201x學校內部控制建設工作計劃-預覽頁
【正文】 )和《山西省財政廳關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設實施工作的意見》(晉財會〔20xx〕22號)以及《山西省財政廳關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的實施意見》(晉財會〔20xx〕25號)(以下簡稱內控基礎評價)的要求，為全面推進學院內部控制建設工作，結合學院實際，特制定本方案。 (二)堅持重要性原則 內部控制應當在全面覆蓋的基礎上，重點關注重要業(yè)務事項和高風險領域，特別是涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產生的重大風險。內控領導組成員如下： 組 長： 院 長 副組長： 紀委書記 副院長 成 員： 黨政辦公室主任 組織人事部部長 紀檢監(jiān)察室主任 計劃財務處處長 審計處處長 (二)成立監(jiān)督檢查機構 成立以紀檢書記為組長的學院內部控制建設工作的監(jiān)督組，負責監(jiān)督檢查學院內部控制建設工作的全過程。有效運用不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制、單據控制、信息內部公開等內部控制基本方法，加強對單位層面和業(yè)務層面的內部控制，實現內部控制體系全面、有效實施。學院內部控制自我評價情況應當作為部門決算報告和財務報告的重要組成內容進行報告。通過自我評價，評估內部控制的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性，進一步改進和完善內部控制。各牽頭(責任)部門依據《山西藥科職業(yè)學院內部控制基礎性評價指標評分表及評價操作細則》(見附件)的要求組織開展梳理排查并進行評分，將排查結果和評分情況形成書面報告。確保在20xx年底前順利完成學院內部控制建立與實施工作?！ ?二)抓好貫徹落實 各部門負責人作為內控實施的第一責任人，要高度重視、全力支持，切實擔負起領導責任，帶頭組織推動內控實施。201x學校內部控制建設工作計劃
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