【正文】 為消除管理體系中的不合格、環(huán)境不符合和安全的事故、事件、不符合產(chǎn)生的原因，防止其再次發(fā)生，本中心制定《糾正措施控制程序》對糾正措施實施控制。安技調(diào)度室負(fù)責(zé)建立并保持《合規(guī)性評價控制程序》，并按其要求進行控制。為證實管理體系過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，本中心對管理體系的過程實施監(jiān)視和測量，當(dāng)未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施。受審核區(qū)域負(fù)責(zé)人應(yīng)對審核時發(fā)現(xiàn)的不合格及時采取措施，以清除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生。詳見本公司制定的《與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序》。事故發(fā)生后，應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行效果進行評審。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；B）進行調(diào)整或必要時再調(diào)整，但應(yīng)防止會使測量結(jié)果失效的調(diào)整；C）能夠識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；D）在搬運、使用和貯存期間，防止損壞和變化；E）對易損壞、銹蝕部位進行維護保養(yǎng)；F）記錄校準(zhǔn)或檢定結(jié)果并妥善保存；G）在測量中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價，并對該設(shè)備及受其影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧．?dāng)顧客和相關(guān)方財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，由接收顧客和相關(guān)方財產(chǎn)的科室及隊報告顧客和相關(guān)方，并對記錄進行管理。對本中心涉及的運輸服務(wù)應(yīng)策劃并在受控條件下進行服務(wù)提供，通?？刂埔韵聴l件：A）獲得合同、規(guī)程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等信息；B）必要時獲得作業(yè)指導(dǎo)書；C）使用適宜的運輸服務(wù)、儲存、輸送的設(shè)備并進行維護； D）使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，并進行維護；E）實施監(jiān)視和測量并記錄；F）產(chǎn)品放行、交付和交付后活動的過程確定及其控制。詳見《采購控制程序》。經(jīng)營科應(yīng)就以下方面保持與顧客的溝通：A）運輸服務(wù)信息；B）顧客查詢合同或訂單的處理、修改；C）顧客反饋（包括顧客抱怨、運輸和服務(wù)中不合格等）的處置措施； 綜合辦負(fù)責(zé)與其他相關(guān)方的外部信息交流，其內(nèi)容可包括：A．與地方質(zhì)量、環(huán)保和安全主管部門的聯(lián)系；B．與地方政府和其他相關(guān)方的聯(lián)系，包括接收成文與答復(fù)，尤其是重要環(huán)境因素和重大危險源的外部信息的處理、記錄。為了加強對原料、配件和設(shè)備設(shè)施使用防護的有效管理和控制，確保過程能力滿足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的需求，本公司制定了《設(shè)備管理制度》、《設(shè)備點檢制度》、《機動車保修管理辦法》、《車輛承包管理辦法》、《設(shè)備報廢回收管理辦法》、《基建管理制度》、《機動車保修管理辦法》、《車輛交接管理辦法》。如果評審引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。詳見《管理評審控制程序》管理評審輸入應(yīng)包括與現(xiàn)行體系的運行情況和改進機會相關(guān)的信息。C）負(fù)責(zé)顧客滿意度測量和數(shù)據(jù)分析。 A）負(fù)責(zé)制定本部門相關(guān)作業(yè)文件，并組織實施； B）辯識并評價本部門的重要環(huán)境因素及危險源，并登入清單實施控制；C）負(fù)責(zé)所屬人員理解和貫徹執(zhí)行管理方針和《管理手冊》；D）識別本部門適用的法律法規(guī)并審核其有效性和適用性，對應(yīng)用進行合規(guī)性評價；E）定期對各項工作進行數(shù)據(jù)分析，必要時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；F）收集、整理和上報管理記錄。當(dāng)活動、產(chǎn)品和服務(wù)、法律法規(guī)、相關(guān)方要求發(fā)生較大變化時，或者目標(biāo)管理方案完成后，應(yīng)針對危險源辨識、風(fēng)險評價以及管理方案評審與更新。環(huán)境因素的更新：環(huán)境因素應(yīng)定期更新，當(dāng)施工的活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及外界對本局的環(huán)保要求發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進行識別和評價，以確定新的環(huán)境因素。B)如因任何原因而導(dǎo)致管理體系的更改，在策劃、實施更改時應(yīng)保持管理體系的完整性。每年在管理評審時，對目標(biāo)完成情況進行一次總體評價，提出改進意見。詳見《監(jiān)視和測量控制程序》。 管理方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，按《文件控制程序》執(zhí)行。 建立并保持程序，確定中心活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素、危險源，以確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境因素和危險源處于受控狀態(tài)。A)購買電子版法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫；B)與地方行業(yè)主管部門建立聯(lián)系，獲取更新的法律法規(guī)書目，購買新版的法律法規(guī)書籍；C)與有關(guān)出版社建立聯(lián)系，獲取新版的法律法規(guī)書籍；D)通過互聯(lián)網(wǎng)查詢法律法規(guī)更新信息，下載更新的法律法規(guī)電子版本。本管理手冊包括：A）對管理體系覆蓋范圍進行描述；包括刪減的相關(guān)說明；B）提供查詢相關(guān)文件的途徑；C）管理體系核心要素及相互作用的表述；D）為管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?。刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。《管理手冊》修改由其相應(yīng)部門提出書面修改意見，必要時由管理者代表組織有關(guān)部門會簽，修改內(nèi)容經(jīng)管理者代表審核后，報經(jīng)理批準(zhǔn)。手冊的管理為保證手冊的完整性、權(quán)威性、嚴(yán)肅性，《管理手冊》的制定、頒布、發(fā)放、保管都應(yīng)按本章節(jié)規(guī)定執(zhí)行。 通訊地址：鄂爾多斯市伊旗烏蘭木倫鎮(zhèn)溫家圪堵村郵政編碼：017029 聯(lián)系人：常好平 電話：04778270070 傳 真：8270070 管理方針和目標(biāo)一、管理方針：在天隆集團“開放、誠信、高效、嚴(yán)謹(jǐn)”方針指引下，我中心在向社會提供一流服務(wù)的同時，將盡最大的努力保障員工的安全與健康，保護生態(tài)環(huán)境。年產(chǎn)值6000多萬元。本《管理手冊》自2010年5月8日起實施?！豆芾硎謨浴逢U述了本中心的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，體現(xiàn)了對顧客、社會和員工的承諾。D）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。在企業(yè)發(fā)展過程中，物流配送中心歷盡波折、幾經(jīng)沉浮，造就了一支作風(fēng)頑強、不怕吃苦、敢打硬仗的員工隊伍。職業(yè)健康安全目標(biāo)1）非我方負(fù)主要責(zé)任的重大交通事故為零；2）火災(zāi)事故為零； 3）中毒事故為零。：咨詢機構(gòu)、顧客等。本《管理手冊》用于：A）本中心管理活動全過程所有有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動；B）向顧客及相關(guān)方表明本中心具備生產(chǎn)和服務(wù)全過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的能力；C）管理體系認(rèn)證機構(gòu)對本中心管理體系認(rèn)證注冊及監(jiān)督檢查的依據(jù)。應(yīng)用PDCA方法，確定QMS、EMS和OMS所需的過程，并確定這些過程的順序和相互作用，以及檢查控制準(zhǔn)則和方法，以確保資源和信息，監(jiān)控這些過程實施的措施，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進，為此應(yīng)做到下述要求：A）針對物流服務(wù)和加油站管理、供油服務(wù)活動所需要的過程進行了識別，確定了各過程的順序和接口關(guān)系，并編制相應(yīng)的程序文件；B）明確控制的準(zhǔn)則和方法，通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；C）確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)測；D）對過程進行管理的目的是實施管理體系，實現(xiàn)組織的管理方針和目標(biāo)；E）對過程進行監(jiān)控、測量（適用時）和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進；F）對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程加以識別和控制。A）綜合辦：負(fù)責(zé)中心適用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的識別、收集、確認(rèn)、更新。為了履行建立、實施持續(xù)改進管理體系有效性的承諾，經(jīng)理應(yīng)：A）向全中心職工傳達滿足顧客及相關(guān)方要求、法律法規(guī)的要求，責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門通過各種形式的宣傳和培訓(xùn)使全體職工都能認(rèn)識到這種重要性，鼓勵全員參與；B） 負(fù)責(zé)制定和頒布中心的管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)；C）確定管理體系組織機構(gòu)；D）為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物和技術(shù)等）；E）任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜；F）組織管理評審。 質(zhì)量安健環(huán)方針為建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供了框架，其內(nèi)容通過各項目標(biāo)的實現(xiàn)得到支持。三體系管理目標(biāo)內(nèi)容詳見（單行本）質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)。管理目標(biāo)應(yīng)包含對持續(xù)改進的承諾，對預(yù)防污染的承諾。 1環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)管理活動的變化而出現(xiàn)的新的重大環(huán)境因素，建立新的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并進行不斷的合理的調(diào)整、修改。環(huán)境因素評價原則。 風(fēng)險控制策劃 A）對不同級別的風(fēng)險應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，這些措施必須滿足降低風(fēng)險和使風(fēng)險處于有效控制之中； B）風(fēng)險控制策劃一般應(yīng)明確：風(fēng)險種類，控制措施，支持方式，是否監(jiān)測等信息。為保證職責(zé)的連續(xù)性，經(jīng)理指定一名管理者代表，代行其管理職權(quán)；C）管理層由中心管理部門組成，在經(jīng)理和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本中心管理體系的建立、實施和保持，并進行組織、協(xié)調(diào)和實施監(jiān)督；D）執(zhí)行層由各部室、運輸隊和加油站組成。安技調(diào)度室A）負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素、危險源的識別和評價；B）負(fù)責(zé)制定安全監(jiān)督管理、獎懲、重大事故責(zé)任追究等規(guī)章制度，研究制定安全生產(chǎn)激勵約束長效機制建設(shè)的指導(dǎo)意見和實施方案；C）組織制定并監(jiān)督、驗證各項應(yīng)急預(yù)案的實施情況；D）負(fù)責(zé)參與傷亡事故的調(diào)查處理工作，對事故單位及事故責(zé)任者提出處理意見，監(jiān)督事故處理的落實情況；E）負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)教育工作；F）負(fù)責(zé)駕駛員的培訓(xùn)考核和取證及駕駛員的能力評價的信息收集與綜合分析；G）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理；H）負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的管理；I）負(fù)責(zé)過程業(yè)績和產(chǎn)品的監(jiān)測；J)負(fù)責(zé)不合格品控制、事故事件不符合和糾正預(yù)防措施的控制；K）負(fù)責(zé)加油和運輸服務(wù)提供過程的控制；L）負(fù)責(zé)組織適用法律法規(guī)的合規(guī)性評價。公司應(yīng)確定一名本組織的管理者為管理者代表，管理者代表應(yīng)：A）負(fù)責(zé)組織本中心管理體系的建立、實施、保持和改進；B）負(fù)責(zé)向經(jīng)理匯報管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；C）通過貫徹實施管理體系,增強本中心全體員工的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識；D）負(fù)責(zé)組織管理體系內(nèi)部審核，協(xié)助經(jīng)理做好管理評審；E）協(xié)助處理與管理體系正常運行有關(guān)的問題,使之持續(xù)有效的運行并不斷完善；F）審核管理手冊和管理評審文件,批準(zhǔn)管理體系程序文件和內(nèi)審計劃及報告；G）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；為保證管理體系在各個過程和環(huán)節(jié)的工作有效性和體系整體的高效性，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的有效溝通，制定了《信息交流與協(xié)商控制程序》對內(nèi)部信息溝通的內(nèi)容、方法、職責(zé)、聯(lián)絡(luò)部門和信息的處理方式等都作了明確的規(guī)定。管理評審的輸出應(yīng)包括與下列相關(guān)的任何決定和措施： A）管理體系及其過程的改進，包括：方針、目標(biāo)的調(diào)整，部門職能的調(diào)整，監(jiān)督手段的強化，文件要求的增減或修訂等；B）管理體系需要持續(xù)改進的方面及改進措施；C）與顧客要求有關(guān)的運輸和服務(wù)的改進，對其符合要求的評價；D）資源需求，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位配置、人員培訓(xùn)等；E）管理評審結(jié)果應(yīng)保留記錄，管理評審報告分發(fā)到各有關(guān)部門。、培訓(xùn)和意識本公司建立并實施《人力資源控制程序》，做好以下幾方面的工作：A）確定從事影響產(chǎn)品與要求的符合性、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員所必要的能力；B） 確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果； C）提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求；D）評價所采取措施的有效性；E）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。通過以下形式確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求：A）顧客的口頭要求、合同協(xié)議等；B）適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等；C）通過會審、評審等多種形式提出合理建議，保證顧客意圖的圓滿實現(xiàn)。采購的方式和控制程度取決于不同的采購類別及對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)過程和輸出的影響。當(dāng)本中心或顧客提出在供方現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定擬采用的驗證安排及放行方法。應(yīng)在運輸和加油服務(wù)的全過程