【正文】 董事會 總經理 生產部 品管部 采購部 銷售部 財務部 在領導小 組的統(tǒng)一領導下，制定切實可行的實施計劃。 50 農民增收 非項目區(qū)的農民，多為種植傳統(tǒng)糧食作物或經濟作物，投入產出比不高，因此農民增收較為緩慢，對其農業(yè)產業(yè)結構的合理性調整促進也不大。 農業(yè)生產市場化、組織化程度的提高狀況 項目的實施，對現在和將來都產生 巨大的、深遠的社會效益。企業(yè)要滿負荷生產，必須要有種苗保證，種苗是企業(yè)的第一生產車間，農民種植戶能得到利益的實惠，種苗就有保證，為種植戶提供產前、產中、產后的服務，種植戶無后顧之憂，種植戶就能生產，充足的種苗有了保證，產品質量就是關鍵。 (2)施工期間 ①加強建設期間糾；境管理工作，對施工人員應加強環(huán)境保護意識和法律、法規(guī)教育，嚴禁施工人員肆意破壞與工程無關的地段。 財務評價結論 從上述財務評價看，本項目的財務稅后內部收益率 (FIRR)為％，財務基準內部收益率 ％；本項目的投資回收期為 年，符合林業(yè)建設項目的實際情況。 財務效益分析 盈利能力分析 利潤估算及分析 產品銷售收入減去稅金和總 成本即為利潤總額。 本項目屬有經濟效益的特色農業(yè)種苗建設工程，按國家現行稅收政策，其產品收入要繳納相應的所得稅、營業(yè)稅、城市建設維護稅和教育費附加，所得稅為利潤總額的 33％，營業(yè)稅為銷售收入的 5％，城市建設維護稅為營業(yè)稅額的 5％，教育費附加為營業(yè)稅額的 3％。 財政配套 本項目財政配套資金 800 萬元，按項目發(fā)展規(guī)模逐年配套。 第七章 資估算與資金籌措 投資估算依據 (1)新疆維吾爾自治區(qū)林業(yè)局提出的種苗建設費用指標 (2)新疆維吾爾自治區(qū)林業(yè)統(tǒng) — 生產勞動定額 (3)國內設備和材料采用現行市場報價 (含運雜費 )； (4)技術經濟手冊 (林業(yè)卷 ) (5)國家計委、建設部發(fā)布 的《建設項目經濟評價方法與參數》 項目建設投資估算 項目建設投資估算 本項目建設總投資為 3850 萬元。 生產基地工藝流程 項目建設標準和具體建設內容 建設標準 辦公室鋪設地面磚，道路采用砂石建筑，臨時房、廁所等為磚混結構，內墻砂漿抹面，地面磚地面，房頂部為三油兩氈層面。 適時收割； 當田間花 30％已謝、 70％開花， — 般以晴天中午 12 時為最佳收割期，收割時不帶葉和雜物，收割下的花及時運回；廠房加工，一時加工不完的要放在涼棚下降溫處理，以待加工。株距 60 厘米，行距 120 厘米。 扦插方法；采用地膜扦插，整地做畦。薰衣草是一種名貴的天然香料植物，原產地中海沿岸及大洋州，早在上世紀六十年代新疆就引進薰衣草的種植，并成為世界八大產地之一。芳香植物適宜栽培在北溫帶荒漠區(qū)域和溫帶草原區(qū)域，喜光、喜熱、不喜潮濕。 種植基地建設配套建設 10200 畝薰衣草種植基地，主要有； (1)改良土壤 10200 畝。項目基地建成后，公司在抓好生產的同時，要注重抓銷售工作，保證銷售順暢，因此，公司必須加強銷售隊伍建設和銷售網絡的建設。樹立品牌效益，造企業(yè)聲勢，立企業(yè)形象，創(chuàng)企業(yè)爾牌，實行，冒，牌戰(zhàn)略，贏得顧客信譽與領巾場。 項目產品供需對同類產品價格變化的影響程度 本項目產品進入新疆市場和國內市場后，將對同類產品價格變化造成一定影響；因經濟半徑及區(qū)劃的不同，同時兼顧產品的差異化，使得本產品可實行產品差異化戰(zhàn)略，會 造成現有不多的同類產品存在價格競爭，從而使價格略有下降，但下調空間有限。 項目區(qū)距都拉塔口岸約 35 公里，離霍爾果斯口岸 100 多公里，距哈薩克斯坦共和國原首都 — 阿拉木圖 250 多公里。首先，國民經濟的持續(xù)穩(wěn)定增長，為香料市場提供了 — 定的上行空間；其次，隨著生活水平的提高，人們對保健和營養(yǎng)愈加重視，天然綠色產品的消費熱潮方興未艾，香料發(fā)展順應了這 — 潮流。 由于西方天然香料精油出口受土地、勞動力等資源的制約，香料精油的生產成本居高不下，出口量在逐年減少，而近 20 年來，香精香料 (包括玫瑰油 )年需求量都以 8％的速度增長，在今后較長的時期內，符合國際標準的天然香料油仍然呈供不應求的趨勢。近年來國內香料工業(yè)的發(fā)展前景十分誘人。 1997 年天然食用香料占到整個食用香料市場的 17％，權威機構預測到 2020 年將占到近 30％。 第五章 市場分析與銷售方案 市場分析 產品市場供求現狀 (一 )國內市場供求現狀 我國香料業(yè)市場發(fā)展空間巨大。蒸餾過的水以前全部倒掉，經有關科研單位抽樣檢驗，證明其留存香精油成份不少，能充分利用其做花露水、浴液等化妝品、洗滌用品，它的利用最24 大特點是成本低。公司以芳香植物的種苗提供、種植技術、香料加工、包裝、銷售為一體，項目單位伊犁群香農業(yè)發(fā)展有限公司有 3 名技術人員和穩(wěn)定的技術依托單位中科院香料植物研究所和天藥生物科技有限公司作為技術支撐。 解決方案 在優(yōu)質香料種苗繁育基地建設中，要加強與相關科研部門的合作，充分發(fā)揮科技支撐作用，積極進行品種選優(yōu)試驗、苗木篩選和繁育，保證香料 基地建設的需要。近代的香料香精工業(yè)已成為世界上增長速度最快的產業(yè)之 — ，無論是國際市場還是國內市場，香精香料都有巨大需求，發(fā)展前景廣闊。 項目區(qū)有沃的灌溉耕作土壤，有遠離城市、無污染的良好生態(tài)條件，是綠色農業(yè)產業(yè)發(fā)展優(yōu)選地，通過多年來的試種和研究，這里的生長環(huán)境和地域條件非常適宜發(fā)展天然香料種植。 按照察布查爾縣縣委、縣人民政府提出的“優(yōu)化一產，突出二產，搞活三產”的發(fā)展思路，積極調整產業(yè)結構，充分利用本地自然資源優(yōu)勢，大力發(fā)展特色農業(yè)而實施的生態(tài)型產業(yè)。根據申報 2020 年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目的有關要 求，結合察布查爾縣制定的農村經濟發(fā)展總體思路，為切實18 發(fā)揮農業(yè)綜合開發(fā)項目的扶持和引導作用，進 — 按農業(yè)與非農業(yè)劃分：農業(yè)人口 125309 人，非農業(yè)人口 32493 人。 地下水： 察縣境內的泉水資源比較豐富。年總徑流量達 130 億立方米，其中流出國境的水量占 3/4。從南向北，依次為高山 亞高山 中山 低山 山前丘陵 洪積 (沖積 )傾斜平原 扇緣溢出帶 高階地 二級階地 低階地與河漫灘。地形為東高西低，南高北低，南北向長約 3000～ 3400m，東西向長 2600～ 3000m，南北坡降 1/100～1/200，東西向縱坡較小，坡降 1/1000～ 1/1500。 第三章 建設條件 項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 項目區(qū)位于新疆伊犁州察縣境內。提供有力的保障，也使久負盛名的天然香料產業(yè)真正成為帶動全區(qū)農民脫貧致富奔小康的主要產業(yè)之 — 。據了解，新疆有關官員多次在各種場合呼吁發(fā)展花卉業(yè)，新疆有關方面也將其作為新疆的特色產業(yè)進行了規(guī)劃。目前察布查爾縣政通人和、百業(yè)興旺，一個開放、文明、進步的察布查爾縣人民正以嶄新的姿態(tài)迎四?？蜕?，接八方友人，共建繁榮昌盛的察布查爾。通過對天然香料植物資源的研究分析和試種栽培成功，說明伊犁察縣有天然香料種植的產業(yè)化生產特殊優(yōu)勢，擁有特色植物得天獨厚的生長區(qū)域光照，水資源充足，病蟲害少，易于香料種植生長的 環(huán)境條件，同時更有利于獲得高品質、無公害的優(yōu)質特色產品。如今伊犁哈薩克自治州已成為全國最大的薰衣草種植基地，并成為世界薰衣草八大知名產地之一。 (5)對于本項目，伊犁州農業(yè)局、開發(fā)辦等有關部門高度重視，新疆農科院、新疆天藥生物科技有限公司能夠通力合作，同時項目建設與科研部門緊密合作，大力加強項目區(qū)的技術水平，有利于提升當地的科技發(fā)展水平和產品競爭力。按照察縣縣委、縣人民政府提出的“優(yōu)化一戶，突出二產，搞活三產’’的發(fā)展思路，積極調整產業(yè)結構，構建服務“三農”平臺，充分利用本地自然資源優(yōu)勢，大力發(fā)展特色農業(yè)而實施的生態(tài)型產業(yè)。 ④、預備費 350 萬元 共計 3850 萬元。1 薰衣草天然香料植物繁育種植產業(yè)化經營項目 可行性研究報告 2 第一章 總 論 項目概況 項目名稱 天然香料植物繁育種植產業(yè)化經營項目 建設性質新建 項目建設單位、法人代表、所有制形式 項目建設單位；伊犁群香農業(yè)開發(fā)公司 項目法人代表；崔江云 所有制形式；有限責任公司 項目建設地點、規(guī)模、期限及建設內容 建設地點；伊犁察布查爾縣堆齊牛錄鄉(xiāng)井灌區(qū) 建設規(guī)模；擬建設 200 畝溫室繁育基地，示范推廣建設 10000 畝薰衣草種植基地。 資金籌措 本項目建設總投資 3850 萬元，固定資產為 2500 萬，由國家農業(yè)綜合開發(fā)資金、財政配套、項目執(zhí)行單位伊犁群香農業(yè)開發(fā)限公司自籌三方面進行籌集，其中；申請 國家農業(yè)綜合開發(fā)資金 1500 萬元 (其中無償資金 500 萬元 )，財政配套 800 萬元，企業(yè)自籌資金 1550 萬元。 “十二五”期間，新疆進一步加大農業(yè)綜合開發(fā)力度，進一步促進農業(yè)的全面發(fā)展和產業(yè)化進程，促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展，形成區(qū)域間相互促進、優(yōu)勢互補的互動機制，是實現區(qū)域協(xié)調發(fā)展的重要途徑。十分重視發(fā)揮天然香料的種植，改善生態(tài)環(huán)境的作用，實現了生態(tài)、經濟和社會效益的有機統(tǒng)一。 新疆位于歐亞大陸腹地，祖國的西北邊陲，作為農業(yè)大區(qū)，建國以來農業(yè)始終是新疆國民經濟的支柱產業(yè)，為新疆的穩(wěn)定和發(fā)展做出了巨大貢獻。為此，察縣充分依托自身的資源優(yōu)勢，緊緊圍繞區(qū)域經濟發(fā)展和提高農民收入這一中心內容，面向市場，提出并實施了發(fā)展天然香料產業(yè)， 2020 年在有關部門的大力支持下，我公司已成功試種 150 畝優(yōu)質熏衣草，取得栽培成功經驗，為大力發(fā)展這 — 產業(yè)奠定了良好的基礎。 項目建設的必要性及目的意義 項 目建設的必要性 項目的提出是試圖盡快發(fā)揮資源優(yōu)勢，調整和優(yōu)化農業(yè)產業(yè)結構，集中力量建設和培育特色農業(yè)，提高農業(yè)產業(yè)質量，實行產業(yè)化經營，11 積極參與市場競爭力，真正努力創(chuàng)資源優(yōu)勢向經濟優(yōu)勢轉換。新疆花卉協(xié)會秘書長王哲延表示，新疆花卉業(yè)已制定了發(fā)展的近期、遠期目標； 2020 年，花卉產值五億元，到2020 年產值十二億元。 天然香料種苗繁育基地是香料生產最基本的生產資料，是保證建設產業(yè)化經濟農業(yè)基地、提高香料種植質量，加快經濟增長，實現香料可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要物質基礎。其地理坐標為東 經 81176。整個 地勢由東南向西北傾斜。在不同地貌部位，土壤的分布規(guī)律為：高山草甸土 亞高山草甸土 灰褐色森林土 山地黑鈣土 山地栗鈣土 灰鈣土 鹽土 沼澤土 草甸土 (淋灌草甸土 )。 加尕斯臺河是察縣南部山區(qū) 16 條河流中較大的一條融水河流。泉水分三個類型：山泉、平原泉、河區(qū)泉。全縣單位從業(yè)人員9196 人，在崗職工年人均 5505 元，該縣計劃生育率 ％，出生率％，死亡率 ％，人口自然增長率 ％。步加快察布查爾縣農業(yè)產化進程，推動察布查爾縣經濟快速健康發(fā)展，經綜合審定后，有利于天然香料植物繁育種植項目的建設，地點選擇比較合適。 資源優(yōu)勢 井灌區(qū)總面積約 50 萬畝，有充足的資源條件，地域資源環(huán)境是國內不可多得的優(yōu)選地帶，芳香植物適宜栽培 在北溫帶荒漠區(qū)域和溫帶草原區(qū)域，喜光、喜熱、不喜潮濕。 市場優(yōu)勢 我國香料業(yè)市場發(fā)展空間巨大。 科技開發(fā)能力 依托中科院香料植物研究所，并聘請 3 名專業(yè)技術人員，發(fā)展新疆特色香味產業(yè)，可以保證專業(yè)技術服務。 成立項目工程領導小組，由縣鄉(xiāng)主要領導擔任領導小組組長及副組長，項目承擔單位及相關部門為領導小組成員，負責處理項目實施過程中需要協(xié)調解決的重大問題。立志于在西部大開發(fā)中保護生態(tài)環(huán)境，和農民一起致富。蒸餾過的花草渣經曬干，在超臨界萃取設備條件廠，可再次加工成精油、浸膏、蚊香，利用率達 20％。我國年消費香料約 3 億元，人均為 7 克，而日本人均消耗量 250 克。特別是在高檔化妝品、食品、醫(yī)藥等行業(yè)，天然香料對消費者具有更大的吸引力，也就具有更強的市場競爭力。 有專家評論中國的香精香料行業(yè)總體水平至少與國際先進水平相差 20 年。我區(qū)土地、勞動力資源十分豐富，生產精油的成本比國外低近 — 倍， 價格優(yōu)勢和地源優(yōu)勢將是我們參與國際競爭的最大優(yōu)勢。 隨著我國加入世貿組織，香料的國際市場日趨拓寬，每年各種天然香料出口量不斷增長，價格穩(wěn)中有升。優(yōu)越的地理資源優(yōu)勢加上快捷的交通運輸，天然香料的出是口量將不斷的增長，具有其很好的銷售前景。 產品生產及銷售方案 產品的市場定位 本項目生產的香料定位為有機農產品，產品已獲自治區(qū)無公害農產品認證，按差別化市場細分，本產品實施差異化營銷策略，以滿足中高端群體的需求。 充分進行市場調研，對產品實施差異化戰(zhàn)略，以更好地滿足市場需要。 根據產品已被認證無公害產品，而且正在積極申報有機農產品認證工作，這勢必給產品的出口提供保障。； ①完善滴灌管網系統(tǒng)，滴灌帶鋪設 7003500 米。在熱帶地區(qū)種植芳香作物，其精油含有率和精