【正文】 其他管理費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的 5%估算。該項(xiàng)目自有資金額度 符合 國(guó)務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例的通知《 國(guó)發(fā)〔 20xx〕 27 號(hào)》文件的要求。 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)為萬(wàn)元（含外匯萬(wàn)美元）。 勘察及設(shè)計(jì)費(fèi)：按 % 計(jì)算。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備：購(gòu)置費(fèi)按照設(shè)備總值的 5%計(jì)算，運(yùn)雜安裝費(fèi)按 5%計(jì)算。 引進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備：按引進(jìn)設(shè)備清單價(jià) 進(jìn)行計(jì)算，設(shè)備價(jià)格為到岸價(jià)。 公司的工程技術(shù)部門(mén)主持三期項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段的工作，工程 部為項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)，審計(jì)部全程跟蹤項(xiàng)目招投標(biāo)情況，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措及資金管理。 通過(guò)第一期培訓(xùn)的摸索和實(shí)踐， 廣大員工在崗位上實(shí)踐能力得到提高，為車(chē)間儲(chǔ)備了充足的崗位人才，有效緩解了公司生產(chǎn)一線面臨跨越式發(fā)展人才緊缺的困擾。公司將動(dòng)態(tài)監(jiān)督培訓(xùn)過(guò)程和效 果，確保師帶徒工作取得實(shí)效，為公司二、三期項(xiàng)目建設(shè)儲(chǔ)備更多的生產(chǎn)類(lèi)高技能、后備管理人才。隨著行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，利潤(rùn)越來(lái)越合理化，成本的控制變得至關(guān)重要。 三期硅片項(xiàng)目設(shè)備選型時(shí)將充分吸取經(jīng)驗(yàn)，準(zhǔn)備標(biāo)書(shū)時(shí)將更充分的考慮各型設(shè)備間的產(chǎn)能匹配及生產(chǎn)參數(shù)的匹配。 圖 51 硅片生產(chǎn)流程圖 電池工藝流程 ① 硅片制絨：在晶體硅片表面形成絨面結(jié)構(gòu)，并確保表面織構(gòu)細(xì)密均勻 及清潔。 環(huán)保方面： 除了滿足國(guó)家及地方各法律法規(guī)以外，本期項(xiàng)目全面采用有效的中水回收利用方案，大大降低了水的用量。迄今，已投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金 20 億元。區(qū)內(nèi)現(xiàn)有 30 多個(gè)科研機(jī)構(gòu)，其中，有國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 3個(gè)、國(guó)家工程技術(shù)中心 1個(gè)、國(guó)家 863 計(jì)劃重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 2個(gè)、博 士后工作站 4 個(gè)，與中科院、上海交大等 10 多家科研院所及高等院校建立了全面的合作關(guān)系。因此，按照戰(zhàn)略規(guī)劃盡快實(shí)施 1GW硅片、 1GW 電池的產(chǎn)能擴(kuò)張刻不容緩。 根據(jù) EPIA數(shù)據(jù)顯示， 20xx 年光伏產(chǎn)品市場(chǎng)需求將達(dá)到 30GW，目前全球光伏產(chǎn)品的供應(yīng)總量在 15GW 以下，遠(yuǎn)低于預(yù)測(cè)的市場(chǎng)需求量。 天威集團(tuán) 20xx年銷(xiāo)售收入約 113億元，其中 95%以上來(lái)自傳統(tǒng)的輸變電產(chǎn)業(yè)。 表 34 天合光能情況 表 項(xiàng)目 單位 20xx 20xx 20xx 銷(xiāo)售收入 億美元 3 毛利 凈利潤(rùn) 發(fā)貨量 MW 399 201 76 市場(chǎng)份額 % % % 5）主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手預(yù)計(jì) 20xx年底產(chǎn)能 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書(shū) 18 圖 37 20xx年底各主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)能預(yù)測(cè) 生產(chǎn)綱領(lǐng) 根據(jù)以上分析，我們確定本期建設(shè)規(guī)模（生產(chǎn)綱領(lǐng)）如下： 表 35 生產(chǎn)綱領(lǐng) 序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 產(chǎn) 量 含稅收入 (達(dá)產(chǎn)年平均 ) 尺寸 轉(zhuǎn) 換效率 % 百萬(wàn)片 MW 單價(jià)（元 /W） 總價(jià)（萬(wàn)元） 1 多晶硅片 156mm*156mm 1000 2 電池片 156mm*156mm 1000 9 900000 合并總計(jì) 1000 900000 硅片 電池 電池 +組件 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書(shū) 19 第四部分 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 1 、該項(xiàng)目建設(shè)順應(yīng)世界能源發(fā)展方向 化石能源資源的有限性和過(guò)度開(kāi)發(fā)所帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題對(duì)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)和將要產(chǎn)生巨大壓力，為緩解該壓力，世界各國(guó)均在制定各種有效政策和法律手段，來(lái)刺激可再 生能源的開(kāi)發(fā)。目前擁有鑄錠到組件各 600MW的年產(chǎn)能，計(jì)劃 20xx年底電池、組件產(chǎn)能各擴(kuò)至 。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，光伏發(fā)電在 20xx年前后將達(dá)到與傳統(tǒng)電價(jià)持平的水平，屆時(shí)中國(guó)市場(chǎng)將是全球最大的光伏市場(chǎng)。 圖 33 單位 GDP排放比較 2 . 5 2 0 . 7 3 0 . 3 9 0 . 2 4 0 . 5 0 中國(guó) 全球 德國(guó) 日本 美國(guó)單位：toe/K$單位 G D P 排放 圖 34 單位 GDP能耗比較 0 . 8 2 0 . 3 0 0 . 1 6 0 . 10 0 . 2 0 中國(guó) 全球 德國(guó) 日本 美國(guó)單位：toe/K$單位 G D P 能 耗 （ 2）國(guó)內(nèi)裝機(jī)容量預(yù)測(cè) 圖 35 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量預(yù)測(cè) 資料來(lái)源： EPIA 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書(shū) 15 （ 3）對(duì)中國(guó)光伏潛在市場(chǎng)的分析； 光伏發(fā)電可以用于以下三種情況： 大型光伏電站 中國(guó)擁有沙漠、沙化和潛在沙化的土地接近 250萬(wàn)平方公里，約占國(guó)土面積的 25%，這些土地處于太陽(yáng)能資源最豐富帶和很豐富帶。 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書(shū) 12 第三部分 市場(chǎng)需求和生 產(chǎn)綱領(lǐng) 全球晶硅光伏市場(chǎng)容量分析 全球晶硅光伏未來(lái)至 2020 年市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 受能源短缺及環(huán)境污染影響，同時(shí)加上各國(guó)良好的政策推動(dòng)，光伏市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，在過(guò)去 10 多年一直保持在高速的增長(zhǎng)。Rau、荷蘭 Tempress、意大利 Baccini、美國(guó) PV Measurement 光譜響應(yīng)儀、荷蘭 Sunlab Core Scan、匈牙利 SemilabWT20xxPVN 少子壽命測(cè)試儀、美國(guó) ThermoFisher 紅外傅 里葉變換光譜儀等世界一流的研發(fā)設(shè)備。組件國(guó)際客戶從 09 年的 3 家增加到目前的 25家，包括意大利 SEC、 MAKEPOLO、德國(guó) KRANNICH、 IBC、法國(guó) CGD、澳大利亞 CBD等，呈現(xiàn)出產(chǎn)品供不應(yīng)求的局面。電池組件的質(zhì)量處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，已通過(guò)多項(xiàng)國(guó)際認(rèn)證，其中包括 UL、 TUV 認(rèn)證等。目前硅料利用率已經(jīng)穩(wěn)定在 69%以上，最高達(dá)到 %。 截止到 20xx 年底，一期項(xiàng)目已累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元。作為兵裝集團(tuán)新的增長(zhǎng)極和新能源建設(shè)的主力軍，新能源產(chǎn)業(yè)重任在肩。 資金籌措 項(xiàng)目總資金 770000萬(wàn)元來(lái)源如下： 固定資產(chǎn)投資 620xx0萬(wàn)元中，自有資金 180000萬(wàn)元，貸款 440000萬(wàn)元； 流動(dòng)資金 150000萬(wàn)元中，鋪底流動(dòng)資金 45000萬(wàn)元，貸款 105000萬(wàn)元。 電池生產(chǎn)線 新建電池廠房 3個(gè)、新建變電站 1個(gè)、現(xiàn)場(chǎng)制氮站 1個(gè)、污水處理站 1個(gè)、庫(kù)房 1個(gè)、廢舊物資庫(kù) 1個(gè)，新增建筑面積 96795 平方米； 電池生產(chǎn)線新增進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)工藝設(shè)備 658 臺(tái)套及部分動(dòng)力設(shè)備。 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書(shū) 5 第二 部分 承辦單位基本情況 天威集團(tuán) 保定天威集團(tuán)有限公司始建于 1958 年，目前擁有 21個(gè)控股（全資）子公司，總資產(chǎn)320 億元 ，占地 260萬(wàn)平方米，員工 10000 多人，是國(guó)家重大裝備制造業(yè)骨干企業(yè)，河北省大型支柱性企業(yè)集團(tuán)， 20xx 年 天威保變 股票在上交所發(fā)行， 20xx 年被評(píng)為中國(guó)機(jī)械工業(yè) 29家最具成長(zhǎng)性企業(yè)之一 ， 20xx 年進(jìn)入中國(guó)制造業(yè) 500 強(qiáng)，中國(guó)機(jī)械工業(yè)銷(xiāo)售收入百?gòu)?qiáng)企業(yè)第 32 位， 20xx 年 9月成為中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司成員企業(yè)。 天威新能源控股有限公司 天威新能源控股有限公司 是天威集團(tuán)緊跟國(guó)家發(fā)展政策，密切關(guān)注世界能源形勢(shì)，適時(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展輸變電產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)，于 20xx 年成立的新能源生產(chǎn)企業(yè)，公司位于成都雙流縣西南航空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，目前主要從事多晶硅切片、太陽(yáng)能電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，屬于光伏 產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化經(jīng)營(yíng)的制造企業(yè) 。 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書(shū) 7 （ 2）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的摸索與改進(jìn)，一期項(xiàng)目的硅片、電池、組件生產(chǎn)線的產(chǎn)能完全釋放，同時(shí)組件二期產(chǎn)能在 5月開(kāi)始大量釋放，且產(chǎn)品質(zhì)量均有明顯提高。 20xx 年我公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售 億元，創(chuàng)造了一期項(xiàng)目當(dāng)年建設(shè)、當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年盈利的奇跡?？蒲屑夹g(shù)人員能及時(shí)跟蹤國(guó)內(nèi)外光伏行業(yè)的最新技術(shù)進(jìn)展，對(duì)現(xiàn)有硅片、電池和組件生產(chǎn)工藝及流程進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化，不斷提高產(chǎn)品的品質(zhì)。在總工程師張鳳鳴博士的帶領(lǐng)下，組織各科研項(xiàng)目專(zhuān)家、科研骨干以及科研技術(shù)人員共同組成了技術(shù)、研發(fā)中心；同時(shí)聘請(qǐng)了多位國(guó)內(nèi)國(guó)際技術(shù)專(zhuān)家為顧問(wèn)，組成院士工作站。另一方面繼續(xù)技術(shù)攻關(guān)與產(chǎn)品研發(fā)，包括優(yōu)質(zhì)硅錠、硅片的研究、電池轉(zhuǎn)換效率的提升等。根據(jù) EPIA 的預(yù)測(cè)， 20xx 年全球光伏安裝量將達(dá)到 29GW，比 20xx 年之前的 10年安裝量總和還多。 農(nóng)村電氣化 截止到 20xx年底，中國(guó)大約有 270萬(wàn)無(wú)電戶， 1100萬(wàn)無(wú)電人口，其中 70萬(wàn)無(wú)電戶的用電問(wèn)題需要在 20xx年前采用光伏和風(fēng)電互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)解決。 20xx年 12月尚德在紐交所上市， 20xx年發(fā)貨量躍居世界第三。 20xx年開(kāi)始組件生產(chǎn)，實(shí)行從鑄錠到組件的垂直產(chǎn)業(yè)鏈模式，目前從硅片到組件年產(chǎn)能 600MW。 該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 為改進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，增加可再生能源的供給，中國(guó)政府制定了可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、可再生能源法、可再生能源振興規(guī)劃以及激勵(lì)新能源發(fā)展的多個(gè)政策措施（其中包括光伏建筑一體化財(cái)政補(bǔ)貼政策、發(fā)電補(bǔ)貼等）。 通過(guò)建設(shè)三期項(xiàng)目，能使全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能合理布局和結(jié)構(gòu)優(yōu)化、增強(qiáng)市場(chǎng)反應(yīng)能力。 20xx 年全球安裝量達(dá)到 ，這一歷史性的數(shù)據(jù)使行業(yè)對(duì)前景充 滿了信心，各家企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)。 市政配套 獨(dú)特的空港優(yōu)勢(shì)：北靠成都武侯區(qū)，東至成都高新區(qū)，南至成都五環(huán)線，西臨雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)。 隨著國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的深入實(shí)施，西部地區(qū)對(duì)機(jī)械制造、建材、食品、醫(yī)藥、電子電器等產(chǎn)業(yè)需 求量日益增大。據(jù)調(diào)查，行業(yè)內(nèi)硅片的平均切割厚度目前是 200微米 /片，電池片 的光電轉(zhuǎn)化效率平均在 16%以上，而且未來(lái)幾年內(nèi)預(yù)期的切割厚度可以降到 160微米 /片，多晶電池片的光電轉(zhuǎn)化效率平均在 17%左右，綜合而言，最終達(dá)到 1美元 /瓦的生產(chǎn)成本，可以與傳統(tǒng)電力相競(jìng)爭(zhēng)。公司不僅通過(guò)培訓(xùn)來(lái)提高操作人員的技能水平，也舉辦技能大賽，通過(guò)比賽來(lái)不斷提高員工的技能水平與熟練程度，保障 產(chǎn)品的質(zhì)量。 ⑥ 絲網(wǎng)印刷鋁背場(chǎng)及烘干：用絲網(wǎng)的方式在硅片背面印刷上鋁電極層，并烘干。 Drying INLINE 進(jìn)口 28 36 燒結(jié)爐 CDF7210 進(jìn)口 28 36 成品外觀檢測(cè)機(jī) 進(jìn)口 3 小計(jì) 75 6 其他檢測(cè)設(shè)備 國(guó)產(chǎn) /進(jìn)口 333 電池合計(jì) 658 廠房建設(shè) 硅片廠房 硅片廠房，建筑層數(shù)為一層，局部二層設(shè)計(jì)，一層放置工藝設(shè)備、動(dòng)力設(shè)施，局部二層放置配電室、 CDA 等輔助設(shè)施，總高度約 14m，基本與園區(qū)其他廠房保持一致；結(jié)構(gòu)形式主要采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，主體建筑屋面采用鋼結(jié)構(gòu)形式。 表 57三期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后物料需求表 序號(hào) 名 稱(chēng) 單位 年用量 來(lái) 源 1 多晶硅料 t 8120 國(guó)產(chǎn) /進(jìn)口 2 坩堝 個(gè) 20xx0 國(guó)產(chǎn) 3 碳化硅 t 15780 國(guó)產(chǎn) 4 切割液 PEG t 16830 國(guó)產(chǎn) 5 鋼線 萬(wàn) km 318 國(guó)產(chǎn) 6 鋁漿 R*8201 t 400 國(guó)產(chǎn) 7 銀漿 t 100 進(jìn)口（代理商） 8 網(wǎng)版 張 13000 國(guó)產(chǎn) 9 氫氧化鉀 L 68000 國(guó)產(chǎn) 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書(shū) 33 序號(hào) 名 稱(chēng) 單位 年用量 來(lái) 源 10 鹽酸 L 20xx00 國(guó)產(chǎn) 11 氫氟酸 L 2100000 國(guó)產(chǎn) 12 硝酸 L 1500000 國(guó)產(chǎn) 13 硫酸 L 15000 國(guó)產(chǎn) 14 三氯氧磷 L 1000 國(guó)產(chǎn) 勞動(dòng)定員 加強(qiáng)人才儲(chǔ)備及培養(yǎng) 公司始終堅(jiān)持把人才的培養(yǎng)，作為企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力源，搭建良好的培訓(xùn)平臺(tái)，開(kāi)闊人才事業(yè)發(fā)展空間，創(chuàng)建優(yōu)良的培訓(xùn)環(huán)境，穩(wěn)步推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè)。黨群工作部及人力資源部，根據(jù)生產(chǎn)類(lèi)后備人才所需知識(shí)結(jié)構(gòu)，有針對(duì)性地設(shè)置了 11 門(mén)理論課程，制定了詳盡的培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行 1個(gè)月的不脫產(chǎn)集中學(xué)習(xí)，同時(shí)向公司全體員工開(kāi)放課程，擴(kuò)大理論知識(shí)傳播面，營(yíng)造全員學(xué)習(xí)氛圍。 建立后備人才長(zhǎng)效培養(yǎng)機(jī)制 通過(guò)生產(chǎn)類(lèi)后備人才培養(yǎng)的實(shí)施，公司將進(jìn)一步擴(kuò)展到管理類(lèi)、技術(shù)類(lèi)人才的內(nèi)部培養(yǎng)中去，為公司建設(shè)一條完整有效的內(nèi)部 人才梯隊(duì)，確保經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后列為儲(chǔ)備的人員在各自事業(yè)部的崗位提升中得到優(yōu)先考慮，發(fā)揮各方面積極主動(dòng)性，真正將后備人才使用到公司發(fā)展中的有效崗位中去。 投資估算依據(jù) 雙流三期晶體硅光伏電池項(xiàng)目建議書(shū) 37 預(yù)備費(fèi)：按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 6%計(jì)算。 資金籌措 項(xiàng)目總資金 770000萬(wàn)元來(lái)源如下： 固定資產(chǎn)投資 620xx0萬(wàn)元中，自有資金 180000萬(wàn)元，貸款 480000萬(wàn)元； 流動(dòng)資金 150000萬(wàn)元中，鋪底流動(dòng)資金 45000萬(wàn)元 ，貸款 105000萬(wàn)元。 直接燃料及動(dòng)力費(fèi)：按水、電年消耗量及當(dāng)?shù)貎r(jià)格