【正文】 辦公室負責服務(wù)外包的跟蹤管理和監(jiān)督，對供方提供的不合格 服務(wù)應(yīng)采取 改進 措施 。 采購信息 按規(guī)定實行政府 集中 采購的物資 應(yīng)編制 采購計劃 ， 采購計劃 應(yīng)準確描述擬采購產(chǎn)品的具體要求，通常 各處室 提出采購申請，辦公室匯總購置計劃，涉及計算機系統(tǒng) (包括硬件、軟件及外設(shè) )、辦公自動化設(shè)備、相關(guān)耗材等外購物資采購由 辦公室 協(xié)助 審核 ，經(jīng) 分管 領(lǐng)導審批后報市 政府 采購中心統(tǒng)一購置。 采購 采購過程 本局制定并執(zhí)行 采購管理規(guī)定 ， 對 本局 的商品或勞務(wù)采購活動進行 控制，以確保采購活動在受控狀態(tài)下進行，確保采購的商品或勞務(wù)符合要求。 與服務(wù)有關(guān)要求的評審 評審應(yīng)在開展工作（ 服務(wù)提供）之前進行，應(yīng)確保： a) 已確認并準確、充分理解服務(wù)對象及法律、法規(guī)的要求 (包括以口頭、電話等方式表達的要求 )； b) 本局 管理服務(wù)的相關(guān)要求得到明確規(guī)定； c) 本局 有能力滿足規(guī)定的要求； d) 雙方對要求理解的不一致已經(jīng)得到統(tǒng)一 ，不會產(chǎn)生誤解和歧義 。 策劃的結(jié)果形成相關(guān) 文件 ，并經(jīng) 局長 或分管領(lǐng)導批準后作為實施質(zhì)量管理活動的 依據(jù)。使用部門對所需的設(shè)施、設(shè)備提出配置申請， 辦公室 根據(jù)職責分工 報 分管領(lǐng)導 批準后，集控物 資上報市政府采購中心集中采購，非集控物資由辦公室組織自行采購 。通過開展培訓效果評估、績效考核、人力資源評價等方法評審所提供的培訓、教育及相關(guān)措施的有效性。 23 人事教育處 負責按 各處室 崗位的要求識別 本局 人員的培訓需求， 以 年度 培訓計劃的形式，明確需要實施的相應(yīng)培訓 ，并組織培訓和考核。 評審結(jié)果引起的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 評審輸出 辦公室 負責管理評審會議的簽到和會議記錄。評審包括 質(zhì)量管理體系 持續(xù)改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。 管理者代表 管理者代表由 局長 任命，除承擔其原有職責外，還賦予相應(yīng)的職責和權(quán)限 (詳見本手冊03 章任命書 )。 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 本局的組織機構(gòu)設(shè)置、各職能部門職責按 市政府辦公室 《 關(guān)于印發(fā)淮安市文化廣電新聞出版局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知 》 (淮政辦發(fā)〔 2020〕 54 號 )的規(guī)定執(zhí)行 。 質(zhì)量目標的改進 每年管理評審時對質(zhì)量目 標進行評審，必要時提出改進要求。 質(zhì)量方針與本局的管理服務(wù)的特點緊密聯(lián)系，為制定和評審本局 的質(zhì)量目標提供框架。 因此， 局 領(lǐng)導應(yīng)通過對工作人員的意識培訓，使之樹立以 服務(wù)對象 為關(guān) 注焦點的意識，確保 滿足 服務(wù)對象 的要求 。 記錄控制 本局 制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，由 辦公室 負責組織實施，對各種記錄進行控制和管理，為 本局 管理 和服務(wù) 活動和 質(zhì)量管理體系 有效運行的符合性提供客觀證據(jù)。 不少于 標準要求的 6個程序文件，對質(zhì)量手冊構(gòu)成支持； c) 工作文件 ：對需要控制的某一項活動，規(guī)定其步驟和方法的文件。 本手冊采用下列 縮寫 或簡稱 ： HAWG：淮安 市文化廣電新聞出版局 ； 本局： 指“淮安市文化廣電新聞出版局”； SC：質(zhì)量手冊； CX：程序文件； ZY：作業(yè)文件； JL：質(zhì)量記錄； 12 各處室 ：泛指 文化廣電新聞出版局 內(nèi)設(shè)職能部門。 h) 文件： 信息及其承載媒體。 e) 過程： 將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組活動 。并結(jié)合市文化廣電新聞出版局 的工作特點，對下列術(shù)語作出定義 : a) 產(chǎn)品： 指過程的結(jié)果。 本手冊對外用以證實 本局 有能力穩(wěn)定地提供 和 滿足 服務(wù)對象和適用法律法規(guī)要求的服務(wù)， 對內(nèi) 是 本局 各部門 質(zhì)量管 理體系的 綱領(lǐng)性 文件 。銷毀時應(yīng)按 《 文件控制程序 》 規(guī)定辦理手續(xù)并記錄。 本質(zhì)量手冊為 A 版，發(fā)放分別作“受控”和 “ 非受控”標識。 本局的質(zhì)量目標在相關(guān)職能和層次上進行展開，并要求定期進行評審和考核，形成自上而下的展開和自下而上的保證系統(tǒng)。 局長 ： 鄭澤云 二○○ 九 年 六 月 八日 5 04 質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標 和服務(wù)承諾 質(zhì)量方針 服務(wù)主動熱情，管理 規(guī)范高效， 傳播先進文化，推進發(fā)展繁榮 。 另按有關(guān)文件規(guī)定設(shè)置紀檢監(jiān)察室 、黨委辦和工會等機構(gòu)。目 錄 第一章 質(zhì)量手冊 01 頒布令 ?????????????????????????????? 2 02 市文化廣電新聞出版局簡介 ????????????????????? 3 03 管理者代表任命書 ????????????????????????? 4 04 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和服務(wù)承諾 ??????????????????? 5 05 質(zhì)量手冊管理辦法 ????????????????????????? 7 1 范圍 ??????????????????????????????? 9 2 引用 標準和相關(guān)法律法規(guī) ?????????????????????? 9 3 術(shù)語和定義 ???????????????????????????? 10 4 質(zhì)量管理體系 ??????????????????????????? 12 5 管理職責 ????????????????????????????? 15 6 資源管理 ????????????????????????????? 22 7 服務(wù)實現(xiàn) ????????????????????????????? 24 8 測量、分析和改進 ???????????????? ????????? 33 附錄 A 組織結(jié)構(gòu)圖 ?????????????????????????? 40 附錄 B 質(zhì)量管理體系職能分配表 ???????????????????? 41 附錄 C 質(zhì)量管理體系控制流程圖 ???????????????????? 43 附錄 D 各處室職能 ?????????????????????????? 44 附錄 E 程序文件清單 ????????????????????????? 50 附錄 F 更改一覽表 ?????????????????????????? 51 第二章 程序 文件 1 文件控制程序 ????????????????? ? ?????????? 54 1 2 記錄控制程序 ???????????? ???????????????? ? 59 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標控制程序 ???????? ?????????????? 62 4 管理評審控制程序 ??????????????????? ???????? 66 5 滿意度測評控制程序 ?????????????? ???????????? 70 6 內(nèi)部審核控制程序 ?????????????????????????? 73 7 不合格控制程序 ?? ????????????????????????? 78 8 數(shù)據(jù)分析控制程序 ????? ?????????????????? ???? 82 9 糾正措施控制程序 ????? ?????????????????? ???? 85 10 預防措施控制程序 ??? ???????????? ??????????? 88 第三章 處室職 能 和崗位職責 1 辦公室（計劃財務(wù)處）職能和崗位職責 ????????????????? 92 2 人事教育處職能和崗位職責 ?????????????????????? 95 3 政策法規(guī)處（文 化產(chǎn)業(yè)處）職能和崗位職責 ??????????????? 98 4 宣傳處職能和崗位職責 ???????????????????????? 100 5 藝術(shù)處職能和崗位職責 ???????????????????????? 102 6 社會文化處（少兒工作室）職能和崗位職責 ??????????????? 104 7 市場處職能和崗位職責 ???????????????????????? 106 8 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)處職能和崗位職責 ??????????????? ?? ?? 108 9 廣播影視處職能和崗位職責 ??????????? ??????????? 110 10 新聞出版處職能和崗位職責 ????????????????????? 112 11 版權(quán)管理處職能和崗位職責 ????????????????????? 114 12 文物管理處職能和崗位職責 ????????????????????? 116 13 紀檢監(jiān)察室職能和崗位職責 ????????????????????? 119 14 黨委辦公室職能和崗位職責 ????????????????????? 122 15 工會職能和崗位職責 ??????????????????????? ? 125 16 文化綜合執(zhí)法支隊職能和崗位職責 ?????????????????? 127 2 第四章 工作 指導書 1 辦公室工作指導書 公文管理工作指導書 ???????????????????????? 131 政務(wù)督查工作指導書 ???????????????????????? 141 績效管理考核工作指導書 ?????????????????????? 147 檔案管理工作指導書 ???????????????????????? 151 財務(wù)工作指導書 ????????? ????????????????? 160 經(jīng)費管理工作規(guī)范 ????????????????????????? 163 固定資產(chǎn)管理工作指導書 ?????????????????????? 166 行政接待工作指導書 ???????????????????????? 168 車輛管理工作指導書 ???????????????????????? 170 工 作環(huán)境管理 指導書 ??????????????????????? 173 “節(jié)約型”機關(guān)創(chuàng)建工作指導書 ????????? ????????? 177 機關(guān)辦公用品管理工作指導書 ??????????????????? 180 重大突發(fā)事件（事故）處置工作指導書 ??????????????? 186 重大工作任務(wù)（活動）運作流程圖 ????????????????? 190 供方評價選擇與控制準則 ????????????????????? 191 進貨檢驗標準 ?????????????????????????? 193 2 人事教育處工作指導書 干部人事檔案管理工作指導書 ?? ?????????????????? 195 崗位任職要求 ??????????????????????????? 198 人員錄用 工作 流程圖 ??????????????????????? ? 199 人員任免工作流程圖 ???????????????????????? 200 人員調(diào)動 工作 流程圖 ???????????????????????? 202 人員考核獎勵 工作 流程圖 ??? ????????????? ?????? 203 職稱評審 工作 流程圖 ????????????????? ??????? 204 職稱評審費、論文鑒定費運行流程圖 ????????????????? 205 3 招聘特殊人才工作流程圖?????????????????????? 206 3 政策法規(guī)處工作指導書 行政執(zhí)法監(jiān)督工作指導書 ?????????????????????? 207 規(guī)范性文件審核工作指導書 ????????????????????? 211 行政復議及應(yīng)訴工作指導書 ????????????????????? 214 重大行政處罰案件審理工作指導書??????? ??????????? 219 部門間內(nèi)、外關(guān)系協(xié)調(diào)運行工作指導書???????????????? 224 4 宣傳處工作指導書 全市廣播電視節(jié)目評獎活動工作指導書 ???????????????? 228 電視劇、動畫片制作發(fā)行許可證發(fā)放、申報工作指導書 ????????? 231 重大文化活動宣傳工作指導書???????????????????? 234 5 藝術(shù)處工作指導書 社會藝術(shù)水平考級管理工作指導書 ?????????????????? 237 藝術(shù)創(chuàng)作 、 生產(chǎn)工 作指導書 ????????????????????? 243 重大藝術(shù)活動工作指導書?????????????????????? 246 6 社全文化處（少兒工作室） 工作指導書 市縣（區(qū)）圖書館文獻資源建設(shè)開發(fā)利用工作指導書 ?????????? 250 全市縣（區(qū)）圖書館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、村（社區(qū)）文化室建設(shè)工作 指導書 ?????????????????????????????? 253 全市重大文化項目的提出、組織實施工作指導書???????????? 256 7 市場處工作指 導書 協(xié)調(diào)、指導全市文化市場管理工作指導書 ???