xx縣奶源基地建設及乳品加工無菌包裝生產(chǎn)線配套設施建設項目可行性研究報告-免費閱讀
【正文】 24 表一 :固定資產(chǎn)投資估算表 單位 :萬元 序號 工程及費用名稱 投 資 估 算 備注 單位 數(shù)量 單價 金額 一 奶源基地 168 1 集中飼養(yǎng)小區(qū) 個 5 2 草地建植 畝 500 (1) 多年生牛鞭草地 畝 100 (2) 輪作刈割草地 畝 400 3 奶牛引種 頭 100 90 25 4 其它費用 二 乳品加工配套設備 130 1 紙合層換式無菌包裝機 臺 2 65 130 合計 298 表二：投資來源與支出估算： 序號 科目 合計 備注 一 投資來源 298 萬元 1 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金 298 萬元 二 支出估算 1 奶源基地 168 萬元 2 乳品加工廠無菌包裝機配置 130 萬元 26 表四 .2 日處理 16 噸鮮奶生產(chǎn)成本 27 單位：元 序號 項目 單位 數(shù)量 單價 合計 備注 1 水 噸 30 2 電 度 400 140 3 煤 噸 180 270 4 處理損耗(8%) kg 128 3072 5 殺菌紙包 包 58880 11776 240ml177。 乳品加工廠當成本不變，收入下降 10%時。 投入產(chǎn)出比：奶源基地 ，乳品加工廠 。 對策和措施 奶源基地集中飼養(yǎng)小區(qū)建設糞尿發(fā)酵沼氣池，沼液是牧草生長所需的有機肥料，用于草地建植和飼料種植 ,補充牧草所需養(yǎng)份，有利于建設有機生態(tài)農(nóng)業(yè)。 14 財務室：負責乳業(yè)公司的財務管理工作，定期結算農(nóng)戶奶款，確保農(nóng)戶奶牛養(yǎng)殖效益和公司的效益。乳品加工廠，設鍋爐工 1— 2人，化驗室 2人，物資保管 1人，后勤 1人 ，產(chǎn)品包裝車間 3人，產(chǎn)品深加工車間2人，高溫消毒車間 2人，財務 2人，銷售 5人，管理人員 2人，共計 20人。⑤在項目區(qū)建設人工冷凍輸配點，及時對發(fā)情奶牛進行配種。計劃第一階段網(wǎng)絡建設在XX、平塘、荔波、三都、都勻點的基礎上，第二階段 擴展到麻江、凱里、南丹、金城江、柳州、深圳等沿海市場。 第三章、 產(chǎn)品市場需求預測與銷售 3. 1 市場預測和現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計 ,供求關系分析 2021年世界奶總產(chǎn)量 54328萬噸，我國為 ，占 %，居世界第十三位。 ，在奶牛生產(chǎn)中技術體系建設完備，已建成草畜技術平衡體系、獸醫(yī)保健體系、配種繁殖體系和產(chǎn)品加工銷售體系。氣候屬亞熱帶季風氣候，全年平均氣溫 15℃，年降雨量 1000— 1300mm，無霜期 273 天，日照 1100— 1300小時，相對濕度 %。 第二章、 項目建設的有利條件和阻礙因素 2. 1 項目區(qū)自然資源，經(jīng)濟和社會環(huán)境概況。 XX 縣委、縣政府根據(jù)省、州的發(fā)展戰(zhàn)略，結合本縣自然資源和地理交通優(yōu)勢也提出了發(fā)展畜牧大縣的目標，并以奶牛養(yǎng)殖為突破口，實施“公司＋農(nóng)戶”的畜牧產(chǎn)業(yè)化建設，使奶牛養(yǎng)殖成為我縣實現(xiàn)農(nóng)民增收，國家增稅的興縣富民產(chǎn)業(yè)。 1. 3 項目提出的必要性和依據(jù) 3 XX 縣地處貴州南部，是貴州省國家級貧困縣，有適宜發(fā)展畜牧業(yè)的天然草山草坡 90 萬畝和 萬畝的耕地資源。 01′ 05″之間，是貴州最南端的縣，北部接壤州府都勻市，東臨荔波，西接平塘、南靠廣西南丹，黔桂鐵路、公路和西南出海通道貴新高等級公路貫穿全境南北，冊三、獨荔公路橫貫東西，境內(nèi)已形成三縱二橫的交通網(wǎng)，距省會貴陽 200 公里?？h境內(nèi)還有貴州草業(yè)研究所和貴州省牧草種籽繁殖場作技術依托。 ，不利于乳品衛(wèi)生。 產(chǎn)品銷售方案、營銷策略 采取訂單的方式，農(nóng)戶生產(chǎn)的鮮奶由乳業(yè)公司統(tǒng)一回收。②建植人工草地，種植適應性強，產(chǎn)量高，適口性好的黑麥草、牛 11 鞭草、白三葉、皇草等，確保奶牛飼料供應。建植人工草地和飼料輪作草地 500 畝（其中田土輪作 200 畝、飼料輪作 100 畝、高產(chǎn)刈割草地 100 畝、青貯玉米地 100 畝） 項目實 施進度 奶源基地建設：當年 2 月完成選點定戶， 3 月 — 4 12 月完成多年生刈割草地建設和青貯玉米的種植， 5— 7 月完成集中飼養(yǎng)小區(qū)基礎設施建設， 8— 9月完成高產(chǎn)人工草地建植，10— 12月完成奶牛引種飼養(yǎng)工作。 經(jīng)營管理模式 養(yǎng)殖技術部：負責農(nóng)戶奶牛養(yǎng)殖技術管理、品種改良、技術培訓、疫病防治等全程服務。乳品加工廠工人工資列入生產(chǎn)成本，由生產(chǎn)經(jīng)營收入開支。 第八章：效益分析 依據(jù) 根據(jù) XX 牛奶生產(chǎn)情況核算，以我縣目前奶牛生產(chǎn)水平和乳產(chǎn)品開發(fā)為依據(jù)，根據(jù)奶源基地建設生產(chǎn)能力測算（可行性 20 報告表三），按奶牛年均產(chǎn)奶量 4500 公斤 /頭 ,公司對農(nóng)戶回收的鮮奶價格 元 /kg，加工量： 2021 年日處理 5 噸， 2021年日處理 8噸， 2021 年日處理 10 噸， 2021 年日處理 16 噸，乳品加工廠鮮奶加工損耗 8%，加工后市場批銷售 元 /kg，進行效益分析。 21 見可行性報告表六、表七、表八。 風險分析 奶牛生產(chǎn)主要是奶源基地建設 ,乳品開發(fā)和市場銷售體系建設， 通過加強乳品多元化的開發(fā)，延長液態(tài)奶品的保質期，使產(chǎn)品銷售面擴大，有利于市場銷售網(wǎng)絡的延伸，在奶源基地建設中，嚴把技術、防疫關，實施奶牛養(yǎng)殖死亡
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