【正文】 2) 需要有一個培訓(xùn)程序去教導(dǎo)員工認識什么是非法進入、如何維護產(chǎn)品的完整，防止外來物品的非法進入等。 6) 所有訪客必須簽到和有人陪同才能進入廠房。監(jiān)控進出遷移的貨物。 2) 供 應(yīng)商需要在本公司的產(chǎn)品上執(zhí)行預(yù)防遺失和報告的程序。 3． 所有的信息和信息系統(tǒng)（包括客戶的付運信息等）都需要安全存放和控制，以防止未授權(quán)的使用。 10．特別教育員工提高安全意識，全員參與安全控制。強調(diào)在使用前應(yīng)看清相關(guān)的警示標簽，避免非法接觸。如：密謀盜取公司的物料或成品貨物；故意將成品調(diào)換；不按規(guī)定進行包裝；不懷好意地將違禁物品放入成品包裝箱等。以上這些客戶之 COC、 ICTI 守則或者本廠的守則，都會透過相應(yīng)的培訓(xùn)、宣傳對員工進行教育培訓(xùn)。對于高級職員或財務(wù)、報關(guān)、司機等部門人員，公司都會進行背景調(diào)查，以確認其身份、資料之真實可靠性，必要時要求其提供擔(dān)保人（本地戶口）。 當(dāng)貨物發(fā)生短缺 /遺失時，如果會影響到客戶之走貨期或者屬于客戶供應(yīng)物料的，則會由 資材 部 PMC 負責(zé)向客戶報告。 11) 為了確保貨物的完整和安全（空 /滿）貨柜必須上鎖和必須有司機在車上駐守監(jiān)測，以 及在裝運貨物上車前，必須先做檢查，然后才能進行貨物裝卸，以預(yù)防未授權(quán)的進入；偷竊或者不屬于載貨清單或者未授權(quán)的物品的進入。 6) 若發(fā)現(xiàn)有上述情況不能入柜，應(yīng)立即通知上司，上司得到通知后，在最短的時間內(nèi)解決，必須保證產(chǎn)品質(zhì)量并知會當(dāng)值看柜 QA 人員，必須注意在裝一種貨時，其中是否滲有另外一種貨或幾種貨， 每人必須認識、熟悉裝某一種貨的外箱箱嘜、形狀，必須保證裝一種貨屬同一編號、名稱、國家等，各理貨員亦應(yīng)特別注意此問題，各裝貨人員應(yīng)留意裝每種貨時，每箱貨的重量（可以衡量），若發(fā)現(xiàn)或懷疑漏裝的情況，不能入柜。 資材部 PMC 根據(jù)船公司的 Booking 資料核對 /驗證司機和車輛的是否為授權(quán)裝運貨物指定司機和車輛（一般會檢查司機的黃薄和車輛號碼等），確認無誤后，通知貨倉準備裝運成品/貨物。根據(jù) S/O、 PO、送貨單等資料，可以追蹤物料的去向。當(dāng)安排裝運成品上貨柜時，載貨單和付運清單上都會有相應(yīng)的資料 /內(nèi)容去 界 定和報告所需付運成品的資料，以便貨倉核實付運資料和付運成品是否一致。即使是各工序 /各組別之間的遷移流動，也會有內(nèi)部發(fā)貨 /領(lǐng)料單做支持和追蹤。 三、接收和處理來料 /貨物的程序 接收來料之運作是：首先根據(jù)供應(yīng)商之送貨單核對本廠 PO，然后點數(shù)、秤重，打印GRN 作待驗，由 品檢人員 檢驗、標識，合格后轉(zhuǎn)合格 品 倉，并按檢驗狀態(tài)和貨物類 別儲存在適當(dāng)倉位。 按期、按時正確準備好出貨資料是 資材部 PMC/貨倉和報關(guān)員工作職責(zé) 中的重要一項。 4．所有生產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域都可根據(jù)需要 配備可上鎖的門以及可以關(guān)閉的窗。 c． 所有進入廠房的訪客都必須由有關(guān)部門 /指定人員全程陪送。 b． 各類車輛應(yīng)按照指定區(qū)域停泊和作業(yè)，大門值班保安負責(zé)指引各類車輛司機在進入廠區(qū)時按照指定區(qū)域?？?，確保車輛?？繀^(qū)域處于一個安全、隔離的等候狀態(tài)。在查驗之后，會派發(fā)一張 綠色的 《車輛出入卡》給司機作為進入憑證。 20． 各員工在 廠區(qū)內(nèi)需要配戴廠證以供識別，在廠房內(nèi)則需要穿工衣和配戴廠證以供識別，進出廠房上下班都需要打卡。工廠在廠房現(xiàn)場設(shè)立保安室，主要負責(zé)日常保安和秩序巡查以及緊急事故之應(yīng)變處理等工作。 13． 為了工廠和員工的安全， 工廠設(shè)置和張貼了足夠的安全警告標志 ：例如嚴禁攜帶火種入廠、嚴禁攜帶利器入廠、廠區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙、廠區(qū)內(nèi)車輛需要限速行駛（時速不超過 8公里）、廠房內(nèi) /上落樓梯時不得互相追趕或推拉扯。 9． 危險易燃物品必須儲存在一個隔離、安全、包圍起來的區(qū)域。 5． 工廠裝設(shè)至少 6 尺（ 2 米）高以上堅固的圍欄和圍墻去圍繞整個貨運區(qū)域 /作業(yè)區(qū)域， 小汽車不允許?？吭谪涍\作業(yè)區(qū)域。 實際現(xiàn)場保安 按照 CTPAT 反恐 安全要求編制實施以下實際現(xiàn)場之保安要求。 b． 外部安全部門電話 ：匪警 (110)，交警 (112)，火警 (119)，急救 (120)。 d．運輸工具保安程序 ：按規(guī)定區(qū)域停放，追蹤和驗證貨柜、拖車等密封條。 安全員 a．負責(zé)協(xié)助管理代表在工廠內(nèi)推行實施 CTPAT； b．負責(zé)定期執(zhí)行 CTPAT 的內(nèi)部審核和跟進有關(guān) 的 改善措施。（政府通知停電，外部破壞性停電） 5：停車區(qū)域： 本廠人員機動車停車區(qū)域，非機動車停車區(qū)域 ，外部人員停車區(qū)域， 停車區(qū)域距圍墻 45 米。 2． 3 車（拖車）安全檢查記錄：集裝箱出廠追蹤：到達目的地路線，時間，雇傭保安跟車。 2． 4 非本公柜進出記錄 3： 封條管理程序： 封條管理和使用記錄：符合 ISO/ 17712PS 標準，封條要用金屬式的，不要用塑料封條。 6：張貼反恐資料：員工應(yīng)做哪些方面 CTPAT 安全管理手冊 前 言 一、目的 編制此 CTPAT 反恐安全管理 手冊的目的是：為了確保工廠的運作符合 CTPAT 的安全 指引，為了確保工廠的財產(chǎn)安全，為了防止他人非法利用貨物出口和車輛進行走私或者恐怖活動，為了使貨物和車輛能夠快速獲得海關(guān)的批準和放行，特制定此手冊作為推行和運作指引。 管理部報關(guān) 負責(zé)貨運單證的準備和跟進裝貨情形；負責(zé)與海關(guān) /商檢部門預(yù)先完成辦理通關(guān)單 據(jù)的 溝通聯(lián)絡(luò)。 e．貨運程序：包括監(jiān)察貨物之進入和移動，適當(dāng)標記、秤重、核點和貨物、設(shè)備的驗證須符合付貨運清單；追查和報告貨物的短缺和盈余，處理貨物進出的過多、短缺識別以及不能付運或者違規(guī)的貨物等內(nèi)容；有程序去指引簽署、調(diào)換、記錄貨物在廠房內(nèi)外遷 移流通的監(jiān)控。 7．事及行政部負責(zé)對安全方面（工業(yè) /消防 /人員和貨物以及交通工具的出入管制）的運作執(zhí)行定期內(nèi)部審核； 管理部負 責(zé)對 CTPAT 的運作執(zhí)行定期的內(nèi)部審核或者評估。 1． 工廠的廠房必須安裝必需的消防警報和滅火系統(tǒng)，以便能夠及時監(jiān)測、報告和撲滅火險。 6． 工廠的廠房周圍也裝設(shè)至少 6 尺（ 2 米）高以上堅固的圍欄和圍墻，圍欄和圍墻的頂 端裝設(shè)尖銳的鐵絲或玻璃片，以防止外來非法侵入。 這些儲存危險易燃物品的倉庫必須有消防和安全防護措施， 必須封閉上鎖， 24 小時抽風(fēng)抽氣，內(nèi)設(shè)的電器設(shè)備必須能夠防爆， 裝設(shè)有足夠消防 /防護設(shè)備等。 14． 車輛和人員出入控制程序 a． 車輛、人員進出廠房出入口，貨運裝卸位，寫字樓等崗位，需要配備專職保安人員駐守進行出入管理控制，或者可以配備電 子出入控制系統(tǒng)，有限度的進入 /訪問只能是那些需要在區(qū)域內(nèi)工作的人員。其 24 小時內(nèi)線辦公電話為 808；辦公地點 設(shè)在廠大門口 。 21． 為預(yù)防未被授權(quán)的人員接近電腦系統(tǒng)，各部門必須妥善管理自己的電腦，在暫停操作時退出自己使用的用戶或者關(guān)閉電腦。 c． 對于本廠車輛進入廠區(qū)，車輛司機應(yīng)正確配戴廠牌才可允許入廠。 具體運作 參看貨物 /車輛出 入管 理 等相關(guān) 程序。 d． 屬于 施 的人員，則會由維修部專責(zé)人員從旁全程監(jiān)察陪同， 且外來施工單位 /人員和須簽定《施工安全協(xié)議書》，知悉本廠及國家法律法規(guī)有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定。工場需要安排每天的值日生于下班后關(guān)閉所有的門窗、水、電、氣等。 如何驗證按期付運貨物的程 序 由資材部 PMC 根據(jù)客戶之 PO、 SI 等資料跟進生產(chǎn)工廠之生產(chǎn)落貨進度是否符合客戶走貨期，然后與 報關(guān)員 聯(lián)絡(luò)預(yù)定車輛 /貨柜。 不符合 PO（例如超 PO、無 PO）的不收，待驗、合格、不合格的貨物會按檢驗狀態(tài)和類別隔離擺放在不同區(qū)域等待處理。 4) 如果發(fā)貨給外發(fā)廠，貨倉部會根據(jù)委外加工 電腦記錄的資料開出外發(fā)單備料，再轉(zhuǎn)開送貨單給外發(fā)廠簽收，這些單據(jù)上的資料和內(nèi)容也需要與貨物上的標識相一致。如果是成品出貨，則按成品驗貨、入倉、走貨及貨物搬運程序 相關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。 五、裝運區(qū)域的安全和貨柜的驗證、密封控制程序 為預(yù)防貨物的遺失或者未被授權(quán)付運的物品的傳入，工廠貨倉部會按照有關(guān)成品驗貨、入倉、出貨及貨物搬運等有關(guān)規(guī)定、收貨管理、貨倉周結(jié)程序等程序去作為運作 指引，確保運作過程的安全和符合運作要求。 3) 車輛到廠后，通知報關(guān)員車輛已到廠，貨倉負責(zé)裝車，資材部 PMC 和報關(guān)員監(jiān)督。必須通知其上司，由上司和當(dāng)值看柜 Q 人員、理貨負責(zé)人、工場負責(zé)人共同解決，并通知 資材部 PMC 或相關(guān)負責(zé)人 。 12) 裝運來料和成品出貨的貨車或貨柜車在進入廠房時，需要經(jīng)過驗證和登記。 八、接近 /使用信息資料 /電腦安全維護 /信息的安全傳遞和保存控制程序 為了確保貨物的完整和安全，成品包裝區(qū)域一般都會安排在顯眼的區(qū)域并且同時有許多員工一起操作，以及有組長、科文和主管從旁監(jiān)測員工之操作情況，而在員工出入廠房時也有保安進行檢查（如有無攜帶違禁物品和公司物品出廠）。 所有的雇員（包括在試用期內(nèi)和滿試用期的員工）都會得到 CTPAT 等方面的安全培訓(xùn)，同時都會建立保存一份員工個人資料的檔案（包括身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件、個人相片、填報資料等）。 公司所有重要的高層雇員須具備防止被欺騙的應(yīng)變能力和技巧，對于電腦安全方面的維護也須經(jīng)過培訓(xùn)。 5．通過培訓(xùn)，使員工認識到日常生產(chǎn)活動中，要保持貨物的完整性及物品需檢查后方可進入。 9．加強對重要崗位人員的培訓(xùn)，特別是保安人員﹑倉管人員﹑報關(guān)人員﹑裝卸工﹑物料員需進行具體的安全培訓(xùn)。廠區(qū)內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)沒配戴廠牌、來訪證、貴賓卡、臨時廠牌等，且面孔陌生或形跡可疑，有攜帶危險品進入的可疑現(xiàn)象，應(yīng)及時向車間主管或行政主管人員報告。 4． 工廠需要通過客戶詳細界定的聯(lián)絡(luò) /訪問路徑去報告：所有已覺察的遺失、偷竊、毀壞事件或者其他影響準時和 /或全部付運產(chǎn)品的情況。 3) 供應(yīng)商需要允許本公司的審核員在其工廠執(zhí)行安全和質(zhì)量方面的審核。 實際現(xiàn)場的安全 1) 供應(yīng)商的廠房必須裝設(shè)必需的消防警報和