【正文】 單位可變成本根據(jù)第二年 可變成本與生產(chǎn)數(shù)量的比值計(jì)算（ 21559500/2020= 元）。 四、 盈利能力分析 及敏感性分析 從財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表中可以看出，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前為%，所得稅后為 %； 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ I=8%） 所得稅前為 萬(wàn)元， 所得稅后為 。 銷售數(shù)量根據(jù)生產(chǎn)能力計(jì)算。 山東 常青樹(shù)化工有限公司 萬(wàn)噸膠粘劑生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 共 31 頁(yè) 第 28 頁(yè) 城市建設(shè)維護(hù)稅： 5% 教育費(fèi)附加、地方教育附加： 教育費(fèi)附加 3%、地方教育附加 1%。 二、投資估算依據(jù) 國(guó)家發(fā)展改革委與建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） ； 山東建筑工程綜合定額 ； 設(shè)備價(jià)格，根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)估算 ； 當(dāng)前建筑材料市場(chǎng)價(jià)格 。 消防管道采用無(wú)縫鋼管，焊接或法蘭連接。 9）主管人身傷亡、火災(zāi)、爆炸事故的調(diào)查處理，參加各類報(bào)總公司事故的調(diào)查、處理和工傷鑒定，發(fā)生重大事故，組織到上級(jí)公司匯報(bào)。 2）監(jiān)督安全教育和培訓(xùn)的組織落實(shí)情況。 按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定，車間內(nèi)設(shè)置適應(yīng)數(shù)量的干粉滅火器和消防桶等急救消防設(shè)施，設(shè)立火災(zāi)報(bào)警，煙霧報(bào)警及噴淋裝置。以保證消防車暢通無(wú)阻。 特種作業(yè)人員，必須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，考試合格，在取得特種作業(yè)合格證后，方可上崗操作。 1 廠區(qū)設(shè)置循環(huán)水池作為消防水池，并配備專用消防水泵，按規(guī)定設(shè)置室外消防栓，各崗位配備滅火器。 生產(chǎn)設(shè)備、儲(chǔ)罐及管道均采用靜電接地保護(hù)。 三、 安全措施 選擇質(zhì)量符合要求的設(shè)備、管道、管件，保證長(zhǎng)期安全運(yùn)行。 山東 常青樹(shù)化工有限公司 萬(wàn)噸膠粘劑生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 共 31 頁(yè) 第 21 頁(yè) （ 5）在進(jìn)行建筑施工場(chǎng)地布置時(shí)，應(yīng)盡量將噪聲設(shè)備布置于距現(xiàn)有居民的最遠(yuǎn)處，在機(jī)械設(shè)備的使用過(guò)程中盡量平衡運(yùn)行，以減少噪聲強(qiáng)度。 （三） 聲環(huán)境影響分析 噪聲防治原則 （ 1）從工藝著手，設(shè)法減少噪聲聲源； 山東 常青樹(shù)化工有限公司 萬(wàn)噸膠粘劑生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 共 31 頁(yè) 第 20 頁(yè) （ 2）選擇先進(jìn)的低噪聲設(shè)備； （ 3）對(duì)于不可避免的噪聲，針對(duì)具體聲源設(shè)備的特點(diǎn)，采取加消聲器、隔音材料或屏蔽措施等； 噪聲來(lái)源 裝置內(nèi)產(chǎn)生的噪聲聲源主要有： 攪拌機(jī)、叉車、包裝機(jī) 等。金屬下腳料應(yīng)回收。如果在運(yùn)輸、堆存、使用過(guò)程中，輕搬輕運(yùn)，及時(shí)覆蓋，防止 灑落，就可以大大減少揚(yáng)塵的產(chǎn)生量，可見(jiàn)，建筑施工對(duì)大氣環(huán)境的影響可因管理的加強(qiáng)而得以有效控制，加上建筑物料形成的揚(yáng)塵不屬于氣溶膠，易于沉降，所以其飄散將限制在較下范圍內(nèi)。 （ 三 ） 生活污水 生活污水（折合為連續(xù)約為 t/h）經(jīng)化糞池截污后排入工廠生活污水管網(wǎng)， 經(jīng)污水處理場(chǎng)統(tǒng)一處理后由排水溝排出廠外。 二、 生產(chǎn)班制及定員 本項(xiàng)目工程采用連續(xù)化生產(chǎn)，操作崗位人員按 四 班三運(yùn)轉(zhuǎn)配備，分析崗、維修人員按常白班配備，夜班值班管理人員按常白班配備，工廠總定員為 18 人。本項(xiàng)目擬建在 東營(yíng)市 河口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)明河路 南 ，當(dāng)?shù)貧夂驐l件適宜，水、電、汽供應(yīng)充足，交通運(yùn)輸方便，因此本項(xiàng)目的建設(shè)條件具備。 二 、 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析。 （ 7）水文 廠址周圍空氣清新，不靠 近 居民區(qū)，無(wú)自然環(huán)境保護(hù)區(qū)，相鄰工廠區(qū)安全距離基本滿足消防規(guī)范要求。外來(lái) 投資者投訴中心全力保護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。 投資環(huán)境日臻完善。 五 、 工程建設(shè)規(guī) 模 本 項(xiàng)目總投資 880 萬(wàn)元，規(guī)劃總占地面積 平方米，總建筑面積 ?？紤]與整體的自然環(huán)境相協(xié)調(diào)，同時(shí)也體現(xiàn)自身個(gè)性的一面，提高了整個(gè)廠區(qū) 的形象檔次。 山東 常青樹(shù)化工有限公司 萬(wàn)噸膠粘劑生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 共 31 頁(yè) 第 9 頁(yè) 在膠粘劑配制和生產(chǎn)過(guò)程中不使 用有毒原料，如甲醛、氯化溶劑、芳香烴溶劑、含有毒重金屬填料等。 （ 1） 單體 聚合性單體是 膠粘劑 的最基本成分，約占總重量的80%95％．它的種類比較多，但這種單體的分子結(jié)構(gòu)中必須具有一個(gè)或多個(gè)丙烯酸或丙烯酸取代物的基團(tuán)，如丙烯酸基，甲基丙烯酸基等．單體分子的其它部分可以根據(jù)性能的需要而不同．單體可以分為單酯、雙酯和多酯．選擇不同的單體是厭氧膠性能得以千變?nèi)f化的主要化學(xué)依據(jù)．其中，主 要有聚醚系、聚酯系、聚氨酯系及混雜系的各種多官能的（甲基）丙烯酸酯。在今后幾年內(nèi)，中國(guó)大陸膠粘劑和密封劑市場(chǎng)總的需求量預(yù)計(jì)平均將以每年 10%以上的速度增長(zhǎng)，到 2020年產(chǎn)量可望達(dá)到 376萬(wàn)噸，銷售額 460 億元（均不包括甲醛縮合物）。 二、國(guó)外產(chǎn)品發(fā)展?fàn)顩r 在歐美國(guó)家 ， 受建筑業(yè)、汽車工業(yè)及包裝工業(yè)等發(fā)展的拉動(dòng)，90年代初以來(lái)膠粘劑和密封劑的增長(zhǎng)速度，尤其是聚合物粘接劑的增長(zhǎng)速度高于國(guó)民生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)速度。 山東 常青樹(shù)化工有限公司 萬(wàn)噸膠粘劑生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 共 31 頁(yè) 第 5 頁(yè) 三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為 一 年，自 2020年 4 月至 2020 年 3月底。 1987年國(guó)內(nèi)膠粘劑生產(chǎn)廠家僅有 400余家，當(dāng)時(shí)中國(guó)膠粘劑工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員也只有 100 多家，大多數(shù)為國(guó)營(yíng)和集體所有制中小企業(yè)，膠粘劑與密封劑的總產(chǎn)量約為 16萬(wàn)噸，年產(chǎn)值 15億 元。其中：辦公樓建筑面積 米， 車間 建筑面積 平方米， 倉(cāng) 庫(kù) 建筑面積 ，配電室、 門衛(wèi) 房 建筑面積 平方米。公司規(guī)劃在未來(lái)三年內(nèi)成為中國(guó)馳名商標(biāo)、中國(guó)名牌、國(guó)家免檢產(chǎn)品“三冠王”企業(yè)，并爭(zhēng)取成為上市公司。 第四節(jié) 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì) 20 年的快速發(fā)展，中國(guó)膠粘劑行業(yè)從小變大、由弱變強(qiáng)，技術(shù)和產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，出口大幅增長(zhǎng)，為國(guó)內(nèi)各行業(yè)簡(jiǎn)化工藝、節(jié)約能源、降低成本、提高效益發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用；膠粘劑行業(yè)已經(jīng)成為中國(guó)精細(xì)化工行業(yè)中一支發(fā) 展迅速、朝氣蓬勃的生力軍。 第五節(jié) 可行性研究簡(jiǎn)要結(jié)論 本項(xiàng)目 擬建 年 產(chǎn) 萬(wàn)噸膠粘劑 的 工藝 生產(chǎn)線 。 二、 建議該項(xiàng)目建成后，加強(qiáng) 膠粘劑 市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷工作，提高營(yíng)銷人員的素質(zhì)，確保市場(chǎng)占有率。根據(jù)美國(guó)《膠粘劑時(shí)代》雜志最近對(duì)世界膠粘劑生產(chǎn)廠家的排名， 1999 年銷售額列于前 10 位的公司，現(xiàn)在已有 7 家在我國(guó)大陸建立了合資或獨(dú)資企業(yè)，如美國(guó) UCC 公司、德國(guó) BASF公司等世界著名公司也在大陸建立了生產(chǎn)廠。如聚氨酯結(jié)構(gòu)膠和密封膠、熱熔膠和熱熔壓敏膠、有機(jī)硅密封膠和膠粘劑、改性丙烯酸酯膠、厭氧膠、改性環(huán)氧樹(shù)脂膠等，都是近 20 年來(lái)陸續(xù)開(kāi)發(fā)并迅速發(fā)展起來(lái)的新產(chǎn)品。 （ 5） 改性劑 膠粘劑 除了上述主要成分外，實(shí)際 使用中還根據(jù)不同需要加人一些其它配合劑，如為了適當(dāng)增加膠的塑性加人增塑劑（如鄰苯二甲酸二辛酯、癸二酸二辛酯等）；避免膠在垂直面上流淌加人觸凝劑（如氣相二氧化硅等）；增加膠的初粘力則加人增稠劑（如聚醋酸乙烯酯，聚烯醇縮丁醛和聚乙二醇等）；為了識(shí)別不同牌號(hào)的厭氧膠可加人涂料和顏料；為了降低成本，降低固化后的收縮率，調(diào)節(jié)膠的膨脹系數(shù)則加人填料（如二氧化鈦，氧化鋁和硅微粉等）。 三、 膠粘劑 制作工藝 流程 原輔料配料 進(jìn)攪拌釜 快速分散 成品檢測(cè) 包裝入庫(kù) 第二節(jié) 設(shè)備 方 案 本項(xiàng)目 將建設(shè) 攪拌釜 設(shè)備 3套， 分析天平 1 套 ， 流程儀 1 套 ，包裝機(jī) 設(shè)備 3 臺(tái) ，其他公用設(shè)施如辦公室， 照明、動(dòng)力給水系統(tǒng) 等皆為共用設(shè)施。為了美化環(huán)境， 本系統(tǒng)裝置的供電采用低壓配電屏放射式供電 。新辦工業(yè)企業(yè) 3年內(nèi)增值稅區(qū)級(jí)留成部分由政府獎(jiǎng)勵(lì)給企業(yè)，前 6年所得稅區(qū)級(jí)所得部分由政府獎(jiǎng)勵(lì)給企業(yè)，后 6 年 50%部分由政府獎(jiǎng)勵(lì)給企業(yè) 。 河口區(qū)始終把軟環(huán)境建設(shè)作為招商引資的生命線來(lái)抓，按照“優(yōu)惠、規(guī)范、高效、安全”的標(biāo)準(zhǔn)和創(chuàng)建高素質(zhì)的人才環(huán)境、高效的服務(wù)環(huán)境、穩(wěn)定的政策環(huán)境、公正的法制環(huán)境、舒適的生活環(huán)境的要求，努力為外商創(chuàng)造優(yōu)良的投資環(huán)境。 （ 6）地震 依據(jù)《中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)分圖（ 2020）》及《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB500112020）， 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 抗震設(shè)烈度為 6 度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為 。 三、廠址選擇 山東 常青樹(shù)化工有限公司 萬(wàn)噸膠粘劑生產(chǎn)項(xiàng)目 占地面積為 ㎡ ， 廠區(qū) 北 面是開(kāi)發(fā)區(qū)主干道 明河路 ， 西 面和南面均尚留有可供擴(kuò)張的空間（待開(kāi)發(fā)的空地），廠區(qū)地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸方便，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯， 北 臨 明河 路，有利于原材料及產(chǎn)品的運(yùn)輸。本項(xiàng)目能源消耗電耗： 800度 /月，水耗： 70 噸 /月。 這些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均滿足 東營(yíng)市 河口 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 控制性規(guī)劃的要求，節(jié)約利用土地。工廠遠(yuǎn)離人口居民區(qū)，不會(huì)對(duì)居民的生活 環(huán)境造成不良影響。 二、 施工期環(huán)境影響簡(jiǎn)要分析： 項(xiàng)目建設(shè)期間， 主要是一些土建工程和設(shè)備的安裝，對(duì)周圍環(huán)境的影響較小。為防止施工噪聲污染可采取以下措施：強(qiáng)噪聲污染；產(chǎn)生較大噪聲的 操作過(guò)程盡量置于車間內(nèi)進(jìn)行；產(chǎn)生較大噪聲的工序盡量不要在夜間施工；選用低噪音設(shè)備等。 三、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響簡(jiǎn)要分析： （一） 大氣環(huán)境影響分析 裝置正常生產(chǎn)時(shí)， 生產(chǎn)過(guò)程中溶劑全部采用管道密閉輸送，不會(huì)產(chǎn)生廢氣；成品罐裝時(shí)將會(huì)產(chǎn)生少量有機(jī)廢氣，可配套建設(shè)廢氣處理設(shè)備（吸氣 +活性碳），確保符合《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（ TJ3679）及《工業(yè)場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限制》（ GB222020）中車間內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 （ 2）建筑施工過(guò)程中的生活污水不得隨意亂排，必須進(jìn)入污水管網(wǎng)。