【正文】 2 墻體砌筑，如斷磚集中使用一處，每處罰 20 元，留陰槎及未放拉結(jié)筋每處 10 元。 1 地下室大底板外墻未按規(guī)范及設(shè)計要求留止水帶每米處罰 50元（包括混凝土止水帶上下層脫隔）。 徐州彭城樂園 項目管理策劃書 38 基礎(chǔ)鑿樁盲目施工（未根據(jù)設(shè)計標(biāo)高）鑿低每只處罰 10 元。 6 九 砼施工完是否工完場清 4 徐州彭城樂園 項目管理策劃書 37 十 拆除是否有麻面，麻面 每處扣 5 分；爛根、孔洞、露筋等，每處扣 10分 35 十一 澆筑完成后是否按方案進(jìn)行養(yǎng)護(hù) 4 十四 合計 100 注： 本考評表每周考評一次，每月綜合考評匯總。 10 二 是否認(rèn)真閱讀施工圖紙、施工方案，了解細(xì)部構(gòu)造及質(zhì)量要求，所施工的砼平整度、標(biāo)高符合圖紙要求。 15 四 是否有按軸線控制線、標(biāo)高進(jìn)行施工。 6 七 拆除的模板在下次使用間是否進(jìn)行了清理、對破損處進(jìn)行了修復(fù)，釘子是否拔除。 考核表見下（砌筑、抺灰等作業(yè)班組考核下步完善）： 班組施工質(zhì)量考核表 工種 序號 考核內(nèi)容、扣分標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)得分?jǐn)?shù) 扣分原因 扣減分?jǐn)?shù) 實得分?jǐn)?shù) 木工作業(yè)隊 一 是否認(rèn)真執(zhí)行項目質(zhì)量部、工長、質(zhì)檢員的工作指令，質(zhì)量規(guī)章制度，每違反一次扣 5分。 檢驗批、隱蔽工程驗收記錄由現(xiàn)場及時填寫，不得弄虛作假，由質(zhì)量部審核交監(jiān)理簽字，再送達(dá)技術(shù)部資料員分類整理，妥善保管。 徐州彭城樂園 項目管理策劃書 33 樣板施工完成后，工程部、技術(shù)部、質(zhì)量部、物資部等相關(guān)部門到現(xiàn)場共同驗收、小樣分析對比、確定樣板，驗收合格后拍照保存原始資料。隱蔽工程檢查驗收應(yīng)由主管工長認(rèn)真填完隱蔽工程驗收單。 互檢是工程每道工序的相關(guān)施工班組之間彼此進(jìn)行監(jiān)督檢驗，并做好檢查記錄，各工長進(jìn)行監(jiān)督。驗收合格資料返還質(zhì)量部。 三、不合格品控制程序 在施品控制：在施工過程中，由質(zhì)量員專檢、項目質(zhì)量部抽檢，由檢查人填寫《過程檢查記錄》，施工班組按提出的處理意見進(jìn)行改正，檢查人進(jìn)行驗正。 第 五 章 質(zhì)量控制程序 一、工程質(zhì)量驗收程序 自檢、交接檢程序： 構(gòu)成檢驗批的每一道工序完成后，由主管工長根據(jù)企業(yè)的施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織班組對完成的工序進(jìn)行自檢，并由班組長填寫《施工質(zhì)量自、交接檢記錄》，自檢合格的基礎(chǔ)上由專業(yè)工長組織下道工序或相關(guān)工序的班組進(jìn)行交接檢查，合格后檢查各方在《施工質(zhì)量自、交接檢記錄》上簽字確認(rèn)，在班組自檢、交接檢合格的基礎(chǔ)上，由專業(yè)質(zhì)檢員按照規(guī)范要求進(jìn)行檢查，檢查合格后在《施工質(zhì)量自、交接檢記錄》上簽字確認(rèn)，交項 目質(zhì)量部。 對本組人員操作的不合格產(chǎn)品，應(yīng)主動組織返修重做，直到合格為止，對已成品、半成品作業(yè)成品保護(hù)工作。 負(fù)責(zé)本工程所需物資的選樣、封樣、報批工作， 根據(jù)物資申請計劃書，負(fù)責(zé)物資的采購，組織材料驗收，保證本工程合格物資的使用，組織不合格物資處置。 負(fù)責(zé)本項目質(zhì)量總結(jié)和統(tǒng)計報表。 負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的上報 ,并參與調(diào)查處置。必要時責(zé)令返工和停工。 組織編制資金使用計劃，保證本工程的資金 的使用。 組織隱檢、檢驗批、分項、分部及項目竣工驗收工作，編制隱蔽工程驗收、檢驗批驗收的質(zhì)量資料，填寫項目竣工報告 , 并參與項目施工總結(jié)。 負(fù)責(zé)項目人員的技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的崗前培訓(xùn)和教育。對重大質(zhì)量問徐州彭城樂園 項目管理策劃書 22 題負(fù)責(zé)并及時上報有關(guān)部門，以得到妥善解決。 按照《項目管理手冊》要求 ,安排編制并審核本項目的《項目檢驗和試驗計劃》 ,并組織實施。 2．負(fù)責(zé)本項目部“過程監(jiān)視和測量”過程中的數(shù)據(jù)分析 (統(tǒng)計技術(shù) )。 2．對有復(fù)試要求的物資按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范抽取試樣進(jìn)行檢驗和試驗。 2．參與實施質(zhì)量回訪和保修工作；參與編制保修方案。 標(biāo)識和可追溯性控制程序 總工 物資部 技術(shù)部 工程產(chǎn)品保護(hù) 施工過程質(zhì)量控制程序 執(zhí)行經(jīng)理 工程部 質(zhì)量部 技術(shù)部 物料標(biāo)識和可追溯性 1．具體實施對進(jìn)場材料的標(biāo)識和發(fā)料標(biāo)識。 4．按工程合同條款，解決顧客在施工過程中提出的合理要求。 物料采購程序 商務(wù)經(jīng)理 物資部 徐州彭城樂園 項目管理策劃書 19 技術(shù)服務(wù)分包 的服務(wù)、質(zhì)量等信息的反饋。 2．參與投標(biāo)書中施工方案和質(zhì)量措施等文件的編制。 2．負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)的施工方案合理組織施工，創(chuàng)造優(yōu)良的施工環(huán)境消除不安全因素，實現(xiàn)文明施工。 8．負(fù)責(zé)按規(guī)定搭設(shè)和建立施工現(xiàn)場的生活設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施。 人力資源管理程序 項目經(jīng)理 執(zhí)行經(jīng)理 商務(wù)經(jīng)理 辦公室 安全部 徐州彭城樂園 項目管理策劃書 18 基礎(chǔ)設(shè)施 臨時設(shè)施與場道 1．根據(jù)工程項目的實際負(fù)責(zé)編 制《施工組織設(shè)計》。 2．負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系在本項目部內(nèi)的有效運行和持續(xù)改進(jìn)，進(jìn)行一定范圍內(nèi)的溝通。 質(zhì)量手冊 項目經(jīng)理 執(zhí)行經(jīng)理 總工 質(zhì)量方針 1．負(fù)責(zé)在本項目、本管理條系內(nèi)對“質(zhì)量方針”宣傳和溝通，以確保本項目、本管理條系內(nèi)的人員不斷加深對“質(zhì)量方針”的理解和實施。 項目經(jīng)理部機構(gòu)根據(jù)項目的需要，配備相應(yīng)的職能人員，以樹狀圖形式展開如下。 為了達(dá)到這一質(zhì)量目標(biāo)，必須加強全面質(zhì)量管理，根據(jù)公司的《 2020 項目管理程序文件》及相關(guān)的法律、法規(guī)，對本目標(biāo)進(jìn)行分解，目標(biāo)到人，責(zé)任到人，規(guī)范質(zhì)量控制程序，建立建全質(zhì)量管理制度，保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。杜絕重大質(zhì)量事故，工程質(zhì)量驗收一次合格率 100%，顧客滿意率 95%以上。 質(zhì)量 手冊 項目經(jīng)理 執(zhí)行經(jīng)理 以顧客為關(guān)注焦點 確保正確識別和滿足與本部門相關(guān)的顧客明示的、隱含的 (但為規(guī)定的用途所必需的 )要求以及法律、法規(guī)的要求。 質(zhì)量手冊 項目經(jīng)理 總工 質(zhì)量部 6 資源管理 人力資源 1．實施對人力資源的控制。 5．負(fù)責(zé)對各種施工機械設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、修理的管理。 勞務(wù)分包程序 施工組織設(shè)計編制和管理規(guī)定 2．參與對材料供方的選擇、評價和資格認(rèn)定。 分包程序 商務(wù)經(jīng)理 各部門 生產(chǎn)和服務(wù)提供 施工過程的控制和確認(rèn) 1．根據(jù)工程項目的具體情況正確界定“關(guān)鍵／特殊過程”，并用正確的控制手段對其實施控制。 9．根據(jù)“特殊過程”施工所規(guī)定的施工工藝、評定標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則、連續(xù)監(jiān)控的方法、操作人員的資格和能力的鑒定等要求，具體實施對“特殊過程”的控制，并做好連續(xù)監(jiān)控的記錄。 3．具體實施對顧客提供的材料的標(biāo)識、檢驗和試驗。 3．負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的材料貯存和防護(hù)工作。 5．負(fù)責(zé)委派專人做好檢測設(shè)備在搬運和貯存期間的維護(hù)工作。 內(nèi)部審核程序 總工 質(zhì)量部 過程的監(jiān)視和測量 負(fù)責(zé)實施對本項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理體系的過程的監(jiān)視和測量。 7．對需要顧客、設(shè)計和公司技術(shù)質(zhì)量科共同參加的驗收項目負(fù)責(zé)通知上述部門共同驗收。 2．負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場實際發(fā)生的和潛在的不合格項、不合格品的糾正和預(yù)防措施的制定和實施。 掌握本項目的質(zhì)量情況，表揚重視質(zhì)量的好人好事，批評忽視質(zhì)量的不良傾向。 按批準(zhǔn)的《施工組織設(shè)計》、《項目質(zhì)量計劃》的規(guī)定，合理組織施工。 徐州彭城樂園 項目管理策劃書 23 主持重要項目和新技術(shù)、新工藝的技術(shù)質(zhì)量交底，以及重點工程控制 (軸線 )網(wǎng)測量的復(fù) 查、審定和核準(zhǔn)工作。 參與編制《創(chuàng)優(yōu)計劃》。 協(xié)助項目總工處理現(xiàn)場日常現(xiàn)場技術(shù)問題、統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用，技 術(shù)變更的辦理與接收、發(fā)放等工作。 徐州彭城樂園 項目管理策劃書 26 （ 七 ） 項目質(zhì)量部質(zhì)量責(zé)任制 牽頭組織項目質(zhì)量管理體系的建立、運行和持續(xù)改進(jìn) ,負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量計劃》按照項目經(jīng)理安排 ,參加編制本項目的《項目實施策劃書》、《創(chuàng)優(yōu)計劃》。糾正違章施工，必要時下達(dá)臨時停工命令并及時上報領(lǐng)導(dǎo)處理。 1及時上報年、季、月工程質(zhì)量報表并附小結(jié)。 嚴(yán)格按照配合比配制砂漿、砼，對不合格的材料堅決拒絕使用。做到精心維護(hù)，使其經(jīng)常保持良好狀態(tài)。 分部（子分部）驗收程序： 分部 (子分部 )工程完成后，首先由項目經(jīng)理組織項目相關(guān)專業(yè)人員按照《建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)專業(yè)規(guī)范的要求進(jìn)行自檢，重點檢查分部（子分部）工程所 含分項工程是否已經(jīng)驗收合格，自檢合格的基礎(chǔ)上由項目經(jīng)理或項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對涉及安全和使用功能的重要部位按照《建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)專業(yè)規(guī)范的要求進(jìn)行抽樣檢驗或檢測，并對分部工程的觀感質(zhì)量進(jìn)行檢驗。 質(zhì)量部建立不合格品臺帳，對施工過程中的不合格品進(jìn)行登記在冊。 二、質(zhì)量“三檢”制度 各分部分項工程工序施工必須嚴(yán)格執(zhí)行三檢制度與交接檢查。 該次隱蔽工程中所需試驗的項目，完成規(guī)定試驗項目取樣和試驗檢測。 樣板的建立可以小樣、樣 板間、樣板塊的形式建立。 六、重要物資、設(shè)備、人員、施工工序的可追溯性制度 物資部必須做好進(jìn)場物資、設(shè)備臺帳，物資、設(shè)備的合格證、質(zhì)保書、檢測記錄等資料必須齊全有效，交技術(shù)部資料員分類妥善保管。 八、班組質(zhì)量考核制度 每周項目質(zhì)量部主持對各分包班組進(jìn)行考評一次，每月進(jìn)行匯總，形成月度質(zhì)量考核結(jié)果，報項目部存檔。 8 五 合模前墻、柱、梁內(nèi)的垃圾是否清理干凈。 10 二 是否認(rèn)真閱讀施工圖紙、施工方案，了解細(xì)部構(gòu)造及質(zhì)量要求，所綁扎鋼筋骨架尺寸、標(biāo)高符合圖紙要求。（插筋偏斜不得分） 3 十四 合計 100 注： 本考評表每周考評一次，每月綜合考評匯總。 6 六 砼澆筑前是否澆水濕潤，操作面是否清理干凈， 每查出一次扣 3分。 對項目部下達(dá)的質(zhì)量整改通知單必須立即落實，如復(fù)查發(fā)現(xiàn)沒有及時整改，每次處以 100~200 元罰款。對超過設(shè)計標(biāo)號 15%以上者，多用材料按實賠償。 1 混凝土外墻或柱，拆模后有明顯接槎每米處罰 30 元。 2 墻體組砌不統(tǒng)一、不正確每處罰 50 元。 1 在模板支撐前，未按要求對模板清理及上脫模油，處罰每平方米 元，混凝土拆模后導(dǎo)致麻面處罰每平方米 1 元。 基礎(chǔ)混凝土澆搗留施工縫，每條處罰 1000~2020 元，基礎(chǔ)混凝土未按規(guī)范平糙每平方米處罰 3 元。 承包班組每完成一道工序，均應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后再通知項目部驗收，如項目部查到不合格，根據(jù)不合格程度，每點處以 100~500元罰款。 6 四 是否有按軸線控制線、標(biāo) 高進(jìn)行施工。 6 六 鋼筋型號、規(guī)格、品種、數(shù)量、是否符合設(shè)計要求，每查出一次扣 2分 10 七 鋼筋的搭接長度、錨固長度、焊接質(zhì)量是否滿足規(guī)范要求，每查出一次扣 2分 8 八 鋼筋加工、放樣是否符合設(shè)計和規(guī)范要求，每發(fā)現(xiàn)一次扣 2分 6 九 鋼筋綁扎位置、間距、排距是否符合設(shè)計要求， 綁扎點是否牢固，每發(fā)現(xiàn)一次扣 2分 8 徐州彭城樂園 項目管理策劃書 36 十 鋼筋保護(hù)層墊塊是否符合設(shè)計各規(guī)范要求，每發(fā)現(xiàn)一次扣 2分。 考核分 85 分以上為優(yōu)，考核分 75 分以上為良，考核分在 70 分以上為合格，考核分在 70 分以下為不合格。 10 三 是否嚴(yán)格按照項目要求對每道工序組織自檢、互檢和交接檢查，對施工過程中查出的問題及時進(jìn)行修改并回復(fù)報質(zhì)檢員，每發(fā)生一次扣 3分。 七、質(zhì)量否決制度 徐州彭城樂園 項目管理策劃書 34 對不合格的檢驗批必須進(jìn)行返工、返修，重新組織驗收評定。 已施 工好的成品、半成品按技術(shù)部的成品保護(hù)方案進(jìn)行保護(hù)，由工程主管負(fù)責(zé)組織，工長實施，質(zhì)檢員過程監(jiān)督檢查，項目質(zhì)量部現(xiàn)場巡檢。 樣板建立分類：鋼筋、砼小樣、清水砼、踏步、墻體砌筑、抺灰、外墻裝飾、內(nèi)墻裝飾、吊頂、地面裝飾、門窗安裝、門套、屋面以及新材料、新工藝應(yīng)用前小樣。 徐州彭城樂園 項目管理策劃書 32 三、隱蔽工程驗收制度 主管工長應(yīng)提前 24 小時提交驗收申請單。 嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底制度，其內(nèi)容包括施工工藝、操作規(guī)程、質(zhì)量要求、質(zhì)量通病防治等。技術(shù)部試驗員并按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對主要材料進(jìn)行抽樣試驗，不合格材料杜絕在本工程上使用。 預(yù)檢程序： 對屬于預(yù)檢的工序（如模板），由 質(zhì)量總監(jiān) 組織項目質(zhì)量部、工長及質(zhì)檢員進(jìn)行預(yù)檢并填寫預(yù)檢記錄。 （ 十 ） 操作工人質(zhì)量責(zé)任制 認(rèn)真熟悉圖紙，按技術(shù)交底、圖紙進(jìn)行施工，做好自檢記錄。 領(lǐng)導(dǎo)本組人員嚴(yán)格按圖紙、技術(shù)交底和操作規(guī)程進(jìn)行施工，并對本組的工程質(zhì)量負(fù)操作責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 檢查工程材料、成品、半成品的質(zhì)量，制止使用不合格材料。負(fù)責(zé)本項目的工程質(zhì)量管理檢查工作。 應(yīng)對原材料、砼、