【正文】 審計中雖未發(fā)現(xiàn)有小金庫，但不能因此放松對各辦的資金監(jiān)管，應(yīng)繼續(xù)強(qiáng)化財務(wù)管理和制度執(zhí)行管控。在審計過程中，我們結(jié)合貴單位實際情況，實施了符合性測試、真實性測試、重要性測試、包括抽查會計記錄等我們認(rèn)為必要的審計程序。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組)積極配合銷售公司，加強(qiáng)對市場營銷的監(jiān)督檢查。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。2023年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。附表資產(chǎn)負(fù)債表收入支出表中審會計師事務(wù)所有限公司 中國注冊會計師：中國 2023年4月和2023年9月住宅中心向?qū)幭幕刈遄灾螀^(qū)住宅建設(shè)管理中心分別支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)47,250元和160,650元，報銷憑證后附對方單位開來的收據(jù)，無發(fā)票。購辦公家具未結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)2023年3月住宅中心購買諾基亞手機(jī)三部，合計10210元，未結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。會計檔案管理住宅中心“其他應(yīng)付款印刷費(fèi)”2023年9月30日余額425,675元，財務(wù)人員介紹該項印刷費(fèi)系6月45號憑證計提，經(jīng)審核206月45號憑證內(nèi)容與該項余額不相符，因上任會計郝志文離職時未做交接，并帶走年明細(xì)分類賬，至使計提印刷費(fèi)事項無法進(jìn)一步核實。未制定補(bǔ)充醫(yī)療保險具本管理辦法住宅中心從開始計提補(bǔ)充醫(yī)療保險，執(zhí)行北京市海淀區(qū)勞動和社會保險局海勞社醫(yī)發(fā)[]125號“關(guān)于做好企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險工作的通知”文件。費(fèi)用支出依據(jù)不充分(1)大額辦公費(fèi)及勞保費(fèi)支出原始單據(jù)不全2019月, 住宅中心累計發(fā)生辦公費(fèi)用210,，經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)大部分辦公費(fèi)及勞保費(fèi)支出報銷手續(xù)不全，報銷憑證后僅附商場發(fā)票，無購貨明細(xì)清單。尤為近日，舊傷發(fā)作，背部疼痛難忍。這一年，注定是不平凡的一年。早有耳聞，酒店是最大的民營酒店集團(tuán)之一。今天小編在這給大家整理了一些離職審計申請，就讓我們一起來看看吧！離職審計申請2023（精選篇1）尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：您好!轉(zhuǎn)瞬間來酒店工作已經(jīng)一年有余。進(jìn)入酒店大家庭后，我已迫不急待與各部門經(jīng)理進(jìn)行工作交流。這一年，是充滿自我挑戰(zhàn)的一年。 年3月和12月分別支付印刷費(fèi)100,000和120,000元(審批人分別為梁小青和童悅仲)等等。(2)汽油票支出較大，缺少相關(guān)內(nèi)部控制制度住宅中心賬面上共有2臺車輛，分別為本田(京ET3602)、福特(京EH5439)。住宅中心按工資總額的4%計提，選擇將補(bǔ)充醫(yī)療保險建立在企業(yè)內(nèi)部的管理方式，但未制定補(bǔ)充醫(yī)療保險具體管理辦法及預(yù)算，也未將建立補(bǔ)充醫(yī)療保險的情況報區(qū)社保中心備案。2023年6月購聯(lián)想電腦2臺，合計支出20,750元。2023年9月5號憑證支出會議費(fèi)9,386元，由成都光大國際旅行社有限公司出具發(fā)票。任職期間，按照建設(shè)部工作的總體部署，完成了《建立符合我國國情的住宅建設(shè)和消費(fèi)模式》和《政府在公共住房政策的作用》等報告，通過了建設(shè)部領(lǐng)導(dǎo)及各部委組織的專家評委會的評審，最終形成《建立節(jié)能省地型住宅為導(dǎo)向的住宅建設(shè)模式》和《住房價格合理性與穩(wěn)定性評價研究》兩個文件，此外，住宅中心還完成了《關(guān)于通過立法推進(jìn)住宅全裝修的建議》、《我國政策性保障住房機(jī)構(gòu)研究》、《加強(qiáng)廉租房供應(yīng)的建議》、《政府在公共住房政策的作用》等一系列有針對性的研究報告。此致敬禮!辭職人：_年_月_日離職審計申請2023（精選篇4）各位領(lǐng)導(dǎo)：一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。審計是執(zhí)行各種