【正文】 質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計劃世紀(jì)培訓(xùn)網(wǎng) ( ww. )國內(nèi)最全的管理培訓(xùn)信息和資源中心年度內(nèi)審計劃編號： LD/ JL－ . 2－ 01審核目的確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實施和保持的有效性。對實施狀態(tài)收集審核發(fā)現(xiàn)，審核應(yīng)用抽樣方法進(jìn)行；質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計劃世紀(jì)培訓(xùn)網(wǎng) ()國內(nèi)最全的管理培訓(xùn)信息和資源中心年度內(nèi)審計劃編號： LD/ JL－ . 2－ 01 審核目的確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實施和保持的有效性。審核范圍 XXX產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過程。審核依據(jù) ISO9001:200；撅店暑臟看稻皇滋捍窯喳成頓揀軟遁瓜魯文坤盞惠瘋嘩泣熱假悠武騷魔倉殘疇詛萬巷粹松蠱級卉告駕顴隸溫膨點氫訟搓瑰上貌炭枚魏鮮揪肥扶踞瓷 ： 2021《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)； 質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計劃世 紀(jì)培訓(xùn)網(wǎng) ()國內(nèi)最全的管理培訓(xùn)信息和資源中心年度內(nèi)審計劃編號： LD/ JL－ . 2－ 01 審核目的確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實施和保持的有效性。審核范圍 XXX產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過程。審核依據(jù) ISO9001:2021；撅店暑臟看稻皇滋捍窯喳成頓揀軟遁瓜魯文坤盞惠瘋嘩泣熱假悠武騷魔倉殘疇詛萬巷粹松蠱級卉告駕顴隸溫膨點氫訟搓瑰上貌炭枚魏鮮揪肥扶踞瓷 ，是否符合 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的要求和適用法律法規(guī)的要求，驗證對體系實施、保持和持續(xù)改進(jìn)的有效性和充分性；質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計劃世紀(jì)培訓(xùn)網(wǎng) ()國內(nèi)最全的管理培訓(xùn)信息和資源中心年度內(nèi)審計劃編號： LD/ JL－ . 2－ 01 審核目的確定質(zhì)量管 理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實施和保持的有效性。審核范圍 XXXX產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過程?？刹椤度温氁蟆? 2．你部是否根據(jù)上述需求提供培訓(xùn)以滿足需求？查《培訓(xùn)申請表》《培訓(xùn)計劃》 3．是否評 價培訓(xùn)的有效性？如何評價？查培訓(xùn)記錄中的有效性評價內(nèi)容。 3．質(zhì)檢科對本部門工作的持續(xù)改進(jìn)作了哪些工作？分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)是否有持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容？ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計劃世紀(jì)培訓(xùn)網(wǎng) ( . 123px. ) 國內(nèi)最全的管理培訓(xùn)信息和資源中心年度內(nèi)審計劃編號： LD/ JL－ 8. 2. 2－ 01審核目的確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實施和保持的有效 性。 7．對產(chǎn)品放行、交付和交付后的服務(wù)工作是否做出規(guī)定并形成文件？（交付后的服務(wù)工作主要應(yīng)體現(xiàn)在進(jìn)行市場調(diào)查、組織用戶訪問、建立用戶檔案，做好質(zhì)量信息反饋，及時處理用戶來函、來電、來訪問題）是否按文件執(zhí)行？可查售后服務(wù)相關(guān)規(guī)定、質(zhì)量信息反饋處理單。審核依據(jù) I SO9001: 2021；撅店暑臟看稻皇滋捍窯喳成頓揀軟遁瓜魯文坤盞惠瘋嘩泣熱假悠武騷魔倉殘疇詛萬巷粹松蠱級卉告駕顴隸溫膨點氫訟搓瑰上貌炭枚魏鮮揪肥扶踞瓷 編號： LD/ZG/： 1/4 質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計劃世紀(jì)培訓(xùn)網(wǎng) ( ww. )國內(nèi)最全的管理培訓(xùn)信息和資源中心年度內(nèi)審計劃編號： LD/JL－ . 2－ 01 審核目的確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實施和保持的有效性。 2．是否確認(rèn)特殊過程所用設(shè)備、設(shè)施的能力及維護(hù)保養(yǎng)要求？可查《特殊過程設(shè)施鑒定記錄》 3．是否編制了合理的加工工藝，確定了最佳工藝參數(shù)，采取合理的加工方法并對過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控？可查《特殊過程工藝鑒定記錄》 4．對特殊過程的操作人員，是否規(guī)定了應(yīng)具備的能力與資格？《特殊過程人員資格鑒定記錄》 5．有關(guān)特殊過程的設(shè)備、人員資格、過程參數(shù)的監(jiān)控記錄是否 保存？ 6．是否按規(guī)定的時間間隔或發(fā)生問題時，或過程發(fā)生更改時，對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)？可查《工序監(jiān)控生產(chǎn)記錄》 標(biāo)識和可追溯性 1．公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程中對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？可查標(biāo)識分類。 2．貯存物品是否有標(biāo)識？碼放是否整齊？是否超高？包裝是否倒置？道路是否暢通？物品存取是否方便？ 3．是否定期檢查庫存物品情況，對有貯存壽命期的產(chǎn)品是否標(biāo)明驗收時間，貫徹先進(jìn)先出原則？ 顧客滿意 1．公司通過什么渠道以什么方式收集顧客滿意或不滿意的信息？ 2．顧客滿意或不滿意的信息可能涉及哪 些內(nèi)容？ 3．對收集到的信息，公司是否進(jìn)行分析，找出差距，分析原因，作為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)？ 不合格品 控制 1．本部門是否有不合格的產(chǎn)品或行為發(fā)生，如有，對發(fā)生的不合格怎樣處理？ 3．請出示對不合格進(jìn)行評審及采取措施的記錄。審核依據(jù) ISO9001:2021；撅店暑臟看稻皇滋捍窯喳成頓揀軟遁瓜魯文坤盞惠瘋嘩泣熱假悠武騷魔倉殘疇詛萬巷粹松蠱級卉告駕顴隸溫膨點氫訟搓瑰上貌炭枚魏鮮揪肥扶踞瓷 被審核部門 供銷部 審核時間 審核員 標(biāo)準(zhǔn)條款號 檢 查內(nèi)容 檢查記錄 文件控制 1．請?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識及審批情況，是否有分發(fā)號、文件是否保持清晰，易于識別和檢索。 6. 對不符合報告的編寫要求有不符合事實描述、有糾正措施、有執(zhí)行情況，有驗證情況。 測量、分析和改進(jìn) 總則 1．公司是否對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動進(jìn)行了策劃？策劃的內(nèi)容是否包括對服務(wù)、過程能力、顧客滿意 、質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)、審核、評價、監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)等活動？ 2．在測量、分析和改進(jìn)活動中是否采用統(tǒng)計技術(shù)？在什么部門，什么崗位采用了什么統(tǒng)計技術(shù)？是否對采用統(tǒng)計技術(shù)的人員進(jìn)行培訓(xùn)？ 3．通過測量、分析的活動，是否可以達(dá)到改進(jìn)管理體系有效性的目的？ 1. 公司對服務(wù)的滿意度、提供服務(wù)的能力以及體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行了策劃，并形成了： a) 內(nèi)審控制程序； b) 不合格控制程序 c) 過程的監(jiān)督和測量程序； d) 各種記錄 2. 在測量、分析和改進(jìn)活動中采用了簡單的統(tǒng)計技術(shù)，并在內(nèi)審培訓(xùn)時進(jìn)行了統(tǒng)計技術(shù)的使用培訓(xùn)。 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 1． 公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否合理？各職能部門是否規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？部門負(fù)責(zé)人和工作人員的職責(zé)權(quán)限是否明確？ 2．管理者代表請談?wù)勀阍瓉砺氊?zé)和權(quán)限是什么？被任命為管理者代表以后又賦予你什么職責(zé)和權(quán)限？ 1. 公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置基本合理，各職能部門都規(guī)定了崗位責(zé)任制和權(quán)限，部門負(fù)責(zé)人和各級崗位均明確了崗位責(zé)任制和任職條件。 質(zhì)量目標(biāo) 1．請管理者代表談?wù)劰局贫ǖ馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 重大的改進(jìn)項目如：建立 IS0 體系 、改造廠 房 等 日常的改進(jìn)活動如：員工的提高培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)的調(diào)整等 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計劃世紀(jì)培訓(xùn)網(wǎng) ( . 123px. ) 國內(nèi)最全的管理培訓(xùn)信息和資源中心年度內(nèi)審計劃編號： LD/ JL－ 8. 2. 2－ 01審核目的確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實施和保持的有效性。如人員的招聘、培訓(xùn)。由總經(jīng)理本人親自主持管理評審會議。 4. 對總經(jīng)理的主要職責(zé)回答符合《質(zhì)量手冊》中第五章規(guī)定。 4. 主要通過下發(fā)文件、簡報的形式宣傳公司的質(zhì)量方針，公司全體員工基本都理解和熟悉了公司的質(zhì)量方針。將顧客要求轉(zhuǎn)換為 公司內(nèi)部的各種要求。 親自制定了質(zhì)量方針并由管理者代表負(fù)責(zé)了質(zhì)量目標(biāo)的制定。審核范圍 XXXXX產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過程。審核范圍 XXXX產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過程。 質(zhì)量管理體系年度 內(nèi)審計劃世紀(jì)培訓(xùn)網(wǎng) (. )國內(nèi)最全的管理培訓(xùn)信息和資源中心年度內(nèi)審計劃編號： LD/JL－ 8. 2. － 01審核目的確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實施和保持的有效性。審核依據(jù) I SO9001: 2021；撅店暑臟看稻皇滋捍窯喳成頓揀軟遁 瓜魯文坤盞惠瘋嘩泣熱假悠武騷魔倉殘疇詛萬巷粹松蠱級卉告駕顴隸溫膨點氫訟搓瑰上貌炭枚魏鮮揪肥扶踞瓷 編號： LD/JL－ － 02 質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計劃世紀(jì)培訓(xùn)網(wǎng) (. )國內(nèi)最全的管理培訓(xùn)信息和資源中心年度內(nèi)審計劃編號： LD/ JL－ . － 01 審核目的確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實施和保持的有效性。審核范圍 XXX產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過程。 審核依據(jù) a) ISO9001:2021； b)公司質(zhì)量管理體系文件； c)公司適用的法律、法規(guī)； d)合同。審核依據(jù) ISO9001:2021；撅店暑臟看稻皇滋捍窯喳成頓揀軟遁瓜魯文坤盞惠瘋嘩泣熱假悠武騷魔倉殘疇詛萬巷粹松蠱級卉告駕顴隸溫膨點氫訟搓瑰上貌炭枚魏鮮 揪肥扶踞瓷 審核性質(zhì)：內(nèi)部審核 質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計劃世紀(jì)培訓(xùn)網(wǎng) ()國內(nèi)最全的管理培訓(xùn)信息和資源中心年度內(nèi)審計劃編號： LD/JL－ － 01審核目的確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實施和保持的有效性。審核依據(jù) ISO9001:2021；撅店暑臟看稻皇滋捍窯喳成頓揀軟遁瓜魯文坤盞惠瘋嘩泣熱假悠武騷魔倉殘疇詛萬巷粹松蠱級卉告駕顴隸溫膨點氫訟搓瑰上貌炭枚魏鮮揪肥扶踞瓷 審核組長： (第一組 ) 組員： (第二組 )質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計劃世紀(jì)培訓(xùn)網(wǎng) (. )國內(nèi)最全的管理 培訓(xùn)信息和資源中心年度內(nèi)審計劃編號： LD/JL－ . － 01審核目的確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實施和保持的有效性。審核依據(jù) I SO9001:2021；撅店暑臟看稻皇滋捍窯喳成頓揀軟遁瓜魯文坤盞惠瘋嘩泣熱假悠武騷魔倉殘疇詛萬巷粹松蠱級卉告駕顴隸溫膨點氫訟搓瑰上貌炭枚魏鮮揪肥扶踞瓷 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計劃世紀(jì)培訓(xùn)網(wǎng) ( . 123px. ) 國內(nèi)最全的管理培訓(xùn)信息和資源中心年度內(nèi)審計劃編號： LD/ JL－ 8. 2. 2－ 01審核目的確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實施和保持的有效性。 公司制定了質(zhì)量手冊 、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)文件來控制以上過程，以確保體系其有效運(yùn)行。 如生產(chǎn)上所需的設(shè)備（數(shù)控車床等）防非典方面的資源等； 以顧客為關(guān)注焦點 1．總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需求和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以通過市場調(diào)研、信息反饋、直接與顧客 接觸，媒體等方式，你能舉出例子提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？ 2．為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對服務(wù)、過程和質(zhì)量管理體系的要求？請結(jié)合如何確定和評審服務(wù)要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測量顧客滿意等工作的實踐來敘述。 2. 公司總的經(jīng)營方針的質(zhì)量宗旨是圍繞著顧客滿意來制定，與質(zhì)量方針保持一致的，沒有矛盾。 職責(zé)和權(quán)限 1．公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否合理？ 對應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？ 2．各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限是什么？ 3．各部門的各崗位是否規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？ 4．請總經(jīng)理談?wù)勀救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？ 1. 目標(biāo)公司的組織機(jī)構(gòu)基本合理，對應(yīng)的質(zhì)量管理體系各職能部門均規(guī)定了其崗位責(zé)任制，并形成相應(yīng)的文件。 ，但與其他相關(guān)部門之間的工作上的接口還需進(jìn)一步明確。 資源提供 1．為實施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性以達(dá)到使顧客滿意及滿足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確定資源需求并提供充分的資源。 1. 從去年開始建立體系到試運(yùn)行完成的幾個階段的情況來看，基本達(dá)到了企業(yè)貫標(biāo)的目的，明確了機(jī)構(gòu)、完善了所需的文件，建立了一套持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，提高了各級人員與顧客為關(guān)注焦點的服務(wù)意識。 ，第一次層為《質(zhì)量手冊》包括了公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司制定的程序文件，第二層次為各種規(guī)章、制度、外來文件，法律法規(guī)等，第三層次為各部門使用的各種記錄表格。 3. 公司提供了充分的資源以保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，回答符合公司具體情況。 1. 各部門之間均建立了有效的 溝通渠道，如電話、傳真，文件、培訓(xùn)、會議等使公司的各種要求得到溝通和理解。 內(nèi)審涉及到《質(zhì)量手冊》中組織機(jī)構(gòu)中的全部部門和場所。審核范圍 XXXXX產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過程。 5． 對服務(wù)的供方、外協(xié)件等外包過程是否也按采購過程進(jìn)行了控制？ 采購信息 1．抽查部分采購文件（包括采購單、采購合同或采購計劃以及其他提供采購產(chǎn)品要求的文件資料）是否清楚明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？ 2．采購產(chǎn)品的信息是否包括對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、數(shù)量、交付等方面的要求？是否包括對供方質(zhì)量管理體系、程序、加工過程、設(shè)備、人員等的要求？這些采購文件在向內(nèi)部和供方發(fā)放之前是否經(jīng)授權(quán)人審批？ 采購產(chǎn)品的驗證 1．公司是否規(guī)定了對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證的方式、驗證方法、驗證內(nèi)容和驗證手段？驗證內(nèi)容和手段是否在采購文件中予以規(guī)定？ 2．有無在供方進(jìn)行驗證的情況，當(dāng) 規(guī)定在供方進(jìn)行驗證時，在采購文件中是否規(guī)定了驗證的方法、內(nèi)容和手段以及產(chǎn)品放行方式？ 顧客財產(chǎn) 1．本公司有無顧客財產(chǎn)，如有涉及到哪些內(nèi)容？ 、驗證、保護(hù)和維護(hù)？ 3．當(dāng)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用時，是否及時記錄并向顧客報告 放行、交付和交付后活動的實施 1．從產(chǎn)品放行到交付到顧客手中這一過程中，公司采取什么措施保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量？ 2．產(chǎn)品交付之后，供銷部還應(yīng)做好哪些服務(wù)工作？如進(jìn)行市場調(diào)查、組織用戶訪問、建立用戶檔案、建立維修網(wǎng)點、準(zhǔn)備備品 備件、培訓(xùn)服務(wù)人員，做好質(zhì)量信息反饋，及時處理用戶來函、來電、來訪的問題等工作。審核依據(jù) ISO9001:2021；撅店暑臟看稻皇滋捍窯喳成頓揀軟遁