【正文】 雖然項目前期投資較大，但有很強的盈利能力，在運行期內(nèi)很快能收回投資，盡管投資方案存在一定的風(fēng)險，只要在市場銷售和成本管理方面加大力度，項目在財務(wù)上是可行的。按全部投資計算所得稅后內(nèi)部收益率為 ％ ，高于基準(zhǔn)收益率 6％，凈現(xiàn)值為 萬元 (基準(zhǔn)貼現(xiàn)率為 6％ )，動態(tài)投資回收期 年 (含一年建設(shè)期 )，靜態(tài)投資回收 39 期 年 (含一年建設(shè)期 )。運行費用自籌解決。 稅務(wù) 根據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)稅收條例，本項目免征各項稅目。在市場需求預(yù)測、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)方案、原材料供應(yīng)、工程建設(shè)方案及實 施計劃等基礎(chǔ)上進行項目的經(jīng)濟評價。 投資估算 土建投資 主要包括豬舍、生活管理用房、道路、圍墻等方面的建設(shè)，具體數(shù)量及單價見表 81，土建投資為 萬元。 32 第七章 項目實施進度 項目實施進度分為兩個階段進行，即項目前期準(zhǔn)備階段和項目建設(shè)階段。 人員培訓(xùn) 該項目為專業(yè)技能要求較高的項目，人員素質(zhì)對該項目的正常運營、長期穩(wěn)定發(fā)展至關(guān)重要。機構(gòu)設(shè)置見圖 61。 (4)供電設(shè)備選用新型節(jié)能變壓器和配電、電控設(shè)備，系統(tǒng)選配自動補償電力電容器柜，提高功率因數(shù)，實現(xiàn)節(jié)能運行，選用節(jié)能型電機，確保節(jié)能效果。生產(chǎn)人員除物料運輸和場區(qū)清潔衛(wèi)生外 ,絕大部分生產(chǎn)活動是在室內(nèi)進行的，屬一般勞動作業(yè)，項 目生產(chǎn)所需原料和生產(chǎn)的產(chǎn)品無毒、無害。建筑物內(nèi)外設(shè)置消防栓，配備滅火器。本項目通過利用養(yǎng)殖場自身產(chǎn)生的糞便和污泥生產(chǎn) 沼氣和有機沼液、沼渣肥料，污水處理后達(dá)標(biāo)用于農(nóng)田、漁塘和綠化等。 (2)生產(chǎn)運營期治理措施 臭味：減少豬舍臭味，首先合理規(guī) 劃設(shè)計場區(qū)的通風(fēng)和設(shè)置綠化隔離帶，與居民區(qū)保持一定的衛(wèi)生防疫距離，做好日常清掃糞尿，定期場地消毒、搞好環(huán)境衛(wèi)生。 該項目投產(chǎn)后產(chǎn)生的糞、尿，沖洗豬舍、豬體過程中的廢水是治理重點。 25 第五章 環(huán)境保護、勞動安全與節(jié)能措施 環(huán)境保護 主要污染源 (1)施工期間的主要污染源 揚塵和廢氣：主要是施工機械、運輸車輛等產(chǎn)生的揚塵以及車輛產(chǎn)生的尾氣。生產(chǎn)區(qū)配線全部 24 采用 BV 銅芯導(dǎo)線，穿線槽以暗 敷設(shè)為主，個別地方可采用明敷設(shè)。消防系統(tǒng)啟動后由消防泵從貯水池抽水注入環(huán)狀供水管道；同時機井泵抽取地下的補充消防用水（消防系統(tǒng)的）。 給水排水 (1)給水水源 場區(qū)生產(chǎn)、生活、消防用水均采用地下水。豬群轉(zhuǎn)出后，保證一周的空舍、沖洗、消毒。 分娩母豬采用高床養(yǎng)殖，每欄 1 窩。 育成豬：由終端父本黑公豬與二元母豬雜交生產(chǎn)出關(guān)中、東遼三元雜交商品豬。 (4)生活管理區(qū)綠化 生活管理區(qū)及場區(qū)大門周圍種花種草進行綠化，凈化空氣，美化環(huán)境。場區(qū)綠化可凈化空氣，美化環(huán)境，改善生活和生活條件，激勵工作精神。場內(nèi)道路主要用于運送飼料、豬糞和豬轉(zhuǎn)群的通道。肥豬區(qū)位于整個場區(qū)的西側(cè)，便于豬群的轉(zhuǎn)運。 （ 1） 生活管理區(qū) 位于場區(qū)的中部北側(cè)，生活管理區(qū)和生產(chǎn)區(qū)分隔開。 ：根據(jù)當(dāng)?shù)爻Ｄ曛鲗?dǎo)風(fēng)向，把各個建筑物按生產(chǎn)工藝流程順序布置，豬舍布局應(yīng)便于飼養(yǎng) 管理，利于采光，滿足夏季通風(fēng)降溫和冬季保溫防寒。 場址位置 內(nèi)蒙古騰達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司萬頭生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地，交通便利，位于整個鎮(zhèn)區(qū)的下風(fēng)向，便于防疫管理，同時對于整個城鎮(zhèn)的環(huán)境保護不會帶來不利影響。據(jù) FAPRI 預(yù)測，特別是在中國、巴西和墨西哥，那里的人均豬肉消費量在進入二十一世紀(jì)的十多年期間分別增長 14%、 16%和 22%。但是，出口的激烈競爭、持續(xù)的生產(chǎn) 力提高和大量供應(yīng)不會使豬肉價格大幅上漲。本項目實施后，經(jīng)過品種優(yōu)化、提純和雜交繁育，在現(xiàn)代化加工條件下，進一步保證產(chǎn)品質(zhì)量，市場競爭力將會進一步增強，市場占有率將逐步攀升。本項目按綠色無公害的標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖，突出優(yōu)良品種黑豬肉質(zhì)細(xì)膩、營養(yǎng)豐富、肉味香甜的肉質(zhì)性能和天然無公害特性，適合人們追求健康、天然、綠色的需求，將極大提高產(chǎn)品的市場競爭力。 內(nèi)蒙古騰達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司萬頭生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地項目可行性研究報告 8 第二章 市場需求預(yù)測分析 國內(nèi)市場 我國豬肉生產(chǎn)保持穩(wěn)步增長勢頭，生豬存欄與出欄量不斷提高，養(yǎng)殖效益逐步提高。之間，海拔高程 1343— 1430 米，系荒漠干旱 地區(qū)，年平均氣溫 ℃、降水量 毫米、大風(fēng)次數(shù) 次，日照充足。 隨著綠色、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展等概念深入人心，生產(chǎn)無公害黑豬，市場前景無可估量。正常年份，飼養(yǎng)一頭商品豬可獲純收入 400500 元左右，由于飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)化程度高、養(yǎng)殖成本低、疫病風(fēng)險小、項目見效快，商品豬飼養(yǎng)在本地區(qū)可以發(fā)展成畜牧業(yè)的主導(dǎo) 產(chǎn)業(yè)之一。通過加強市場運作、營銷、信息、質(zhì)量安全等重要體系建設(shè)，切實推動當(dāng)?shù)匦竽?業(yè)經(jīng)濟及相關(guān)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整， 從而提高本地區(qū)農(nóng)牧業(yè)資源利用水平，實現(xiàn)畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 增強市場競 爭能力的需要 豬肉是我國消費量最大的肉食品。 國家以及地方各級人民政府近期一系列促進生豬生產(chǎn)的政策對項目的建設(shè)均有較強的指導(dǎo)意義和政策保障。 項目主要技術(shù)指標(biāo) 表 11 項目主要經(jīng)濟指標(biāo)匯總表 內(nèi)蒙古騰達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司萬頭生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地項目可行性研究報告 6 序號 項目 單位 指標(biāo) 備注 一 建設(shè)規(guī)模 1 年出欄商品豬 頭 /年 10000 二 主要原料供應(yīng) 1 全價配合飼料 噸 /年 3523 2 用電量 萬度 /年 3 用水量 萬立方米 /年 4 勞動定員 人 50 三 建筑面積 平方米 四 占地面積 畝 200 五 項目總投資 萬元 1 建設(shè)投資 萬元 2 設(shè)備投資 萬元 六 資金籌資 萬元 1 企業(yè)自籌 萬元 七 經(jīng)濟效益 1 年銷售收入 萬元 正常生產(chǎn)年 2 年總成本 萬元 正常生產(chǎn)年 3 年利潤 萬元 正常生產(chǎn)年 4 投資回收期 % 所得稅前 5 投資利潤率 % 73 6 內(nèi)部收益率 所得稅前 可研報告結(jié)論 本項目是在阿拉善盟實施轉(zhuǎn)移發(fā)展戰(zhàn)略的背景下，依據(jù)孿井灘生態(tài)移民示范區(qū)經(jīng)濟社會總體規(guī)劃，發(fā)展舍飼畜牧業(yè)，實現(xiàn)糧食過腹增值，提高養(yǎng)豬業(yè)經(jīng)濟效益，這一舉措完全符合國家產(chǎn)業(yè) 內(nèi)蒙古騰達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司萬頭生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地項目可行性研究報告 7 政策導(dǎo)向。 目前，我國人口已達(dá) 14 億以上，人均肉類消費量達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家的 70 千克，其中豬肉為 45 千克（占 65%左右），豬肉的需求量為 6300 萬噸，以通體重 82 千克計算，需出欄肉豬 億頭。集背膘寬厚、肉質(zhì)柔嫩、彈性十足，以及豐富的美味成分和營養(yǎng)成分于一身，這正是黑豬肉最有魅力的特 內(nèi)蒙古騰達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司萬頭生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地項目可行性研究報告 9 點。當(dāng)前，世界人口增長率達(dá)到 12%，豬肉消耗和消費總量將顯著增加。但是，對美國、歐盟、巴西、墨西哥、波蘭和加 拿大的預(yù)測顯示，產(chǎn)量都有明顯提高。據(jù)農(nóng)業(yè)部公布的對全國 450 個畜產(chǎn)品及飼料價格信息點的調(diào)查統(tǒng)計，全國主要畜產(chǎn)品價格出現(xiàn)大幅上漲。 同時， 建設(shè)場地地勢 平坦 ，無污染源，環(huán)境 空氣 質(zhì)量良好，地理位置 特殊 ，交通便利，為項目建設(shè)提供了有利條件。根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，按功能分區(qū)原則，結(jié)合場區(qū)地勢、地形、風(fēng)向等局部氣候特點，將全場劃分為生活管理區(qū)、生產(chǎn)區(qū)及糞污處理區(qū)三個部分。生產(chǎn)區(qū)主要布置 有種公豬舍、母豬舍、分娩舍、保育舍、育成育肥舍、隔離舍、出豬臺、獸醫(yī)處置等飼養(yǎng)管理設(shè)施。場區(qū)東側(cè)有一條通往外部的主干道，路寬 10m，為混凝土水泥路面。污染道路寬 3 米，可為沙石路面。喬 木類以常綠針葉樹為主；灌木類的紫穗槐、側(cè)柏等起到防風(fēng)阻沙等作用。 品種 父本：關(guān)中黑公豬、東遼黑公豬。 喂水：自動飲水器供水。全程分 5 段飼養(yǎng)，豬群周轉(zhuǎn)以“周”為節(jié)拍。全部采用機械喂料系統(tǒng)干料喂飼。消防用水按 15l/s 設(shè)計。 (2)用電負(fù)荷 豬場的總用電量為 ，其中動力 36kw ，照明 。電話系統(tǒng)統(tǒng)一由當(dāng)?shù)仉娦挪块T安裝。 廢水：主要是豬舍尿液、豬舍清潔用沖洗水和職工生活污水。施工期嚴(yán)禁夜間 22： 00 以后施工，以免影響周邊居民的休息。 糞污處理 豬場排出的糞尿污水遵循減量化、無害化、資源化的原則進行糞尿分離處理，豬糞人工清掃后運到糞污處理區(qū)集中統(tǒng)一處理。為控制疫病 發(fā)生，保護豬群健康，防止人畜疾病的傳播，豬場必須按防疫規(guī)定，采取防疫和治療相結(jié)合的方針，定期檢疫，發(fā)現(xiàn)疫病及時治療處理。 28 衛(wèi)生防疫 為控制疫病發(fā)生，保護豬群健康，防止人畜疾病的傳播，豬場必須按防疫規(guī)定，采取防疫和治療相結(jié)合的方針，定期檢疫，發(fā)現(xiàn)疫病及時治療處理。 節(jié)能與節(jié)水 節(jié)能措施 (1)建筑外維護結(jié)構(gòu)用新型復(fù)合保溫板，合理設(shè)計畜舍采暖降溫標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備，提高能源利用率，降低能源消耗。 (3)供水系統(tǒng)采 取防滲、防漏措施。 ：資金籌措、調(diào)配及日常財務(wù)管理。 聘請專家來公司講課，針對不同的崗位對項目人員進行專項培訓(xùn)，保持公司各個崗位的人員都維持在較高的技術(shù)水平上。編制依據(jù)如下： (1)各專業(yè)設(shè)計提供的有關(guān)單項工程量，新 (改 )建規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及安裝工程，同類型工程的參考價格； (2)當(dāng)?shù)馗鞣N投入物、產(chǎn)出物市場價格，當(dāng)?shù)亟ㄖこ填A(yù)算定額及價目表，近期建筑材料及設(shè)備的市場價格； (3)工程建設(shè)其它費用，包括可研和設(shè)計費、招標(biāo)費、許可證費、監(jiān)理費、質(zhì)監(jiān)費、建設(shè)單位管理費等前期準(zhǔn)備費。 （ 2234+） 8%= 萬元。 總成本估算 直接生產(chǎn) 成本 直接生產(chǎn)成本指原材料、燃料、動力和工資等方面的支出，項目直接生產(chǎn)成本見總成本表。各類固定資產(chǎn)的折舊和無形資產(chǎn)、開辦費的攤銷年限如下： (1)房屋、建筑物等土建： 20 年； (2)各種設(shè)備： 10 年。各項指標(biāo)符合要求，項目投資能獲得良好的效益。 盈虧平衡分析 本報告對該項目的生產(chǎn)能力利用率進行盈虧平衡點分析。 42 工程建設(shè)其他費用估算表 表 135 單位：萬元 序號 費用名稱 計算依據(jù) 費率或標(biāo)準(zhǔn) 形成資產(chǎn)類別 總價 固定 無形 其他 合計 其中外幣 1 項目可研編制費用 工程建設(shè)費用的 5% 2 土地使用費 3 勘察設(shè)計費 4 建設(shè)單位管理費 27 5 工程建設(shè)監(jiān)理費 32 6 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費 25 合計 43 流動資金估算表 表 136 單位：萬元 序號 項目 最低周圍 天 數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 合 計 建設(shè)期 生產(chǎn)經(jīng)營期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 流動資金 0 0 0 應(yīng)收帳款 30 12 0 存貨 0 0 0 原材料 30 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 燃料 30 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 在產(chǎn)品 175 2 0 產(chǎn)成品 7 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 現(xiàn)金 30 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 預(yù)付賬款 30 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 流動負(fù)債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 應(yīng)付帳款 30 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 預(yù)收賬款 30 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 流動資金（ 12） 0 0 0 4 流動資金當(dāng)期增加額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 流動資金借款額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 流動資