn)?5℃ ,然而結(jié)凍平衡溫度保持在 18℃ 。 文件總要求 總則 食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系的建立和實(shí)施是以文件的執(zhí)行為基礎(chǔ)的，而體系文件的結(jié)構(gòu)主要包括以下四個(gè)層次 : (含公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和食品安全方針、安全目標(biāo) )。 《食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊(cè)》和程序文件由管代組織人員編寫并審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 。 確保質(zhì)量與衛(wèi)生安全記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 d. 為公司制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)、食品安全目標(biāo)提供框架。 b. 由于市場(chǎng)環(huán)境、機(jī)構(gòu)、職能等情況的變化而導(dǎo)致的食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體 系的變更，也應(yīng)進(jìn)行策劃完善，使食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系保持完整性。 協(xié)商與溝通 制定和保持《溝通控制程序》。評(píng)審包括評(píng)價(jià)公司的食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的機(jī)會(huì)，包括產(chǎn)品質(zhì)量方針、目標(biāo)與食品安全方針、目標(biāo)。 本公司的《良好操作規(guī)范》包括以下內(nèi)容： 、輔料采購(gòu)、運(yùn)輸、貯藏的衛(wèi)生要求 、加工的衛(wèi)生要求 、貯存、運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生要求 。通過面試、筆試、實(shí)際操作等方式檢查培訓(xùn)或其他措施的效果，是否達(dá)到了培訓(xùn)計(jì)劃及其他措施所策劃的目標(biāo)。以良好的人際環(huán)境，使 公司內(nèi)人人發(fā)揮其潛能。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果以書面文件的方式輸出，包括各類程序文件和 HACCP 計(jì)劃，其中 HACCP 計(jì)劃的具體要求可詳見本手冊(cè)第八章。 b. 對(duì)顧客的產(chǎn)品要求作出明確規(guī)定，這些規(guī)定應(yīng)形成文件，如合同、訂單等。 c. 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以及向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息。 確保采購(gòu)的產(chǎn)品（包括外包加工產(chǎn)品）符合規(guī)定的要求，并能滿足隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，最終產(chǎn) 《 食 品 質(zhì) 量 與 衛(wèi) 生 安 全 管 理 手 冊(cè) 》 SSS/QM2020A/O 品應(yīng)無安全、衛(wèi)生等方面的重要影響。 保持必要的采購(gòu)信息的記錄。 b. 對(duì)部分必須的生產(chǎn)過程制定形成文件的工藝操作規(guī)程。 保持過程控制的相關(guān)記錄。 對(duì)不同供方，不同產(chǎn)地的相同產(chǎn)品進(jìn)行可追溯性標(biāo)識(shí)，以識(shí)別產(chǎn)品的個(gè)體或批次，并對(duì)追溯 情況做好記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 制訂和保持《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，由生產(chǎn)部歸口管理。 所有的監(jiān)視、測(cè)量裝