【正文】 手冊的修改正常為一年一次，依據(jù)手冊執(zhí)行檢查情況，由化驗室提出修改意見，報總經(jīng)理或管理者代表批準后辦理。 檢查人員： 由化驗室主任任組長，質(zhì)量管理人員為組員，組成檢查組，并編制檢查記錄表，記錄表見附頁。 應(yīng)嚴格按“質(zhì)量獎罰制度”對責(zé)任單位進行考核，每月及時兌現(xiàn)。 對事故必須進行分析，找出原因，采取措施，杜絕類似事故的再次發(fā)生。 開磨不通知質(zhì)量值班人員或通知后一小時以上不取樣檢驗。 水泥發(fā)貨單（出門證）上編號與實際袋上編號不符。 化驗室質(zhì)量管理手冊 修改記錄 批準人 趙旭明 受控號 版次 日期 修改單 修改人 標 題 人員培訓(xùn)考核 第 1 頁 共 1 頁 A 36 1 目的 為了擴大海螺商標的知名度，加強水泥生產(chǎn)質(zhì)量管理，穩(wěn)定工序質(zhì)量，做到“事先控制，層層把關(guān)”，對質(zhì)量事故及時分析，找出原因，采取有效措施，避免類似事故再次發(fā)生，特制定本制度。 引用文件 《職員培訓(xùn)程序》 培訓(xùn) 化驗室每年應(yīng)制定年度職員培訓(xùn)計劃 ,本室全體人員每半年組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)一次，根據(jù)工作需要學(xué)習(xí)水泥有關(guān)理論知識、國家水泥現(xiàn)行標準、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程及上級有關(guān)質(zhì)量文件。 試驗室儀器設(shè)備：試驗室內(nèi)檢測儀器設(shè)備放置合理、操作方 便，保證安全。 本制度由化驗室起草歸口管理。 外來作業(yè)規(guī)范性文件，如規(guī)范、規(guī)程、標準、測驗方法等視為本公司作業(yè)指導(dǎo)書，工作標準的業(yè)務(wù)性文件，由使用部門負責(zé)，公司標準化管理部門納入公司標準化體系分類編號。 本制度適用于化驗室質(zhì)量文件、技術(shù)資料、分類臺帳及原始記錄的管理。 10號前將質(zhì)量月報經(jīng)化驗室領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報各主管部門。 《質(zhì)量記錄管理程序》 技術(shù)人員和統(tǒng)計人員根據(jù)水泥生產(chǎn)過程中所設(shè)的質(zhì)量控制點和控制項目，檢測頻次，編制各崗位質(zhì)量檢測的原始記錄表和有關(guān)臺帳與檢驗報告，以分管領(lǐng)導(dǎo)審核認 可后執(zhí)行。 試驗允許誤差范圍按國家標準和規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行，具體參見試驗允許誤差范圍表。 物理組 單項物檢崗位每人每月不少于 4 個樣品。 化驗室質(zhì)量管理手冊 修改記錄 批準人 趙旭明 受控號 版次 日期 修改單 修改人 標 題 砂、試劑管理制度 第 1 頁 共 2頁 A 28 所有試劑、溶液瓶上必須有標簽，標簽上標明名稱、濃度、日期、保管人姓名等，標簽要完整、貼牢，絕對不要在容器內(nèi)裝入與 標簽不相符的藥品。 標準砂使用前應(yīng) 20177。 引用標準 GB/T176711999 水泥砂強度檢驗方法（ ISO法）。 儀器設(shè)備按《水泥企業(yè)化驗室基本條件》要求進行校驗。 水 泥安定性試驗用雷氏夾每 3 個月校正一次，雷氏夾膨脹測定儀每 12 個月校驗一次。 扭力天平每 12 個月按標準檢查一次。 分析天平每 12個月請市計量局校驗一次。 標準溶液標定后需進行復(fù)標，方可使用。 24 本制度規(guī)定了標準溶液的管理和復(fù)標范圍。 熟料樣品編號以字母 S 來代表熟料，來樣批次以連續(xù)數(shù)字進行編號，以年度累計。 、強度等級，按時間順序或編號分別存放。 本制度由化驗室領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)檢查監(jiān)督實施。 熟料強度檢測細度不大于 4%， SO3在 %范圍內(nèi)。 督促檢查生產(chǎn)崗位人員按 質(zhì)量管理細則要求進行生產(chǎn)。 做好儀器設(shè)備的維護保養(yǎng)及室內(nèi)外清潔工作。 嚴格執(zhí)行國家標準，監(jiān)督、審查出公司水泥通知單，制止任何違章行為。 嚴格管理，提倡節(jié)約，防止水電和其他物資的浪費。 按要求作好測試結(jié)果原始記錄，準確及時報告測試結(jié)果，并妥善保管。嚴格管理，提倡節(jié)約，防止水電和其它物質(zhì)的浪費。 在質(zhì)量值班過程中，遇有違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象，制止無 化驗室質(zhì)量管理手冊 修改記錄 批準人 趙旭明 受控號 版次 日期 修改單 修改人 標 題 職責(zé)范圍責(zé)任制 第 2 頁 共 6 頁 A 18 效可越級報告 。 控制崗位職責(zé)范圍 質(zhì)量控制工作范圍要求，認真完成取樣、制樣、留樣和項目測試工作 在主任領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)本班生產(chǎn)線質(zhì)量控制點的管理，按要求開具本班質(zhì)量聯(lián)系單，送有關(guān)部門（崗位）。 按時完成各種質(zhì)量報表統(tǒng)計與發(fā)送工作，做到準確、完整、清楚、整齊、及時。 協(xié)助化驗室主任做好水泥售后服務(wù)工作。 督促檢查化驗室內(nèi)儀器設(shè)備、能源、物資、計量等管理工作。 、認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國質(zhì)量法》，與水泥質(zhì)量有關(guān)的各種標準、規(guī)程以及各種文件規(guī)定。 示值相對回程差 % 12 個月 每月進行夾具對比 15 16 分析天平 分度值 :，最大稱量200g 12 個月 17 電子天平 分度值 : 1mg ，最大稱量 200g 12 個月 18 藥物架盤天平 分度值 : 2g ，最大稱量 2021g 12 個月 19 藥物架盤天平 分度值 : ，最大稱量100g 12 個月 20 膠砂成型配料 用稱量天平 分度值 : 1g ，最大稱量 2021g 12 個月 21 高溫爐（熱電 偶） 使用溫度： 400～ 1300℃熱電偶，精度177。 1 mm 終凝針長 30 mm177。 10）r/min（慢速） （ 285177。 2s 臺盤上裝 上空試模后包括臂桿、模套和卡具的總重量： 20177。 % 示值相對變動性不大于 1%， 靈敏度≥ 2% 12 個月 6 個月 ,每月進行夾具對比 2 行星式水泥膠 砂攪拌機 間隙范圍：葉片與 鍋底、鍋壁的工作間隙 3177。 % 177。 % %為177。 20min 終凝 : 177。 % 篩余 %為177。 5．附 則 本制度由化驗室起草并歸口管理。 質(zhì)量統(tǒng)計 用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計方法，及時進行質(zhì)量統(tǒng)計并做好分析總 結(jié)和改進工作。 化驗室質(zhì)量管理手冊 修改記錄 批準人 趙旭明 受控號 版 次 日期 修改單 修改人 標 題 化驗室概況 第 1 頁 共 1 頁 A 3 化驗 室質(zhì)量管理手冊 修改記錄 批準人 趙旭明 受控號 版次 日期 修改單 修改人 標 題 質(zhì)量方針及目標 第 1 頁 共 1 頁 A 化驗室質(zhì)量方針 準確及時的檢測，追求卓越的管理，創(chuàng)造一流的品牌． 化驗室質(zhì)量目標 依據(jù)《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》、《水泥企業(yè)化驗室基本條件》和《水泥 企 業(yè) 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 對 比 驗 證 檢 驗 管 理 辦 法 》 三 個 規(guī) 章 制 度 和GB/T154812021《檢測和校準實驗室能力的通用要求》，化驗室應(yīng)實現(xiàn)以下目標： 95%。 化驗室質(zhì)量管理手冊是化驗室的綱 領(lǐng)性文件，化驗室人員必須認真遵照執(zhí)行。檢驗儀器、計量器具按時送市技術(shù)監(jiān)督局進行檢驗，儀器設(shè)備的完好率達到 100%。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和 標識，及時提供準確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動態(tài)，保證必要的可追溯性。 有權(quán)越級匯報企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅持正確的管理措施。 g/cm3 絕對誤差 水泥比表面積 177。 % 相對誤差 凝結(jié)時間 初凝 : 177。 % 膠砂流動度 177。 % 三氧化二鋁 177。 % 燒失量 177。 10）r/min 12 個月 6 個月 ,每月檢定間隙范圍 3 水泥膠砂振動 臺 振動頻率：（ ～ 50） Hz（ 2800～ 3000 次 /分） 振幅范圍： 177。 1mm 攪拌葉負載公轉(zhuǎn)：（ 62177。 36′ 高 50 mm177。 %； 示值相對變動性不大于 1%。 16 管理制度 1 化驗室內(nèi)各機構(gòu)職責(zé)范圍、崗位責(zé)任制 為規(guī)范化驗室質(zhì)量管理工作，保證各項任務(wù)順利完成，做到職責(zé)分明，并確保公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)，特制訂化驗室各崗位的職責(zé)范圍和各崗位的質(zhì)量責(zé)任制。負責(zé)化驗室內(nèi)部的安全文明生產(chǎn)。 對違反質(zhì)量管理制度的人和事要堅持原則、敢于管理。 重視技術(shù)資料的分析研究和 做好相關(guān)的科學(xué)試驗。 按室確定的工資分配方案，計算工資、報批和領(lǐng)發(fā)等事宜。如遇有工序質(zhì)量事故，按質(zhì)量事故管理制度處理。 按規(guī)定認真作好外來樣、對比樣、密碼抽查樣測試并作好記錄。 分析工崗位職責(zé) 負責(zé)按化學(xué)分析崗位工作范圍要求，認真完成取樣、制樣留樣和項目測試工作。使用揮發(fā)性藥品要在通風(fēng)柜內(nèi)進行。 組織員工開展政治、文化和技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，協(xié)同有關(guān)部門搞 好新產(chǎn)品的開發(fā)和新技術(shù)、新工藝的推廣應(yīng)用工作。 標準溶液應(yīng)有專人配制及標定，標準溶液應(yīng)有專人復(fù)標 ,蒸餾水純度要定期檢查。 檢驗結(jié)果應(yīng)準確及時，并做好試樣的抽查對比工作，記錄必須完整、清晰。 負責(zé)進公司熟料、出磨水泥、出公司水泥及對比樣、外來樣、小磨試驗的物理性能檢驗，每月定期送出 公司水泥樣品與水泥質(zhì)檢部門進行對比。 化驗室質(zhì)量管理手冊 修改記錄 批準人 趙旭明 受控號 版次 日期 修改單 修改人 標 題 職責(zé)范圍責(zé)任制 第 6 頁 共 6 頁 A 22 為保證樣品采集的代表性，本制度規(guī)定了在堆場、運輸工具等上取樣的規(guī)則和辦法。 水泥生產(chǎn)過程取樣 在水泥生產(chǎn)質(zhì)量控制過程中，按規(guī)定的頻次和時間采用人工定時取瞬間時樣，取樣時動作要迅 速，取樣數(shù)量要有保證，出磨水泥，取瞬間時樣 出廠水泥取樣 按 GB1257390 標準執(zhí)行 樣品的傳遞 原材料、水泥等外來采集樣品交付檢驗時要注明檢測項目和送樣人。 磨細過篩后的篩余物一律不準倒掉，需繼續(xù)粉碎，直到全部樣品都通過篩子為止。 出庫水泥樣品以水泥庫號、取樣時間為內(nèi)容記錄在留樣瓶上。 “標定”和“復(fù)標”標準溶液時，兩人測定結(jié)果平均值之差不得大于 %，結(jié)果取平均值，濃度值取四位有效數(shù)字。 化驗室質(zhì)量管理手冊 修改記錄 批準人 趙旭明 受控號 版次 日期 修改單 修改人 標 題 溶液管理制度 第 1 頁 共 1 頁 A 25 本制度適用于化驗室檢驗和試驗儀器設(shè)備的使用、維護和校驗的管理。 勃氏 T3 型透 氣比表面積儀，每 12 個月標準粉校驗一次，檢測儀器結(jié)果與原儀器采用的標準時間或儀器常數(shù)相差不超過 2%。 水泥 標準篩，用標準粉檢驗時，測定值與標準粉細度給定值相對誤差在 ～ 范圍內(nèi)，即可認為篩孔符合 177。 、維修、保管 主要儀器設(shè)備使用要制定操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書。 本制度由化驗室起草歸口管理。 檢查標準砂、化學(xué)藥品是否變潮，包裝袋是否完好，并驗證 其生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品等級、執(zhí)行標準及生產(chǎn)許可證編號，不符合要求的標準砂、化學(xué)試劑拒收。 標準砂各級砂是分裝的，應(yīng)從最粗級開始，依次將所需的每級砂加完。 本制度適用于化驗室內(nèi)