【正文】 辦公室負(fù)責(zé)服務(wù)外包的跟蹤管理和監(jiān)督，對(duì)供方提供的不合格 服務(wù)應(yīng)采取 改進(jìn) 措施 。 采購(gòu)信息 按規(guī)定實(shí)行政府 集中 采購(gòu)的物資 應(yīng)編制 采購(gòu)計(jì)劃 ， 采購(gòu)計(jì)劃 應(yīng)準(zhǔn)確描述擬采購(gòu)產(chǎn)品的具體要求，通常 各處室 提出采購(gòu)申請(qǐng)，辦公室匯總購(gòu)置計(jì)劃，涉及計(jì)算機(jī)系統(tǒng) (包括硬件、軟件及外設(shè) )、辦公自動(dòng)化設(shè)備、相關(guān)耗材等外購(gòu)物資采購(gòu)由 辦公室 協(xié)助 審核 ，經(jīng) 分管 領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)市 政府 采購(gòu)中心統(tǒng)一購(gòu)置。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 本局制定并執(zhí)行 采購(gòu)管理規(guī)定 ， 對(duì) 本局 的商品或勞務(wù)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行 控制，以確保采購(gòu)活動(dòng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保采購(gòu)的商品或勞務(wù)符合要求。 與服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審 評(píng)審應(yīng)在開(kāi)展工作（ 服務(wù)提供）之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a) 已確認(rèn)并準(zhǔn)確、充分理解服務(wù)對(duì)象及法律、法規(guī)的要求 (包括以口頭、電話(huà)等方式表達(dá)的要求 )； b) 本局 管理服務(wù)的相關(guān)要求得到明確規(guī)定； c) 本局 有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求； d) 雙方對(duì)要求理解的不一致已經(jīng)得到統(tǒng)一 ，不會(huì)產(chǎn)生誤解和歧義 。 策劃的結(jié)果形成相關(guān) 文件 ，并經(jīng) 局長(zhǎng) 或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)的 依據(jù)。使用部門(mén)對(duì)所需的設(shè)施、設(shè)備提出配置申請(qǐng)， 辦公室 根據(jù)職責(zé)分工 報(bào) 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后，集控物 資上報(bào)市政府采購(gòu)中心集中采購(gòu)，非集控物資由辦公室組織自行采購(gòu) 。通過(guò)開(kāi)展培訓(xùn)效果評(píng)估、績(jī)效考核、人力資源評(píng)價(jià)等方法評(píng)審所提供的培訓(xùn)、教育及相關(guān)措施的有效性。 23 人事教育處 負(fù)責(zé)按 各處室 崗位的要求識(shí)別 本局 人員的培訓(xùn)需求， 以 年度 培訓(xùn)計(jì)劃的形式，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn) ，并組織培訓(xùn)和考核。 評(píng)審結(jié)果引起的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 評(píng)審輸出 辦公室 負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的簽到和會(huì)議記錄。評(píng)審包括 質(zhì)量管理體系 持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 管理者代表 管理者代表由 局長(zhǎng) 任命，除承擔(dān)其原有職責(zé)外，還賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限 (詳見(jiàn)本手冊(cè)03 章任命書(shū) )。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 本局的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、各職能部門(mén)職責(zé)按 市政府辦公室 《 關(guān)于印發(fā)淮安市文化廣電新聞出版局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知 》 (淮政辦發(fā)〔 2020〕 54 號(hào) )的規(guī)定執(zhí)行 。 質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn) 每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量目 標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)提出改進(jìn)要求。 質(zhì)量方針與本局的管理服務(wù)的特點(diǎn)緊密聯(lián)系，為制定和評(píng)審本局 的質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 因此， 局 領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)通過(guò)對(duì)工作人員的意識(shí)培訓(xùn)，使之樹(shù)立以 服務(wù)對(duì)象 為關(guān) 注焦點(diǎn)的意識(shí)，確保 滿(mǎn)足 服務(wù)對(duì)象 的要求 。 記錄控制 本局 制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，由 辦公室 負(fù)責(zé)組織實(shí)施，對(duì)各種記錄進(jìn)行控制和管理，為 本局 管理 和服務(wù) 活動(dòng)和 質(zhì)量管理體系 有效運(yùn)行的符合性提供客觀(guān)證據(jù)。 不少于 標(biāo)準(zhǔn)要求的 6個(gè)程序文件，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)構(gòu)成支持； c) 工作文件 ：對(duì)需要控制的某一項(xiàng)活動(dòng)，規(guī)定其步驟和方法的文件。 本手冊(cè)采用下列 縮寫(xiě) 或簡(jiǎn)稱(chēng) ： HAWG：淮安 市文化廣電新聞出版局 ； 本局： 指“淮安市文化廣電新聞出版局”； SC：質(zhì)量手冊(cè)； CX：程序文件； ZY：作業(yè)文件； JL：質(zhì)量記錄； 12 各處室 ：泛指 文化廣電新聞出版局 內(nèi)設(shè)職能部門(mén)。 h) 文件： 信息及其承載媒體。 e) 過(guò)程： 將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組活動(dòng) 。并結(jié)合市文化廣電新聞出版局 的工作特點(diǎn)，對(duì)下列術(shù)語(yǔ)作出定義 : a) 產(chǎn)品： 指過(guò)程的結(jié)果。 本手冊(cè)對(duì)外用以證實(shí) 本局 有能力穩(wěn)定地提供 和 滿(mǎn)足 服務(wù)對(duì)象和適用法律法規(guī)要求的服務(wù)， 對(duì)內(nèi) 是 本局 各部門(mén) 質(zhì)量管 理體系的 綱領(lǐng)性 文件 。銷(xiāo)毀時(shí)應(yīng)按 《 文件控制程序 》 規(guī)定辦理手續(xù)并記錄。 本質(zhì)量手冊(cè)為 A 版，發(fā)放分別作“受控”和 “ 非受控”標(biāo)識(shí)。 本局的質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行展開(kāi)，并要求定期進(jìn)行評(píng)審和考核，形成自上而下的展開(kāi)和自下而上的保證系統(tǒng)。 局長(zhǎng) ： 鄭澤云 二○○ 九 年 六 月 八日 5 04 質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo) 和服務(wù)承諾 質(zhì)量方針 服務(wù)主動(dòng)熱情，管理 規(guī)范高效， 傳播先進(jìn)文化，推進(jìn)發(fā)展繁榮 。 另按有關(guān)文件規(guī)定設(shè)置紀(jì)檢監(jiān)察室 、黨委辦和工會(huì)等機(jī)構(gòu)。目 錄 第一章 質(zhì)量手冊(cè) 01 頒布令 ?????????????????????????????? 2 02 市文化廣電新聞出版局簡(jiǎn)介 ????????????????????? 3 03 管理者代表任命書(shū) ????????????????????????? 4 04 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和服務(wù)承諾 ??????????????????? 5 05 質(zhì)量手冊(cè)管理辦法 ????????????????????????? 7 1 范圍 ??????????????????????????????? 9 2 引用 標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī) ?????????????????????? 9 3 術(shù)語(yǔ)和定義 ???????????????????????????? 10 4 質(zhì)量管理體系 ??????????????????????????? 12 5 管理職責(zé) ????????????????????????????? 15 6 資源管理 ????????????????????????????? 22 7 服務(wù)實(shí)現(xiàn) ????????????????????????????? 24 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) ???????????????? ????????? 33 附錄 A 組織結(jié)構(gòu)圖 ?????????????????????????? 40 附錄 B 質(zhì)量管理體系職能分配表 ???????????????????? 41 附錄 C 質(zhì)量管理體系控制流程圖 ???????????????????? 43 附錄 D 各處室職能 ?????????????????????????? 44 附錄 E 程序文件清單 ????????????????????????? 50 附錄 F 更改一覽表 ?????????????????????????? 51 第二章 程序 文件 1 文件控制程序 ????????????????? ? ?????????? 54 1 2 記錄控制程序 ???????????? ???????????????? ? 59 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)控制程序 ???????? ?????????????? 62 4 管理評(píng)審控制程序 ??????????????????? ???????? 66 5 滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)控制程序 ?????????????? ???????????? 70 6 內(nèi)部審核控制程序 ?????????????????????????? 73 7 不合格控制程序 ?? ????????????????????????? 78 8 數(shù)據(jù)分析控制程序 ????? ?????????????????? ???? 82 9 糾正措施控制程序 ????? ?????????????????? ???? 85 10 預(yù)防措施控制程序 ??? ???????????? ??????????? 88 第三章 處室職 能 和崗位職責(zé) 1 辦公室（計(jì)劃財(cái)務(wù)處）職能和崗位職責(zé) ????????????????? 92 2 人事教育處職能和崗位職責(zé) ?????????????????????? 95 3 政策法規(guī)處（文 化產(chǎn)業(yè)處）職能和崗位職責(zé) ??????????????? 98 4 宣傳處職能和崗位職責(zé) ???????????????????????? 100 5 藝術(shù)處職能和崗位職責(zé) ???????????????????????? 102 6 社會(huì)文化處（少兒工作室）職能和崗位職責(zé) ??????????????? 104 7 市場(chǎng)處職能和崗位職責(zé) ???????????????????????? 106 8 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)處職能和崗位職責(zé) ??????????????? ?? ?? 108 9 廣播影視處職能和崗位職責(zé) ??????????? ??????????? 110 10 新聞出版處職能和崗位職責(zé) ????????????????????? 112 11 版權(quán)管理處職能和崗位職責(zé) ????????????????????? 114 12 文物管理處職能和崗位職責(zé) ????????????????????? 116 13 紀(jì)檢監(jiān)察室職能和崗位職責(zé) ????????????????????? 119 14 黨委辦公室職能和崗位職責(zé) ????????????????????? 122 15 工會(huì)職能和崗位職責(zé) ??????????????????????? ? 125 16 文化綜合執(zhí)法支隊(duì)職能和崗位職責(zé) ?????????????????? 127 2 第四章 工作 指導(dǎo)書(shū) 1 辦公室工作指導(dǎo)書(shū) 公文管理工作指導(dǎo)書(shū) ???????????????????????? 131 政務(wù)督查工作指導(dǎo)書(shū) ???????????????????????? 141 績(jī)效管理考核工作指導(dǎo)書(shū) ?????????????????????? 147 檔案管理工作指導(dǎo)書(shū) ???????????????????????? 151 財(cái)務(wù)工作指導(dǎo)書(shū) ????????? ????????????????? 160 經(jīng)費(fèi)管理工作規(guī)范 ????????????????????????? 163 固定資產(chǎn)管理工作指導(dǎo)書(shū) ?????????????????????? 166 行政接待工作指導(dǎo)書(shū) ???????????????????????? 168 車(chē)輛管理工作指導(dǎo)書(shū) ???????????????????????? 170 工 作環(huán)境管理 指導(dǎo)書(shū) ??????????????????????? 173 “節(jié)約型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作指導(dǎo)書(shū) ????????? ????????? 177 機(jī)關(guān)辦公用品管理工作指導(dǎo)書(shū) ??????????????????? 180 重大突發(fā)事件（事故）處置工作指導(dǎo)書(shū) ??????????????? 186 重大工作任務(wù)（活動(dòng)）運(yùn)作流程圖 ????????????????? 190 供方評(píng)價(jià)選擇與控制準(zhǔn)則 ????????????????????? 191 進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ?????????????????????????? 193 2 人事教育處工作指導(dǎo)書(shū) 干部人事檔案管理工作指導(dǎo)書(shū) ?? ?????????????????? 195 崗位任職要求 ??????????????????????????? 198 人員錄用 工作 流程圖 ??????????????????????? ? 199 人員任免工作流程圖 ???????????????????????? 200 人員調(diào)動(dòng) 工作 流程圖 ???????????????????????? 202 人員考核獎(jiǎng)勵(lì) 工作 流程圖 ??? ????????????? ?????? 203 職稱(chēng)評(píng)審 工作 流程圖 ????????????????? ??????? 204 職稱(chēng)評(píng)審費(fèi)、論文鑒定費(fèi)運(yùn)行流程圖 ????????????????? 205 3 招聘特殊人才工作流程圖?????????????????????? 206 3 政策法規(guī)處工作指導(dǎo)書(shū) 行政執(zhí)法監(jiān)督工作指導(dǎo)書(shū) ?????????????????????? 207 規(guī)范性文件審核工作指導(dǎo)書(shū) ????????????????????? 211 行政復(fù)議及應(yīng)訴工作指導(dǎo)書(shū) ????????????????????? 214 重大行政處罰案件審理工作指導(dǎo)書(shū)??????? ??????????? 219 部門(mén)間內(nèi)、外關(guān)系協(xié)調(diào)運(yùn)行工作指導(dǎo)書(shū)???????????????? 224 4 宣傳處工作指導(dǎo)書(shū) 全市廣播電視節(jié)目評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)工作指導(dǎo)書(shū) ???????????????? 228 電視劇、動(dòng)畫(huà)片制作發(fā)行許可證發(fā)放、申報(bào)工作指導(dǎo)書(shū) ????????? 231 重大文化活動(dòng)宣傳工作指導(dǎo)書(shū)???????????????????? 234 5 藝術(shù)處工作指導(dǎo)書(shū) 社會(huì)藝術(shù)水平考級(jí)管理工作指導(dǎo)書(shū) ?????????????????? 237 藝術(shù)創(chuàng)作 、 生產(chǎn)工 作指導(dǎo)書(shū) ????????????????????? 243 重大藝術(shù)活動(dòng)工作指導(dǎo)書(shū)?????????????????????? 246 6 社全文化處（少兒工作室） 工作指導(dǎo)書(shū) 市縣（區(qū)）圖書(shū)館文獻(xiàn)資源建設(shè)開(kāi)發(fā)利用工作指導(dǎo)書(shū) ?????????? 250 全市縣（區(qū)）圖書(shū)館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、村（社區(qū)）文化室建設(shè)工作 指導(dǎo)書(shū) ?????????????????????????????? 253 全市重大文化項(xiàng)目的提出、組織實(shí)施工作指導(dǎo)書(shū)???????????? 256 7 市場(chǎng)處工作指 導(dǎo)書(shū) 協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市文化市場(chǎng)管理工作指導(dǎo)書(shū) ???