審計(jì)部年度個(gè)人工作總結(jié)范文與審計(jì)部年度工作總結(jié)范文匯編-預(yù)覽頁
【正文】 就地審計(jì)。如針對(duì)衛(wèi)生發(fā)展、結(jié)核病控制等項(xiàng)目存在的沒有完成計(jì)劃指標(biāo)、配套資金到位不足、管理費(fèi)超支、上級(jí)項(xiàng)目辦和財(cái)政部門下發(fā)物資分割單不及時(shí)等問題，提出了層層落實(shí)責(zé)任，搞好項(xiàng)目管理，確保配套資金到位，充分發(fā)揮國外援貸款項(xiàng)目作用等整改意見，得到采納。針對(duì)存在的問題，我局向省廳和市政府提交了審計(jì)綜合報(bào)告，提出改進(jìn)工作的意見和建議，市政府辦第20期《每周要情》以“應(yīng)加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)移支付教育資金的監(jiān)管”為題，摘要刊載了審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容。其中市審計(jì)局開展的市政府搬遷工程3個(gè)子項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)，%。其中有：市紀(jì)委到我局抽派3人，歷時(shí)1個(gè)多月，協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)大要案工作。全市完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目41個(gè)，審計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任人58名，查出領(lǐng)導(dǎo)干部負(fù)有主管責(zé)任的違規(guī)行為金額1192萬元。年初，市審計(jì)局和各縣(市、區(qū))審計(jì)局普遍進(jìn)行了春季集中整訓(xùn)，開展了多種形式的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。審計(jì)部年度工作總結(jié)范文審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。1011月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特別是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。完善投資企業(yè)審計(jì)，提供投資評(píng)估依據(jù)為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)2017年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。2017年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)2017年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中積極探索，積累經(jīng)驗(yàn)。
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