【正文】 2600～ 3000m，南北坡降 1/100～1/200，東西向縱坡較小，坡降 1/1000～ 1/1500。 項(xiàng)目區(qū)全年日照數(shù)為 ，晴日天數(shù)多，作物生長季節(jié) 4～ 9月白晝時(shí)間長，無霜期 161d，日照小時(shí)數(shù)可達(dá) 1600～ 1800 小時(shí)。從南向北，依次為高山 亞高山 中山 低山 山前丘陵 洪積 (沖積 )傾斜平原 扇緣溢出帶 高階地 二級階地 低階地與河漫灘。主要河流和渠道有如下 ： 伊犁河是流經(jīng)察縣的最 大河流。年總徑流量達(dá) 130 億立方米，其中流出國境的水量占 3/4。加尕斯臺河，流長 公里，年徑流量為 億立方米。 地下水： 察縣境內(nèi)的泉水資源比較豐富。個(gè)別泉水受工業(yè)污染和土質(zhì)的影響，水 質(zhì)苦、臭。按農(nóng)業(yè)與非農(nóng)業(yè)劃分：農(nóng)業(yè)人口 125309 人，非農(nóng)業(yè)人口 32493 人。另外，項(xiàng)目也得到了相關(guān)土地審批。根據(jù)申報(bào) 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目的有關(guān)要 求，結(jié)合察布查爾縣制定的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體思路，為切實(shí)18 發(fā)揮農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的扶持和引導(dǎo)作用，進(jìn) — 2020 年國家提出“重點(diǎn)實(shí)施 6 類現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化工程”，天然香料種苗基地建設(shè)是高效種植業(yè)和良種產(chǎn)業(yè)化的示范，是具有品牌優(yōu)勢、替代進(jìn)口、出口創(chuàng)匯能力的特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的示范，也是節(jié)水治沙，綠化戈壁的生態(tài)建設(shè)產(chǎn)業(yè)化示范。 按照察布查爾縣縣委、縣人民政府提出的“優(yōu)化一產(chǎn)，突出二產(chǎn)，搞活三產(chǎn)”的發(fā)展思路，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，充分利用本地自然資源優(yōu)勢，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)而實(shí)施的生態(tài)型產(chǎn)業(yè)。 項(xiàng)目區(qū)有充足的水資源條件，現(xiàn)通過國家對項(xiàng)目區(qū)的投資建設(shè)，項(xiàng)目區(qū)已完成滴灌設(shè)施主管道的鋪設(shè)和農(nóng)田道路的建設(shè)。 項(xiàng)目區(qū)有沃的灌溉耕作土壤，有遠(yuǎn)離城市、無污染的良好生態(tài)條件，是綠色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)選地，通過多年來的試種和研究，這里的生長環(huán)境和地域條件非常適宜發(fā)展天然香料種植。我國目前在世界香料市場中所占份額僅 5％左右，與我國13 億人口的大國地位不相適應(yīng)，日本所占份額達(dá)到 12％，而美國則達(dá)到 20％，差距較大。近代的香料香精工業(yè)已成為世界上增長速度最快的產(chǎn)業(yè)之 — ，無論是國際市場還是國內(nèi)市場，香精香料都有巨大需求，發(fā)展前景廣闊。 主要障礙因數(shù)及解決方案 主要障礙因素 該項(xiàng)目是投資大、高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的種植項(xiàng)目，項(xiàng)目受地域條件、 21 氣候條件的制約，技術(shù)含量高。 解決方案 在優(yōu)質(zhì)香料種苗繁育基地建設(shè)中，要加強(qiáng)與相關(guān)科研部門的合作，充分發(fā)揮科技支撐作用，積極進(jìn)行品種選優(yōu)試驗(yàn)、苗木篩選和繁育，保證香料 基地建設(shè)的需要。 技術(shù)培訓(xùn) 由于本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)含量較高，對生產(chǎn)技術(shù)人員有較高的知識和技能要求，專業(yè)技術(shù)人員采取引進(jìn)與培訓(xùn)相結(jié)合的方式來解決，高級技術(shù)人員和重要崗位負(fù)責(zé)人以招聘引進(jìn)為主，熟練工人和 — 般管理人員競聘上崗，農(nóng)工和設(shè)備安裝維修人員在當(dāng)?shù)卣衅?。公司以芳香植物的種苗提供、種植技術(shù)、香料加工、包裝、銷售為一體，項(xiàng)目單位伊犁群香農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司有 3 名技術(shù)人員和穩(wěn)定的技術(shù)依托單位中科院香料植物研究所和天藥生物科技有限公司作為技術(shù)支撐。 研發(fā)能力及依托單位 自企業(yè)成立以來，強(qiáng)化內(nèi)部管理、突出“以人為本’’的管理思想，以質(zhì)量求生存、以信譽(yù)求發(fā)展、向管理要效益、靈活經(jīng)營運(yùn)作、不斷創(chuàng)新、與時(shí)俱進(jìn)、樹立公司形象。蒸餾過的水以前全部倒掉，經(jīng)有關(guān)科研單位抽樣檢驗(yàn)，證明其留存香精油成份不少，能充分利用其做花露水、浴液等化妝品、洗滌用品，它的利用最24 大特點(diǎn)是成本低。中國科學(xué)院植物研究所是我國植物基礎(chǔ)科學(xué)的綜合研究中心。 第五章 市場分析與銷售方案 市場分析 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 (一 )國內(nèi)市場供求現(xiàn)狀 我國香料業(yè)市場發(fā)展空間巨大。而目前我國天然香料生產(chǎn)的品種多，產(chǎn)量大，但整體生產(chǎn)水平低，出口以初級原料為主，精制品的出口很少。 1997 年天然食用香料占到整個(gè)食用香料市場的 17％，權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測到 2020 年將占到近 30％。 (三 )同類行業(yè)現(xiàn)狀 全國香精香料行業(yè)總企業(yè)數(shù)約 600家，其中 2／ 3為香料生產(chǎn)企業(yè)，1/3 為香精或香精香料并舉企業(yè)， 99 年總完成產(chǎn)值約 1； 00 億元，產(chǎn)量約 15 萬噸。近年來國內(nèi)香料工業(yè)的發(fā)展前景十分誘人。企業(yè)之間關(guān)系將從簡單分化、價(jià)格大戰(zhàn)、 價(jià)格聯(lián)盟的無序或低級競爭狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)閼?zhàn)略聯(lián)駔。 由于西方天然香料精油出口受土地、勞動力等資源的制約，香料精油的生產(chǎn)成本居高不下，出口量在逐年減少，而近 20 年來，香精香料 (包括玫瑰油 )年需求量都以 8％的速度增長，在今后較長的時(shí)期內(nèi)，符合國際標(biāo)準(zhǔn)的天然香料油仍然呈供不應(yīng)求的趨勢。 隨著改革開放的不斷深入和中國加入 WTO 后，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，以及國家宏觀經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步放開，人民群眾物質(zhì)生活和精神生活水平的不斷提高，作為美化人民生活的化妝品的需求也將不斷增加。首先，國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長，為香料市場提供了 — 定的上行空間；其次，隨著生活水平的提高，人們對保健和營養(yǎng)愈加重視，天然綠色產(chǎn)品的消費(fèi)熱潮方興未艾，香料發(fā)展順應(yīng)了這 — 潮流。該項(xiàng)目利用伊犁河谷的自然氣候條件和勞動力成本低廉的優(yōu)勢，集天然香料產(chǎn)品綜合開發(fā)與生態(tài)農(nóng)業(yè)為 — 體，具有很好的市場發(fā)展前景。 項(xiàng)目區(qū)距都拉塔口岸約 35 公里，離霍爾果斯口岸 100 多公里，距哈薩克斯坦共和國原首都 — 阿拉木圖 250 多公里。 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求 由國家香料香精化妝品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心，對本項(xiàng)目產(chǎn)；品進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)。 項(xiàng)目產(chǎn)品供需對同類產(chǎn)品價(jià)格變化的影響程度 本項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)入新疆市場和國內(nèi)市場后，將對同類產(chǎn)品價(jià)格變化造成一定影響；因經(jīng)濟(jì)半徑及區(qū)劃的不同，同時(shí)兼顧產(chǎn)品的差異化，使得本產(chǎn)品可實(shí)行產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略，會 造成現(xiàn)有不多的同類產(chǎn)品存在價(jià)格競爭，從而使價(jià)格略有下降，但下調(diào)空間有限。 預(yù)期銷售目標(biāo) 根據(jù)種植薰衣草的經(jīng)驗(yàn)，種植后第二年就可產(chǎn)花 (可收獲 8 年 )，第三年進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)期，項(xiàng)目達(dá)到穩(wěn)產(chǎn)年后，香料種植基地畝產(chǎn)鮮花 60031 公斤，能提取精油 公斤，每公斤按 600 元計(jì)算，畝產(chǎn)值可達(dá) 4500元，據(jù)測算，每畝生產(chǎn)成本和各項(xiàng)費(fèi)用為 1050 元，畝凈收益為 3450元，經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。樹立品牌效益，造企業(yè)聲勢，立企業(yè)形象，創(chuàng)企業(yè)爾牌，實(shí)行，冒，牌戰(zhàn)略，贏得顧客信譽(yù)與領(lǐng)巾場。 繼續(xù)強(qiáng)化自身的營銷網(wǎng)絡(luò)，以網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系客戶，不斷擴(kuò)大市場占有量和銷售份額，以最小的投入獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。項(xiàng)目基地建成后，公司在抓好生產(chǎn)的同時(shí)，要注重抓銷售工作，保證銷售順暢，因此，公司必須加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè)和銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。 堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)與促進(jìn)區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整相結(jié)合的原則。 種植基地建設(shè)配套建設(shè) 10200 畝薰衣草種植基地，主要有； (1)改良土壤 10200 畝。 天然香料的種植基地建設(shè)和苗木繁育基地是伊犁群香農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司的項(xiàng)目，運(yùn)用企業(yè)現(xiàn)代化的管理機(jī)制與先進(jìn)的市場化運(yùn)作方式，負(fù)責(zé)管理本基地的種苗繁育工作，溫室育苗基地承擔(dān)主要育苗工；作并；源源不斷的為種植區(qū)提供優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)的種苗，伊犁群香農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司天然香料繁育基地所培育的種苗不僅供己，而且還可銷售給鄰近的縣市。芳香植物適宜栽培在北溫帶荒漠區(qū)域和溫帶草原區(qū)域，喜光、喜熱、不喜潮濕。天然香料由于獨(dú)特的香氣賦于香精幽雅的、合成香料無法替代的天然香料，廣泛用于食品、飲料、煙草、牙膏、化妝品、香皂、洗滌劑、消毒劑、醫(yī)藥， 以及其他加香產(chǎn)品等；工業(yè)領(lǐng)域中。薰衣草是一種名貴的天然香料植物，原產(chǎn)地中海沿岸及大洋州，早在上世紀(jì)六十年代新疆就引進(jìn)薰衣草的種植，并成為世界八大產(chǎn)地之一。夏季嫩枝扦插也可。 扦插方法；采用地膜扦插，整地做畦。 整地；薰衣草抗旱怕澇，須選擇水位較低排水良好土層深厚、無鹽堿的地塊種植為宜。株距 60 厘米，行距 120 厘米。 澆水 — 周后對小苗及時(shí)松土、保墑提溫，老苗田畝施入有機(jī)肥 800公斤，行間人工深翻。 適時(shí)收割； 當(dāng)田間花 30％已謝、 70％開花， — 般以晴天中午 12 時(shí)為最佳收割期，收割時(shí)不帶葉和雜物，收割下的花及時(shí)運(yùn)回；廠房加工，一時(shí)加工不完的要放在涼棚下降溫處理，以待加工。 每月 1 次，特別是 6～ 10 月，注意防止積水，保持空氣干燥。 生產(chǎn)基地工藝流程 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 辦公室鋪設(shè)地面磚，道路采用砂石建筑，臨時(shí)房、廁所等為磚混結(jié)構(gòu)，內(nèi)墻砂漿抹面，地面磚地面，房頂部為三油兩氈層面。 2 設(shè)備； 配套機(jī)電井和溫室噴灌配套設(shè)施。 第七章 資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) (1)新疆維吾爾自治區(qū)林業(yè)局提出的種苗建設(shè)費(fèi)用指標(biāo) (2)新疆維吾爾自治區(qū)林業(yè)統(tǒng) — 生產(chǎn)勞動定額 (3)國內(nèi)設(shè)備和材料采用現(xiàn)行市場報(bào)價(jià) (含運(yùn)雜費(fèi) )； (4)技術(shù)經(jīng)濟(jì)手冊 (林業(yè)卷 ) (5)國家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布 的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)總投資為 3850 萬元。’ 流動資金估算 40 本項(xiàng)目正常年流動資金主要用于購買原材料、支付正常管理費(fèi)用及人員工資等，采用詳細(xì)估算法估算。 財(cái)政配套 本項(xiàng)目財(cái)政配套資金 800 萬元，按項(xiàng)目發(fā)展規(guī)模逐年配套。 第八章 財(cái)務(wù)評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 評價(jià)依據(jù) (1)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》 (第二版 )，國家計(jì)劃委員會、建設(shè)部 1993 年發(fā)布； (2)《林業(yè)投資項(xiàng)目可行性研究方法、案例與參數(shù)》，國家林業(yè)部1991 年出版； (3)《建設(shè)工程投資管理》，中國建設(shè)監(jiān)理協(xié)會編寫； (4)參照類似工程的 —— 些評價(jià)方法，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，對本項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)及財(cái)務(wù)進(jìn)行定量計(jì)算評定； 計(jì)算參數(shù) 參照類似工程的一些評價(jià)方法，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，對本項(xiàng)目財(cái)務(wù)進(jìn)行定量計(jì)算評定； ①計(jì)算期確定為 12 年，其中；建設(shè)期 2 年 ，投產(chǎn)期 10 年； 42 ②項(xiàng)目貼現(xiàn)率為 8％； ③基準(zhǔn)收益率為 12％。 本項(xiàng)目屬有經(jīng)濟(jì)效益的特色農(nóng)業(yè)種苗建設(shè)工程，按國家現(xiàn)行稅收政策，其產(chǎn)品收入要繳納相應(yīng)的所得稅、營業(yè)稅、城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加，所得稅為利潤總額的 33％，營業(yè)稅為銷售收入的 5％，城市建設(shè)維護(hù)稅為營業(yè)稅額的 5％，教育費(fèi)附加為營業(yè)稅額的 3％。折舊費(fèi)計(jì)算采用平均年限法，扣除固定資產(chǎn)殘值 (5％ )后，土建工程平均按 30 年折舊，設(shè)備平均按 12 年折舊。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 利潤估算及分析 產(chǎn)品銷售收入減去稅金和總 成本即為利潤總額。 經(jīng)計(jì)算，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后 )FIRR=％ 12％ 44 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (稅后 )FNPV= 1040 投資回收期 (稅后 )Pt= 年 不確定性分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡點(diǎn) BEP=正常年固定總成本／ (正常年產(chǎn)品銷售收入一正常年可變成本一正常年銷售稅金及附加 )X100％ 本項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為 43％，該指標(biāo)表明，本項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 43％，即可達(dá)到盈虧平衡。 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 從上述財(cái)務(wù)評價(jià)看，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)稅后內(nèi)部收益率 (FIRR)為％，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率 ％；本項(xiàng)目的投資回收期為 年，符合林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況。 (3)節(jié)約水資源 項(xiàng)目生產(chǎn)區(qū)的節(jié)水配套措施的運(yùn)用， — 方面減少了田間滲漏水，另一方面節(jié)省了苗木灌溉用水，節(jié)約了水資源，提高了水的利用率。 (2)施工期間 ①加強(qiáng)建設(shè)期間糾；境管理工作，對施工人員應(yīng)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識和法律、法規(guī)教育，嚴(yán)禁施工人員肆意破壞與工程無關(guān)的地段。 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 通過項(xiàng)目的實(shí)施，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時(shí)，年可增加收入 2025 萬元，年可創(chuàng)稅 萬元。企業(yè)要滿負(fù)荷生產(chǎn)，必須要有種苗保證，種苗是企業(yè)的第一生產(chǎn)車間，農(nóng)民種植戶能得到利益的實(shí)惠，種苗就有保證，為種植戶提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的服務(wù)，種植戶無后顧之憂，種植戶就能生產(chǎn)，充足的種苗有了保證，產(chǎn)品質(zhì)量就是關(guān)鍵。據(jù)測算，香料種植基地畝產(chǎn)鮮花 600 公斤，能提取精油 7 公斤，每公斤按 600 元計(jì)算，拒測算測算，除去成本每年凈收益可達(dá) 2700 萬元，根據(jù)項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)牧民總?cè)丝谟?jì)算，人均收入可提高 元。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高狀況 項(xiàng)目的實(shí)施，對現(xiàn)在和將來都產(chǎn)生 巨大的、深遠(yuǎn)的社會效益。 四是增加了國家和地方稅收，為地方財(cái)政的改善做出了貢獻(xiàn)。 50 農(nóng)民增收 非項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)民，多為種植傳統(tǒng)糧食作物或經(jīng)濟(jì)作物，投入產(chǎn)出比不高，因此農(nóng)民增收較為緩慢，對其農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理性調(diào)整促進(jìn)也不大。 建設(shè)單位按無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)完成了芳香植物種植、栽培、管理、收獲、加工的全套技術(shù)規(guī)程。 董事會 總經(jīng)理 生產(chǎn)部 品管部 采購部 銷售部 財(cái)務(wù)部 在領(lǐng)導(dǎo)小 組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，制定切實(shí)可行的實(shí)施計(jì)