開展治理商業(yè)賄賂專項工作總結與開展煤礦和企業(yè)安全生產(chǎn)檢查情況總結匯編-預覽頁
【正文】 8日開始，用了兩周時間，從物資采購審批、驗收入庫、使用發(fā)放、帳務處理等環(huán)節(jié)進行自查自糾，在物資采購權限上查執(zhí)行，看是否有超出***集采范圍的行為；自行采購的物資查來源，看是否購買了未能入圍廠家的材料；對照合同查單價，看在采購中為了貪圖私利不按照***核定的價格進行采購，擅自提高采購價格的行為；清理庫存查管理，看是否有物資積壓閑置的問題；對照制度查漏洞，看管理監(jiān)督機制是否到位等。 存在的主要問題、原因及整改情況：一是部分合同存在范本不規(guī)范，二是庫房太小，物資堆碼不合理，有混放現(xiàn)象；三是材料架不標準；主要原因是部分廠商的合同不規(guī)范；由于成本緊張，未能租用較大房屋作為庫房，導致庫房較小，物資堆碼不合理；通過整改，草擬了標準的合同范本作為定購合同，調整了合同歸檔時限，規(guī)范了管理；盡量調整庫房堆放空間，并尋找適宜房屋用于存放材料，確保材料堆碼整齊、不亂丟、不混放。 存在的主要問題、原因及整改情況：一是有3份代理協(xié)議漏簽時間和漏簽委托人；二是有不符合***規(guī)定的代理內容條款；主要原因是漏簽或錯簽了地方，以及因分公司轄區(qū)內特殊情況，對***分規(guī)定的合同范本進行了部分修改；通過整改，補簽了時間和重簽了字；公司修訂了代理合同范本，其中包括固話代理營銷協(xié)議、固話、寬帶代理收費協(xié)議、固話、寬帶代理裝機維護協(xié)議等，并已報***市場部審核通過。 （五）在“三重一大”制度執(zhí)行方面，公司都嚴格按照制度要求執(zhí)行，凡涉及重大決策、重要崗位人員任用、重大工程建設項目安排、大額資金使用，都是經(jīng)過領導班子集體研究決定后實施的。 （六）在合同及協(xié)議管理方面：按照***8月24日傳真電報《關于開展合同管理對標達標工作的通知》的精神，分公司總經(jīng)理親自抓落實，安排市場部、運維部、計劃建設部、綜合部有關人員參加，對分公司自XX年成立以來的全部合同進行了認真清理，共計自查573份合同和協(xié)議，主要檢查合同會簽審批、內容規(guī)范、合同執(zhí)行、歸檔保管的制度執(zhí)行情況，通過檢查，分公司是認真貫徹落實***分公司相關合同管理辦法，嚴格按照管理要求，從簽訂管理、簽章管理、執(zhí)行管理、歸檔保管等環(huán)節(jié)進行卡控，合同管理制度完善，臺帳健全，編號統(tǒng)一，合同簽訂、履行、歸檔、保管符合上級要求；對外簽訂的合同及協(xié)議，沒有發(fā)生糾紛事件和造成重大經(jīng)濟損失。5月31日至6月31日第二階段的自查補強，7月至8月的整改驗收，分公司廣大員工，特別是各部門、各經(jīng)營部的負責人，受到了一次深刻的組織紀律教育和法制法規(guī)教育，前期存在的一些突出矛盾和問題得以解決，個別管理混亂、作風松散的現(xiàn)象得到了整頓，個別思想上存在模糊意識、工作上存在松懈情緒的人員受到了批評教育。首先加強對經(jīng)營、采購、銷售、項目預決算等重點環(huán)節(jié)的卡控，建立內控機制；其次是運用審計、紀檢監(jiān)察手段和制度，加大群眾監(jiān)督機制，形成全員齊抓共管氛圍。公司對重要崗位的管理人員建立監(jiān)督管理制度以及獎懲機制，完善從業(yè)人員行為準則和職業(yè)規(guī)范，在上崗前先要簽定崗位責任承諾書，推行反商業(yè)賄賂承諾制。依靠社會力量，充分發(fā)揮信訪舉報網(wǎng)絡的作用，公布投訴、舉報電話和電子郵箱，拓寬舉報渠道。二、工作的開展情況檢查小組深入一線，逐個排查，此次檢查共對鄉(xiāng)內x個采石場和1個加油站進行了安全生產(chǎn)檢查，ＸＸＸ內無煤礦企業(yè)。對于發(fā)現(xiàn)的隱患，檢查組在第一時間下達整改通知書，責令限期
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