【正文】 不準接收服務對象贈送的禮金、禮品或有價證券。工作中不得使用規(guī)定的服務忌語。堅持逐級負責、層層落實和領導干部帶頭的原則。認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、省、市的勞動保障法律法規(guī)，堅持文明優(yōu)質(zhì)高效為單位、為職工、為社會服務的原則。1服從上級的安排，不的頂撞和出言不訓，上班穿著整齊要穿職業(yè)裝不的穿袒胸露背的衣服。工作人員都必須提高警惕，重要的文件、資料要及時入檔保存，個人存放文件、資料要妥善保管，不要亂放亂丟，嚴防泄密。工作時間早上8：00——12：00，13：30——5：30。四、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。屬急件的，應在接件后即時報送。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。指甲：職員指甲不能太長，應經(jīng)常注意修剪。 三、職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作保持物品整齊，桌面清潔、整齊。因工作需要加班，經(jīng)經(jīng)理批準，方可按加班對待。請假期限將到，若要續(xù)請，必須提前一天辦理續(xù)假手續(xù)，續(xù)假手續(xù)與請假手續(xù)相同。辦公室規(guī)章制度 洗煤廠辦公室規(guī)章制度篇十四辦公室是公司的綜合性、服務性、行政事務性部門，辦公室工作好壞體現(xiàn)全公司的工作面貌和業(yè)務水平，因此全公司人員必須積極配合辦公室的工作。十二、嚴禁私自拆卸計算機各個部件或調(diào)換計算機部件，一旦查出將作嚴肅處理。四、為防止電腦病毒的感染，請在確認u盤安全的情況下使用,并及時升級殺毒軟件。，公司公共設施則由辦公室負責定期的清潔保養(yǎng)工作。對主任有意見或建議應當面提出或直接向分管領導反映。、緊急工作完成后應及時向主任匯報。協(xié)調(diào)院黨委領導安排各種常務會議，負責召集院黨委會議等，并做好會議記錄，督促檢查會議、決議的執(zhí)行情況。，處理當日事務，了解同學宿舍管理的意見，巡視各宿舍樓，處理各宿舍樓的一般問題，及時向?qū)W生宿舍管理科報告情況。，其他部門予以配合。八、負責學校周安排、月考核及教職工的考勤、政治學習安排等工作。二、及時了解掌握全校工作情況，進行綜合分析，協(xié)助制定學校工作計劃，當好領導參謀與助手。第五條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。不得以玩玩的心態(tài)來對待。三、輔導人員在咨詢或者輔導時，須學會傾聽，做好記錄。不要希望一次咨詢就“根治”。一次咨詢的時間一般為45分鐘左右，一般不超過60分鐘，因此注意您的傾訴時間，用大量時間去講述一件事的細節(jié)其實是不必要的。（2）會談的地點和會談室的布置心理咨詢的實施地點要固定，最好是專用的會談室，內(nèi)部的布置和座位也應固定。因故必須提供給相關人員參考時，必須先征得當事人的同意，提供和閱讀資料者也有保密責任；在因?qū)I(yè)需要進行案例討論或采用案例進行教學、科研、寫作等工作時，應隱去那些可能會據(jù)以辨認出來訪者的有關信息；當維護來訪者權利和保密原則發(fā)生沖突時，即來訪者的行為傷害到自己和他人、社會安全時，可以不受保密原則的限制，同時設法阻止來訪者發(fā)生這種行為，遇此情況要冷靜處理。學生心理測量測驗，預防心理疾病，促進學生健康成長。組織心理健康教育活動課程的教學。在因?qū)I(yè)需要進行案例討論或進行教學、科研、寫作等工作時，引用案例時均需隱去那些可能會據(jù)此辨認出咨詢者有關信息的資料。心理咨詢教師應對自己所處的位置對來訪者的潛在影響有清楚地認識，不得利用來訪者對自己的信任或依賴謀取私利。心理咨詢教師應通過理論學習和工作實踐、教學和科研活動，提高自身的業(yè)務素質(zhì)和專業(yè)水平。咨詢輔導時的記錄包括筆錄、測驗資料、信函、音像資料等均應作為專業(yè)資料予以保密，只有在當事人同意之后，才能提供給他人使用。作為心理咨詢?nèi)藛T須有效收集資料，作為咨詢輔導工作的依據(jù)。 每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛(wèi)生，關閉電源。 每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。第四條 供應商采取月結方式進行，經(jīng)過對賬確認后，按計劃支付貨款。 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。 采購物品先急后緩，營業(yè)部門優(yōu)先。在計劃外和超計劃的采購，要由總經(jīng)辦審批。 如違反宴請規(guī)定而執(zhí)行或經(jīng)催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。是指酒店有權限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請消費。 所有消費券的使用需經(jīng)財務部蓋章后，方可生效。如遇上與人事部相關制度相抵觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。所領用收據(jù)出現(xiàn)問題，由責任人承擔。預收款。1 如當?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的，應按有關法則和規(guī)條修訂本管理辦法。 因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。對不符合規(guī)定的發(fā)票，不得接受，不得作為報銷憑證。 發(fā)票的開具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷。第六條 特殊情況若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準。3) 財務部應確?！冬F(xiàn)金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續(xù)。住宿安排1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。5) 財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。5) 除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。出差并當天往返的視同市內(nèi)出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，第三條 外地差旅費出差審批1) 所有業(yè)務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經(jīng)部門經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，方可出差外地。第二條 本地差旅費報銷市內(nèi)交通車(船)費時，應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。在填寫《現(xiàn)金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，送財務部審核員辦理報銷手續(xù)。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內(nèi)，到財務部辦理報銷手續(xù)。所有開支一律須經(jīng)有關領導審批、指定的財務人員復核后方能付款。1 收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現(xiàn)金(包括備用金和當時的營業(yè)現(xiàn)金)檢查，所有檢查均應按營業(yè)情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。1 出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報，不得隱滿。(3) 月結的供應商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。對于日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》。無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經(jīng)理批，審批后予以付款。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：建設項目。借款1萬元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長審批。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。 酒店的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。財務專用章由財務經(jīng)理保管。財務管理辦法的內(nèi)容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業(yè)務上用以規(guī)范業(yè)務運作標準，使用符合酒店業(yè)務運作要求。接待來訪同學，處理當日事務，了解同學宿舍管理的意見，巡視各宿舍樓，處理各宿舍樓的一般問題，及時向?qū)W生宿舍管理科報告情況。各部門務必及時、認真遞交下個月的工作計劃和上一月的工作總結。進行一次安全知識關財務室做好帳本、憑證等重要資料的管理，嚴防火災，定期進行安全檢查。二、局務例會每月24日為局務辦公例會日，由局長親自主持召開，各主要崗位具體工作人員匯報當月工作完成情況，研究部署下月工作；對當月工作不能按時完成的要在局務會議上說明原由。凡屬重大問題必須經(jīng)班子集體討論決定。1本制度由合作醫(yī)療管理中心負責監(jiān)督、檢查、落實。工作人員的請假制度與醫(yī)院的一致。胡須：男性職員胡須不宜留長，應注意經(jīng)常修剪。4. 部門、個人專用的設備由部門指定專人和個人定期清潔，公司公共設施則由公司保潔員負責定期的清潔保養(yǎng)工作。第一條 服務規(guī)范1. 儀表：公司職員應儀表整潔、大方。2. 微笑服務：在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。5. 發(fā)現(xiàn)辦公設備（包括通訊、照明、電腦等）損壞或發(fā)生故障時，職員應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。女性職員化妝應盡量給人以清新健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。對工作認真負責，嚴格按照規(guī)定時限完成醫(yī)療費用的審核、上報工作，接待群眾熱情禮貌。辦公室規(guī)章制度 洗煤廠辦公室規(guī)章制度篇三微機管理由辦公室和文書室共同負責，但文書室擔負直接監(jiān)督責任。領導班子議事主要采取班子集體會議、局長辦公會議，特殊情況下的主要領導與分管領導溝通議定等方式進行。每月25日召開一次由鎮(zhèn)、場、各街道主管領導及民政助理參加的工作例會，座談討論基層單位本月民政業(yè)務工作完成情況，共同研究下月工作，制定推進措施。局直屬婚姻登記處和寄存處要對登記檔案和寄存物品定期進行檢查，做到萬無一失。辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門予以配合。工作中必須熱情、禮貌、認真的原則。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規(guī)定和精神。上述銀行賬戶的支票由銀行領出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫支票，不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。按本管理制度存放在酒店內(nèi)的周轉(zhuǎn)資金規(guī)定為：出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現(xiàn)金支付。所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。包括工程項目、設備的大修。(二) 、用款的管理建設項目合同款項的支付(1) 經(jīng)辦部門根據(jù)合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經(jīng)由合同部、監(jiān)理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經(jīng)理審批。送財務部審核后，報總經(jīng)理批準，批準后的進行采購或付款。酒店對營收現(xiàn)金采用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執(zhí)行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規(guī)定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經(jīng)濟責任。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規(guī)定者按與第6項相同的程度給予處分。1 收益審核每天均應在出納完成繳款點算后，檢查經(jīng)出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現(xiàn)售總額核對。此項檢查每月應進行2次以上。所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，依據(jù)必須是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復印件將不受理。財務部實行每周兩次報銷單據(jù)，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。審核員核對金額是否準確、是否符合公司規(guī)定的開支標準、各類審批手續(xù)是否適當、單據(jù)粘貼是否規(guī)范等等。嚴格控制市內(nèi)的的士費報銷。2) 《外地出差申請表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財務聯(lián)。差旅預支款項1) 對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經(jīng)理或以上)審核，總經(jīng)理及財務經(jīng)理批準。6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉(zhuǎn)至其他員工。2) 住宿費在限額內(nèi)據(jù)實報銷。4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序?qū)⒕皇芾?，此情況包括，例如：a) 沒有填寫《現(xiàn)金報銷單》或《出差工作報告》。為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執(zhí)行，違反者除按違反酒店員工手冊的規(guī)定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關規(guī)定追究應負責任。如發(fā)生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。所收發(fā)票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應直接開給酒店。不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。 出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經(jīng)批準的付款要求不得開出支票。作廢的支票除按上述規(guī)定標注外，應按號與同號存根一并訂在存?zhèn)洳?。并于當月報送公司行政部備查。確保開具收據(jù)的真實性和完整性。為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據(jù)營業(yè)運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據(jù)休假數(shù)量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業(yè)需要可以調(diào)整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。 所有高級部門經(jīng)理、被授權的部門經(jīng)理和員工允許宴請客人。 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。部門對于固定資產(chǎn)的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經(jīng)辦審批。(三)、驗收制度收貨必須掌握三個重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質(zhì)量和價格。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。第五條 貨款以銀行轉(zhuǎn)賬的形式為主。檢查封包鑰匙信封是否開啟。 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。要求在咨詢時，須學會傾聽，做好記錄并及時整理來訪者的材料，做好分析與總結。1咨詢輔導記錄資料若用于咨詢?nèi)藛T的訓練或?qū)W術研究，記錄內(nèi)容必須改動，以保障當事人不被識別出來。心理咨詢教師應明確了解自己的能力界限和職能界限，不作超越自己能力和職能范圍的事情。為保證咨詢與治療工作的客觀性，心理咨詢教師應避免在治療中