【正文】 對現(xiàn)場操作中產(chǎn)生的違規(guī)、混鋼等現(xiàn)象，制造管理部依據(jù)公司 生產(chǎn)質(zhì)量管理考核辦法及《質(zhì)量紀律和質(zhì)量事故管理制度》進行處理。對噴標不清或錯誤的鋼管可以拒收。不合格品涂上黃色油漆，放 共 23頁第 18頁 置于廢料筐中，并掛置絕廢品標簽（試批、合同、爐號、鋼級、規(guī)格、數(shù)量及判廢原因等）并按規(guī)定比例擴檢。 對于磁粉檢驗合格的接箍，正常流入磷化工序，磷化后光譜人員按每筐標簽及壓印信息對成品接箍進行分 鋼檢驗，合格后填寫光譜檢驗記錄并通知接箍成品驗收人員進行抽檢。 對標簽信息與系統(tǒng)不符情況，由接箍螺紋檢驗人員及時反饋管加工相關(guān)人員進行確認，確認無誤后方可對接箍進行檢驗作業(yè)。 實驗室接到復(fù)檢試樣委托后，當(dāng)班實驗室人員對委托試樣的實物和爐號進行核對，核對無誤后對試樣進行成分分析，分析結(jié)果填寫在委托單內(nèi)，并將委托單反饋至制造部。對于工序半成品要做好標識并掛上在制品標簽，標明規(guī)格、試批號、鋼級、數(shù)量等信息。鋼管兩端上保護環(huán)并檢驗無異常后，依次進行整體退磁、管體外表面涂層、烘干、測長、稱重、針刻印、色環(huán)、噴印、成品驗收、包裝入庫。 如合同作業(yè)卡要求帶箍進行水壓試驗，則于管擰后下線收集，轉(zhuǎn)入 水壓試驗工序。 對切頭后出現(xiàn)短尺的管料，由鋸切工將短尺管信息傳遞至成品驗收人員，驗收人員對管料信息及實物進行確認后，在短尺管兩端做好降級實物標識，將信息反饋至車絲及螺紋檢驗崗位，并在螺紋檢驗記錄上明確體現(xiàn)以備交接班時 L3 系統(tǒng)信息的錄入。 在光譜檢驗過程中，若發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果異常，應(yīng)在《光譜檢驗記錄》上注明，立即通知管加工檢查班長，由班長確認后通知管加工分廠人員。 對于收集后需要水壓試驗的鋼管，上料工將該捆鋼管的標簽交付水壓機操作人員，水壓人員核對后依據(jù)合同作業(yè)卡及崗位操作規(guī)程要求逐支進行水壓試驗，并做好水壓試驗記錄。 對于管端磁粉探傷不合格鋼管需進行切頭，由磁粉探傷 人 共 23頁第 11頁 員單獨進行收集標識， 切頭管應(yīng)在缺陷位置前不超過 1cm 處畫出切頭標識，在管端面處涂黃油漆，并在切頭管料臺賬上明確記錄（包括切頭管的支數(shù)，鋼級、材質(zhì)、試批、管捆號等詳細信息）。 修磨后每支鋼管由修磨人員對修磨位置進行壁厚測量，如發(fā)現(xiàn)壁厚超差需降級的鋼管，應(yīng)立即通知探傷人員 在降級管管端 10cm 處內(nèi)外表面涂抹黃油漆并且單獨打印降級標簽。鋼管檢驗人員按要求對試樣進行確認，確認無誤后將試樣送至實驗室，并與實驗室人員進行試樣交接。 對取樣管做好 取樣標識，并將《試樣標簽》傳遞至切取試樣人員，切取試樣人員對其進行確認并核對管體標識，核對無誤后通知鋼管檢驗人員按合同作業(yè)卡要求對鋼管進行在線硬度檢測，做好《硬度檢驗記錄》。 在光譜檢驗過程中，若發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果異常，應(yīng)在光譜檢驗記錄上注明，并立即通知熱處理線檢查班長，由班長確認后通知精整分廠當(dāng)班管理人員。 熱處理線按冷區(qū)日計劃的排產(chǎn)順序和軋批內(nèi)合同作業(yè)卡的要求組織生產(chǎn)。對所有檢化驗取樣管，應(yīng)在取樣管段和原管上做好唯一性標識（在試樣母管管端內(nèi)表沿管體橫向用白漆做 ∽ 形標記，一個試批多個試樣時還要通過序號標明區(qū)分），以確?？勺匪菪浴，F(xiàn)場存放時，鋼管傳遞工要做好軋批、規(guī)格、材質(zhì)標識。交接班時，冷鋸工和檢查人員必須對輸送鏈上鋼管的批次信息交接清楚。 管坯投料時，管坯鋸切工要及時在系統(tǒng)中按投料計劃辦理投料手續(xù)，確認爐號、支數(shù)，確保系統(tǒng)信息記錄的準確性。當(dāng)管坯離線存放現(xiàn)場時，熱軋分廠鋸切工負責(zé)對每吊做好爐號、材質(zhì)、長度的標識。在裝車時必須按合同號確認實物與計劃要求一致方可進行裝運，裝運時一合同未完不允許裝運下一合同，同一合同裝運時要一爐號清完再裝運下一爐號。 . 煙寶產(chǎn)線 ： ， 出廠中心根據(jù)制造管理部的管坯進廠指令，協(xié)調(diào)運輸單位組織車輛進行管坯的港站裝車、入廠。對制成條狀拉伸樣、圓棒試樣、沖擊試樣等毛坯，化驗員需在做好的樣上用粉筆注明批次。存入在制品料架內(nèi)時，每吊至少要在兩支鋼管上注明“班別、批次號、規(guī)格、鋼種、品種”字樣及在制狀態(tài)。 在批次更換時，環(huán)形爐、穿孔、軋擴、平整、定徑、矯直工序要及時進行溝通，確保批次傳遞的準確性。出庫時要及時在系統(tǒng)中辦理出庫手續(xù)。 生產(chǎn)作業(yè)協(xié)力單位負責(zé)對魯寶備料區(qū)域及精整區(qū)域鋼管的產(chǎn)品標識和可追溯性管理 標識可通過標記、標簽、印記、檢驗記錄、庫位或其它適當(dāng)?shù)姆椒▽崿F(xiàn)。 煙臺魯寶鋼管有限責(zé)任公司和 煙臺寶鋼鋼管有限責(zé)任公司（以下簡稱：公司） 原料進廠到產(chǎn)品出廠全過程。 PQF精整及鍋爐管分廠負責(zé)煙寶一般管線、鍋爐管線、熱處理線鋼內(nèi)部事項 注意保存 共 23頁第 2頁 管及其庫存的產(chǎn)品標識及可追溯性管理。 管坯入長坯庫時庫管員要按來料爐號和支數(shù)與隨車同行單進行確認，及時準確地在信息化系統(tǒng)中錄入，內(nèi)容包括生產(chǎn)廠、爐號、規(guī)格、材質(zhì)、長度、支數(shù)、重量、庫位號等。 根據(jù)日軋制計劃的要求進行管坯投料。掉隊管要存放在指定區(qū)域，并按批次做好標識。成品檢查員在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格 品，要在該鋼管上用粉筆標明缺陷的種類，如內(nèi)折、偏壁、折疊等。 成品入庫：成品庫庫管員要按產(chǎn)出合同信息，每捆核對噴標是否無誤，無誤后在系統(tǒng)中辦理入庫手續(xù)。制造管理部根據(jù)管料的入庫信息下達煙寶管料進廠指令，包括合同號、規(guī)格、鋼種、件數(shù)、進廠庫區(qū)等。 管坯要 共 23頁第 6頁 按爐號進行出庫，并要保持出庫爐號的連續(xù)性，計劃投料量內(nèi)一爐未完不允許出下一爐。每捆兩端各貼一個標簽。 ，中檢員要在管端尾部做好標識。不同批次鋼管不允許放在同一管捆。在對合同進行投產(chǎn)時，按爐號（產(chǎn)生試批后按試批號）將相應(yīng)規(guī)格、材質(zhì)的管料進行投料和跟蹤，確保不混爐混鋼。處理合格后重新上線。在上料處建立上料臺帳，按上料管捆標牌進行實物核對并記錄，發(fā)生換批（爐號）時，當(dāng)上一批次鋼管光譜檢驗完后方可放下?lián)趿掀?。實驗室接到?fù)檢試樣委托后，當(dāng)班實驗室人員對委托試樣的實物和爐號進行核 對，核對無誤后對試樣進行成分分析，分析結(jié)果填寫在委托單內(nèi)，并將委托單反饋至制造部。 切取試樣人員按合同檢化驗要求對試批進行取樣，在試樣母管管端做好 油漆標識。 探傷人員按合同作業(yè)卡及崗位操作規(guī)程要求逐支進行漏磁、超聲波探傷，填寫探傷檢驗記錄 對探傷掉隊鋼管按噴標顏色不同分槽收集，由探傷人員在 共 23頁第 10頁 管端 50cm 范圍內(nèi)標識試批、爐號、支數(shù)、“探傷掉隊”字樣等信息，并通知精整分廠掛吊人員將其轉(zhuǎn)至修磨臺架進行修磨。 鋼管轉(zhuǎn)入在制品庫后，由鋼管檢驗人員對鋼管頭部（每吊鋼管中不少于 1 支）內(nèi)表面用油漆做好鋼級標識。 對于套管和接箍管料，在熱處理線產(chǎn)出時要噴上代表鋼級的色標。 鋼管吊放到管加工上料臺架后，管加工上料工將鋼管的管捆標簽傳遞給光譜檢查人員，并在每試批第一支鋼管外表面端部用粉筆進行實物標識（試批號、周向斜線標識）。 光譜人員確認信息無誤后進行分鋼作業(yè)，并將試批信息（合同、試批、鋼級、規(guī)格）傳遞至 1車絲及檢驗崗位。 對于管擰質(zhì)量檢驗不合格需切頭的鋼管，管擰檢驗人員應(yīng)在管料接箍端 周向刷黃油漆，要求油漆超過管外表面周長的 50%，在管擰質(zhì)量檢驗記錄上注明，并在鋼管的外表面端部 500mm 內(nèi)用粉筆或記號筆標注試批、鋼級等實物標識。 對切頭后出現(xiàn)短尺的管料，由鋸切工將短尺管信息傳遞至成品驗收人員，驗收人員對管料信息及實物進行確認后，在短尺管兩端做好降級實物標識，將信息反饋至車絲及螺紋檢驗崗位，并在螺紋檢驗記錄上明確體現(xiàn)以備交接班 時 L3 系統(tǒng)信息的錄入。 對于驗收不合格的管料，驗收人員按要求對該批鋼管進行擴檢，并通知管加工相關(guān)人員對不合格管料進行處理，并在驗收記錄上明確體現(xiàn)。檢驗人員在檢測結(jié)果異常鋼管的外表面端部 500cm 以內(nèi)用粉筆標注試批、規(guī)格、鋼級、材質(zhì)及“混鋼”字樣等實物標識，并在每捆異常鋼管兩端配掛隔離標簽，同時當(dāng)班在 L3 系統(tǒng)中填寫質(zhì)量檢驗異常報告單反饋至制造部。 車絲人員對鋸切后管料信息按標簽內(nèi)容與系統(tǒng)進行核對，核對無誤后按合同作業(yè)卡及操作規(guī)程進行上料、壓印及逐支車絲，并對管料長度進行記錄。磁粉探傷人員對標簽信息及系統(tǒng)進行核對確認，確認無誤后按合同信息及操作規(guī)程進行磁粉檢驗，并填寫磁粉探傷記錄和磁粉探傷報告，檢驗合格后由磁粉探傷人員將紅色待處理標簽掛至接箍磷化筐，進行脫脂磷化處理工序。 委外加工的成品或半成品接箍由光譜人員進行分鋼，對于光譜分鋼不合格的，由光譜人員通知接箍檢查班長，班長填寫質(zhì)量異常報告單反饋至當(dāng)班檢查作業(yè)長及制造部，在不合格外購包裝筐上掛置紅色待處理標簽（試批、合同、爐號、鋼級、規(guī)格、待處理原因及“封存”字樣等信息），并在標簽上簽字確認，之后通知管加工相關(guān)人員對其進行單獨隔離存放，在光譜記錄及交班記錄中明確體現(xiàn)。對制成條狀拉伸樣、圓棒試樣、沖擊試樣等毛坯，化驗員需在做好的樣上注明批次。 標識的維護和更換 ，當(dāng)發(fā)現(xiàn)標識出現(xiàn)不清楚、損壞、脫落等現(xiàn)象，應(yīng)及時進行核對并將標識補充正確完整。 制定：于 建 日期： 2020 年 2 月 8 日 審核：沈紹陸 日期： 2020 年 2 月 8 日 附表： 違紀懲處性質(zhì)界定表 序號 本文條款 違紀性質(zhì)界定 （特別嚴重違紀、嚴重違紀、較重違紀、一般違紀） 1 2 一般違紀及以上 共 23頁第 21頁 附件 1： 魯寶產(chǎn)線產(chǎn)品標識和可追溯性管理工作流程圖 制造管理部 出廠中心長坯庫 ARE 熱軋分廠 生產(chǎn)協(xié)力部 質(zhì)量檢查站 出廠中心成品庫 制定管理程序 組織管理，定期對標識管理情況檢查跟蹤 長坯入庫標識 長坯出庫標識 長坯庫存標識 管坯環(huán)爐上料標識 穿孔、軋擴、平整、定徑、矯直批次標識跟蹤 接管分料批次跟蹤 精整各工序標識 噴標包裝入庫 在制品標識 成品檢查批次及缺陷標識 無損探傷批次跟蹤 水壓批次跟蹤 成品入庫標識確認 成品庫存標識 按合同材料標識發(fā)貨 試樣標識 不合格情況調(diào)查、反饋、整改 回爐鋼、掉隊管標識 短坯庫標識 共 23頁第 22頁 附件 2： 煙寶產(chǎn)線產(chǎn)品標識和可追溯性管理工作流程圖 制造管理部 出廠中心 PQF 熱軋分廠 PQF 精整及鍋爐管分廠 PQF 管加工分廠 質(zhì)量檢查站 出廠中心成品庫 蝕蚅肇膈薆蚄腿莃蒂蚃衿膆莈螞羈莁蚇螁肅膄薃螀膆莀葿蝿羅膂蒅蝿肈蒈莁螈膀芁蠆螇袀蒆薅螆羂艿蒁裊肄蒅莇襖膆芇蚆袃袆肀薂袃肈芆薈袂膁膈蒄袁袀莄莀袀羃膇蠆衿肅莂薅羈膇膅蒁羇袇莀莇羇罿膃蚅羆膂荿蟻羅芄節(jié)薇羄羄蕆蒃薁肆芀荿薀膈蒅蚈蕿袈羋薄蚈羀蒄蒀蚇肂芆莆蚆芅聿螄 蚅羄蒞蝕蚅肇膈薆蚄腿莃蒂蚃衿膆莈螞羈莁蚇螁肅膄薃螀膆莀葿蝿羅膂蒅蝿肈 蒈莁螈膀芁蠆螇袀蒆薅螆羂艿蒁裊肄蒅莇襖膆芇蚆袃袆肀薂袃肈芆薈袂膁膈蒄袁袀莄莀袀羃膇蠆衿肅莂薅羈膇膅蒁羇袇莀莇羇罿膃蚅羆膂荿蟻羅芄節(jié)薇羄羄蕆蒃薁肆芀荿薀膈蒅蚈蕿袈羋薄蚈羀蒄蒀蚇肂芆莆蚆芅聿螄蚅羄蒞蝕蚅肇膈薆蚄腿莃蒂蚃衿膆莈螞羈莁蚇螁肅膄薃螀膆莀葿蝿羅膂 蒅蝿肈蒈莁螈膀芁蠆螇袀蒆薅螆羂艿蒁裊肄蒅莇襖膆芇蚆袃袆肀薂袃肈芆薈袂膁膈蒄袁袀莄莀袀羃膇蠆衿肅莂薅羈膇膅蒁羇袇莀莇羇罿膃蚅羆膂荿蟻羅芄節(jié)薇羄羄蕆蒃薁肆芀荿薀膈蒅蚈蕿袈羋薄蚈羀蒄蒀蚇肂芆莆蚆芅聿螄蚅羄蒞蝕蚅肇膈薆蚄腿莃蒂蚃衿膆莈螞羈莁蚇螁肅膄薃螀膆莀葿 蝿羅膂蒅蝿肈 蒈莁螈膀芁蠆螇袀蒆薅螆羂艿蒁裊肄蒅莇襖膆芇蚆袃袆肀薂袃肈芆薈袂膁膈蒄袁袀莄莀袀羃膇蠆衿肅莂薅羈膇膅蒁羇袇莀莇羇罿膃蚅羆膂荿蟻羅芄節(jié)薇羄羄蕆蒃薁肆芀荿薀膈蒅蚈蕿袈羋薄蚈羀蒄蒀蚇肂芆莆蚆芅聿螄蚅羄蒞蝕蚅肇膈薆蚄腿莃蒂蚃衿膆莈螞羈莁蚇螁肅膄薃螀膆莀葿蝿羅膂 蒅蝿肈蒈莁螈膀芁蠆螇袀蒆薅螆羂艿蒁裊肄蒅莇襖膆芇蚆袃袆肀薂袃肈芆薈袂膁膈蒄袁袀莄莀袀羃膇蠆衿肅莂薅羈膇膅蒁羇袇莀莇羇罿膃蚅羆膂荿蟻羅芄節(jié)薇羄羄蕆蒃薁肆芀荿薀膈蒅蚈蕿袈羋薄蚈羀蒄蒀蚇肂芆莆蚆芅聿螄蚅羄蒞蝕蚅肇膈薆蚄腿莃蒂蚃衿膆莈螞羈莁蚇螁肅膄薃螀膆莀葿 蝿羅膂蒅蝿肈 蒈莁螈膀芁蠆螇袀蒆薅螆羂艿蒁裊肄蒅莇襖膆芇蚆袃袆肀薂袃肈芆薈袂膁膈蒄袁袀莄莀袀羃膇蠆衿肅莂薅羈膇膅蒁羇袇莀莇羇罿膃蚅羆膂荿蟻羅芄節(jié)薇羄羄蕆蒃薁肆芀荿薀膈蒅蚈蕿袈羋薄蚈羀蒄蒀蚇肂芆莆蚆芅聿螄蚅羄蒞蝕蚅肇膈薆蚄腿莃蒂蚃衿膆莈螞羈莁蚇螁肅膄薃螀膆莀葿蝿羅膂 蒅蝿肈蒈莁螈膀芁蠆螇袀蒆薅螆羂艿蒁裊肄蒅莇襖膆芇蚆袃袆肀薂袃肈芆薈袂膁膈蒄