【正文】 版《 GJWT/QM0002》 （ 5）建設(shè)工程監(jiān)理控制程序（及發(fā)放編號(hào)） — 2021A。 一、工程項(xiàng)目監(jiān)理文件資料 項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃及項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃； 項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則； 項(xiàng)目監(jiān)理旁站記錄； 項(xiàng)目監(jiān)理日記； 項(xiàng)目監(jiān)理月報(bào)及周報(bào)（業(yè)主有要求編寫周報(bào) 時(shí)）； 會(huì)議紀(jì)要（例會(huì)、專題會(huì)議等）； 監(jiān)理備忘錄； 總監(jiān)巡視記錄； 照片、底片、磁盤； 工程概況與監(jiān)理總結(jié)； 1其他相關(guān)文件。 四、工程項(xiàng)目管理（與監(jiān)理）安全控制資料（參閱監(jiān)理要求附錄 5） 五、工程項(xiàng)目管理（與監(jiān)理）往來(lái)文件資料（參閱監(jiān)理要求附錄 5，另外增加項(xiàng)目管理部分文件資料） 第 13 頁(yè) 共 33 頁(yè) 附錄 3 建設(shè)工程項(xiàng)目管理資料分類目錄 2021A0版 項(xiàng)目管理工程師通知單 項(xiàng)目管理工作聯(lián)系單 （上述兩表主要用在項(xiàng)目實(shí)施階段的前期）。 項(xiàng)目收尾階段）。 工程項(xiàng)目歸檔文件、記錄資料的保管期限與借閱 工程項(xiàng)目歸檔文件、記錄資料的保管期限 — 參照國(guó)家《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》《 GB/T503282021》規(guī)定，結(jié)合我公司行業(yè)管理要求，分類與期限如下附錄。 注：廣東省建筑工程竣工驗(yàn)收技術(shù)資料統(tǒng)一用表，從 2021 年 12 月 1 日開始實(shí)施。 工程項(xiàng)目文件、記錄資料在項(xiàng)目組的收集、整理、分類編目、存放 項(xiàng)目組在監(jiān)理（管理）過(guò)程中產(chǎn)生的文件、記錄資料應(yīng)由各專業(yè)工程師按過(guò)程控制及時(shí)收取、整理（包括工程建設(shè)前期法定建設(shè)程序資料） 項(xiàng)目組的文件、記錄資料的收取、整理必須與項(xiàng)目施工進(jìn)度同步，其內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目監(jiān)理表格（ QR/2021A0 版） — 是按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 —GB503192021》結(jié)合我公司監(jiān)理的經(jīng)驗(yàn)和 ISO9001： 2021 版質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)程序規(guī)定以及國(guó)家、地方政府的有關(guān)規(guī)定《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（ GB503002021）》及相應(yīng)的各專業(yè)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范與廣東省最新出臺(tái)的《廣東省建筑工程竣工驗(yàn)收技術(shù)資料統(tǒng)一用表》中的相關(guān)部分；第 4 頁(yè) 共 33 頁(yè) 工程項(xiàng)目資料的分類編目見后附錄 附錄 5 項(xiàng)目組資料員（?；蚣妫?，由各專業(yè)工程師經(jīng)總監(jiān)代表（或地盤經(jīng)理）過(guò)目（或簽認(rèn)）后遞送的記錄資料應(yīng)及時(shí)整合，按分類盒夾上編目（盒夾上填寫分類目錄，盒夾內(nèi)填寫記錄資料 內(nèi)存的分目錄及必要的子目錄），盒夾存放在適宜的地方。 第 6 頁(yè) 共 33 頁(yè) 五、歸檔資料要求 凡是經(jīng)過(guò)反復(fù)檢查、整理的竣工項(xiàng)目資料，符合立卷歸桃要求后，由檔案室人員整合裝訂成冊(cè)，統(tǒng)一建檔存放； 檔案資料存放，必須建立檔案清單目錄，以便檢索查閱； 已建檔資料，按檔案資料存放的有關(guān)規(guī)定，選擇適宜的位置和保存措施，確保檔案資料不變質(zhì)； 檔案資料的存放期分長(zhǎng)期（ 30 年）、短期（ 15 年）；另時(shí)存放一、二、三年的項(xiàng)目資料不作為檔案資料（另外暫存）； 檔案資料到期處理必須有鑒定 小組與審批手續(xù)，不得由任何個(gè)人作銷毀處理。 一、工程項(xiàng)目管理（與監(jiān)理）文件資料 項(xiàng)目管理計(jì)劃及（或有）項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃； 項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則或監(jiān)理實(shí)施細(xì)則； 項(xiàng)目決策階段資料（項(xiàng)目建議書、 可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目前評(píng)估，不一定能收取到）； 項(xiàng)目實(shí)施階段的前期（設(shè)計(jì)任務(wù)書“包括概念設(shè)計(jì)說(shuō)明書；初步設(shè)計(jì)審查記錄表，初步設(shè)計(jì)審查意見表等”）； 項(xiàng)目（監(jiān)理）旁站記錄； 項(xiàng)目監(jiān)理日記與項(xiàng)目管理日記； 項(xiàng)目管理（或監(jiān)理）月報(bào)及周報(bào)（業(yè)主有要求編制周報(bào)時(shí)）； 會(huì)議紀(jì)要（例會(huì)、專題會(huì)議等）； 管理（或監(jiān)理）備忘錄； 項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目總監(jiān)）巡視記錄； 1照片、底片、磁盤等； 1工程概況與項(xiàng)目管理總結(jié)與后評(píng)估； 1監(jiān)理總結(jié)； 第 12 頁(yè) 共 33 頁(yè) 附錄 3 建設(shè)工程項(xiàng)目管 理資料分類目錄 2021A0版 1其他相關(guān)文件（例監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè)等）。凡是我公司 增加的管理控制表格代號(hào)用 WT 的字頭編號(hào)； 改編的項(xiàng)目監(jiān)理表格從發(fā)文日起執(zhí)行，并與相關(guān)方溝通，換新編號(hào)表格使用（原已使用的表格不作重填寫）； 改編的項(xiàng)目監(jiān)理表格（ QR/2021A0版）從 2021 年 4 月 1 日起實(shí)施，原項(xiàng)目監(jiān)理表格（ QR/2021A 版）同時(shí)作廢。版《 GJWT/QM0001》 （ 2）公司程序文件（及發(fā)放編號(hào)） — 2021A。 。 四、工程項(xiàng)目監(jiān)理安全監(jiān)控資料 工程項(xiàng)目安全文明施工榮譽(yù)證書（質(zhì)量安全監(jiān)督站） 工程項(xiàng)目安全檢查意見、通知書（質(zhì)量安全監(jiān)督站） 第 27 頁(yè) 共 33 頁(yè) 附錄 5 建設(shè)工程監(jiān)理記錄 資料分類目錄 2021A0版 工程項(xiàng)目安全整改記錄 安全管理目標(biāo)表 工程項(xiàng)目部管理人員名單與架構(gòu)表 特種作業(yè)人員操作登記表 安全管理會(huì)議紀(jì)要 建筑施工安全檢查評(píng)分表 文明施工檢查評(píng)分表 現(xiàn)場(chǎng)攪拌砼申請(qǐng)表 1施工現(xiàn)場(chǎng)一級(jí)動(dòng)火作業(yè)審批表 1物料提升（井字架）搭設(shè)驗(yàn)收表（一）、（二） 1塔式起重機(jī)安裝完畢驗(yàn)收表（一）、（二） 1外用電梯安裝完畢驗(yàn)收表（一）、（二） 1單位工程施工安全監(jiān)督資料目錄 1建設(shè)工程項(xiàng)目開工安全生產(chǎn)條件檢查 表 1單位工程竣工施工安全評(píng)價(jià)表 1單位工程施工安全評(píng)價(jià)書 1建設(shè)工程開工安全文明施工情況表 單位（子單位）工程安全一和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄 —GD3002 2工程項(xiàng)目安全和功能檢驗(yàn)資料 2其他安全文明施工管理、監(jiān)督，需監(jiān)理參加簽認(rèn)的檢查、監(jiān)控的記錄資料。若在項(xiàng)目管理中非自身參加施工監(jiān)理，其管理記錄資料又有所不同。 四、項(xiàng)目施工實(shí)施階段 編制管理實(shí)施細(xì)則（并非監(jiān)理實(shí)施細(xì)則） 第 10 頁(yè) 共 33 頁(yè) 附錄 2 建設(shè)工程項(xiàng)目管理用表目錄 2021A0版 編制項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃（應(yīng)有業(yè)主簽認(rèn)） 調(diào)整和處理意見表《 GJWT/QP0703QR08》 技術(shù)、質(zhì)量、安全協(xié)調(diào)處理單《 GJWT/QR0703QR09》 項(xiàng)目整改通知單《 GJWT/QR0703QR10》 初驗(yàn)處理通知單《 GJWT/QR0703QR11》 項(xiàng)目管理工程師通知單《 GJWT/QR0703QR17》 項(xiàng)目管理工程師備忘錄《 GJWT/QR0703QR18》 項(xiàng)目經(jīng)理巡視記錄表《 GJWT/QR0703QR28》 項(xiàng)目管理工作聯(lián)系單《 GJWT/QR0703QR29》 1項(xiàng)目移交記錄表《 GJWT/QR0703QR12》 （如自身為施工監(jiān)理，原則上用監(jiān)理用表，但對(duì)有些工作內(nèi)容屬項(xiàng)目管理范圍，應(yīng)該用上述表格記錄以及其他相關(guān)的設(shè)備、材料“采購(gòu)”等管理文件資 料） 五、項(xiàng)目收尾階段 編寫項(xiàng)目管理后評(píng)價(jià)報(bào)告《項(xiàng)目管理總結(jié)與后評(píng)價(jià) — QW/070302》 項(xiàng)目回訪記錄表《 GJWT/QP0703QR13》 （項(xiàng)目回訪記錄不一定在項(xiàng)目管理組發(fā)生、項(xiàng)目管理總結(jié)與后評(píng)價(jià)不能用自身監(jiān)理的監(jiān)理總結(jié)來(lái)代替、自身監(jiān)理按監(jiān)理記錄資料管理規(guī)定實(shí)施 — 參見附錄附錄 附錄 5）。來(lái)往單位借閱，必須持有介紹信，經(jīng)公司或工程管理所相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可辦理借閱。 第 3 頁(yè) 共 33 頁(yè) 三、內(nèi)容 工程項(xiàng)目監(jiān)理（管理） 的資料歸檔范圍及質(zhì)量要求 工程項(xiàng)目監(jiān)理（管理）的資料檔案是從項(xiàng)目洽談到項(xiàng)目竣工驗(yàn)收備案全過(guò)程中形成的，具有追溯備考的各種圖紙、圖表、聲像、文件、記錄資料的總稱，是項(xiàng)目組技術(shù)服務(wù)的有形終端產(chǎn)品，做好這項(xiàng)管理工作，對(duì)公司的拓展和開發(fā)具有十分重要的意義； 工程項(xiàng)目管理的資料歸檔按《工程項(xiàng)目管理程序 — GJWT/QP0703》的五大過(guò)程所產(chǎn)生的記錄資料、進(jìn)行順序收集、整理，分類編目組卷（ 項(xiàng)目導(dǎo)入階段 項(xiàng)目概念形成階段 設(shè)計(jì)階段 項(xiàng)目施工階段（分項(xiàng)目管理資料與自身監(jiān)理的監(jiān)理資料，自身的監(jiān) 理資料按下邊建設(shè)監(jiān)理的資料歸檔要求組卷）項(xiàng)目收尾階段）。 其中建設(shè)工程項(xiàng)目管理按 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件 — 《工程項(xiàng)目管理程序 — GJWT/QP0703》的運(yùn)行要求，結(jié)合《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》及行業(yè)的規(guī)定與需要，建立完整的管理資料檔案； 建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理按 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件 — 《建設(shè)工程監(jiān)理控制程序 GJWT/QP0702》的運(yùn)行要求，結(jié)合《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》和參照《廣東省建筑工程竣工驗(yàn)收技術(shù)資料統(tǒng)一用表》的規(guī)定以及建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范《 GB503192021》的要求，建立完整的監(jiān)理資料檔案。必須愛護(hù)檔案資料，不得拆卷涂改，嚴(yán)守相關(guān)機(jī)密。上述兩項(xiàng)內(nèi)容根據(jù)業(yè)主要求與項(xiàng)目上操作情況及經(jīng)項(xiàng)目管理組招投標(biāo)過(guò)程的部分資料歸存）。我公司的項(xiàng)目管理是根據(jù)行業(yè)管理要求，結(jié)合我公司的傳統(tǒng)管理模式和 ISO9001： 2021 國(guó)際標(biāo) 準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系文件《工程項(xiàng)目管理程序 — GJWT/QP0703》的規(guī)定，并按項(xiàng)目管理加上項(xiàng)目實(shí)施階段中的施工實(shí)施過(guò)程的自身監(jiān)理的情況，確定的記錄資料。 監(jiān)理單位用表（分廣東省統(tǒng)一規(guī)定表格“ GD”與我公司編制的控制表格“ WT”） （ 1）工程開工復(fù)工報(bào)審表 — GD2202021 （ 2）施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表 — GD2202021 （ 3）分包單位資格報(bào)審表 — GD2202021 （ 4）報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表 — GD2202021 （ 5）工程款支付申請(qǐng)表 — GD2202021 （ 6）監(jiān)理工程師回復(fù)單 — GD2202021 （ 7）工程臨時(shí)延期申請(qǐng)表 — GD2202021 （ 8）費(fèi)用索賠申請(qǐng)表 — GD2202021 （ 9）工程材料 /構(gòu)配件 /設(shè)備報(bào)審表 — GD2202021 （ 10）工程竣工報(bào)驗(yàn)單 — GD2202021 （ 11）監(jiān)理工程師通知單 — GD2202021 （ 12）工程暫停令 — GD2202021 （ 13）工程款支付證書 — GD2202021 第 23 頁(yè) 共 33 頁(yè) 附錄 5 建設(shè)工程監(jiān)理記錄資料分類目錄 2021A0版 （ 14）工程臨時(shí)延期審批表 — GD2202021 （ 15）工程最終延期審批表 — GD2202021 （ 16）費(fèi)用索賠審批表 — GD2202021 （ 17）監(jiān)理工作聯(lián)系單 — GD2202021（各方通用） （ 18）工 程變更單 — GD2202021（各方通用） （ 19）旁站監(jiān)理記錄表 — GD2202021 （ 20）施工放樣報(bào)驗(yàn)單 — WT2202020 （ 21）新工藝、新材料使用申請(qǐng)表 — WT2202021 （ 22）砼工程施工申請(qǐng)單 — WT2202022 （ 23）商品砼使用申請(qǐng)單 — WT2202023 （ 24）商品砼現(xiàn)場(chǎng)塌落度檢測(cè)記錄表 — WT2202024（可聯(lián)合使用） （