國美電器采購中心培訓(xùn)資料-預(yù)覽頁
【正文】 進(jìn) 。 合理定崗定員 ， 積極選拔培養(yǎng)業(yè)務(wù)骨干 。 崗位描述 分部業(yè)務(wù)中心業(yè)務(wù)員 F 職責(zé) 報告上級： 分部業(yè)務(wù)中心業(yè)務(wù)主管 負(fù)責(zé)商品的進(jìn) 、 銷業(yè)務(wù)工作 ， 積極配合經(jīng)理完成各項任務(wù)指標(biāo) 。 掌握分部各門店商品的進(jìn)銷存情況 ， 協(xié)助本部經(jīng)理調(diào)整庫存 ， 制訂銷售政策 ， 組織促銷 活動 ， 制訂進(jìn)貨計劃并及時退換殘次商品 。 擬訂各種公函投訴函 。 收 、 發(fā)傳真 ， 并整理保管有關(guān)業(yè)務(wù)文件 。向生產(chǎn)廠家直接采購才能確保商品的供貨價格優(yōu)勢，減少中間環(huán)節(jié)才能降低采購成本。 ?建立供應(yīng)商檔案及互訪制度 一、 建立供應(yīng)商檔案為了便于管理，對所有供應(yīng)商必須建立資料檔案。合同談判要點 ?第三篇 ☆ 雙方合作定位 ☆ 供價約定 ☆ 零售價約定 ☆ 帳面利潤約定 ☆ 銷售規(guī)模 \返利政策 \付款方式的約定 ☆ 樣機政策約定 ☆ 各項費用收取約定 ?談判雙方需確定的幾個重點 供價的管理 ?第四篇 ?供價管理的目的 ?供價管理中各部門的職責(zé) ?供價管理的目的 實行供價管理 ， 對各地區(qū)所有經(jīng)營型號的采購價格 ， 實行事前審批控制權(quán)利收歸總部采購中心 ，同時對調(diào)價規(guī)范管理 ， 及時進(jìn)行全國通報 。 ?供價管理中各部門的職責(zé) 一、總部采購中心具體職責(zé)：收集匯總分部信息，整理出各類最低供價一覽表下發(fā)各分部。 ?供價管理中各部門的職責(zé) 二、各分部職責(zé) 必須真實反饋，已調(diào)低價格需采購總監(jiān)及財務(wù)經(jīng)理簽字，如有欺騙，直接責(zé)任人開除，總監(jiān)，總經(jīng)理扣 2— 10分。 2） 在當(dāng)?shù)赜休^高市場占有率的地方性品牌 。 3） 競爭對手主銷 ， 而本公司尚未經(jīng)營的型號 。 分部合同的審批流程 分 部合同審批流程 未通過 未通過分部采購人員按授權(quán)與廠家進(jìn)行談判，形成摘要后由采購部合同管理干事錄入合同審批摘要打印合同總部采購部各部長分部采購部合同管理干事合同由分部總經(jīng)理執(zhí)行合同 合同歸檔簽定合同合同按授權(quán)審核合同重新談判，按審批意見修改合同總部合同的審批流程 未通過 通過總部采購品類主管 按洽談內(nèi)容手填 “合同審批條款摘要 ”總部采購部合同管理干事錄入合同合同歸檔簽定合同總部總經(jīng)理執(zhí)行合同審批合同合同審批條款摘要打印合同 合同審核合同按審批意見修改摘采購中心與財務(wù)部門的銜接 ?第七篇 采購中心與銷售部門的銜接 采購中心與售后部門的銜接 與財務(wù)部門各項費用的對接 與財務(wù)部門合同管理的對接 與財務(wù)部門付款結(jié)算的對接與財務(wù)部門付款結(jié)算的對接 在結(jié)算過程中采購中心的職責(zé) 對應(yīng)收降價收入及差價補償回收的管理 與財務(wù) 合同簽定與銷售部門的對接 對市調(diào)結(jié)果的跟蹤 商品品牌的 A、 B、 C分類 采購訂單的制定 對銷售中心各類備忘錄的解決 與銷售 加強二次運費的管理的對接 殘次商品退廠對接 在庫存管理方面的對接 與售后 新分部開業(yè)流程 ?第八篇 新分部開業(yè)流程 新開業(yè)分部采購工作開業(yè)時間在新分部開業(yè)前 60天，采購中心進(jìn)入籌備工作階段。工作周期為 25天。工作周期為 8天。如正式合同未到位，可按預(yù)案審批標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行虛擬錄入操作，待正式合同歸檔后，進(jìn)行正式錄入。 聯(lián)合促銷的目的 164。
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