【正文】 圖 1 ： 按 PDCA循環(huán)持續(xù)改進(jìn)的 HSE管理體系 圖中所示十項(xiàng)要素之間緊密相關(guān)，相互滲透，在體系的運(yùn)行中，將諸要素聯(lián)系起來，共同發(fā)揮作用，以滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保 HSE 管理體系的系統(tǒng)性、統(tǒng)一性和規(guī)范性。在開展現(xiàn)狀調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，編制了簡潔明確、通俗適用的管理手冊和 14個(gè)程序文件。 HSE 程序文件經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，并投入運(yùn)行。 承諾的內(nèi)容 公司的 HSE 承諾內(nèi)容是依據(jù)國家和地方政府的法律法規(guī)要求，結(jié)合公司實(shí)際而制定的，其內(nèi)容包括： —— 遵守國家和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān) HSE 的法律、法規(guī)，所有的業(yè)務(wù)活動都在安全、環(huán)境與健康法律、法規(guī)許可的范圍內(nèi)進(jìn)行，在所有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)?HSE 的態(tài)度始終如一； —— HSE 管理的目的，是追求最大限度地不發(fā)生事故、不損害員工健康、不 破壞自然環(huán)境； —— 通過為員工樹立正確的 HSE 表率作用，不斷強(qiáng)化和獎勵正確的 HSE 行為； 第 A 版第 1 次修改 11 —— 保證 HSE 管理體系正常運(yùn)行，并提供必要的人、財(cái)、物支持； —— 不斷改善員工的工作條件和環(huán)境，實(shí)現(xiàn) HSE 目標(biāo)； —— 消除職業(yè)危害，改善勞動條件，保護(hù)職工身體健康； —— 加強(qiáng)員工 HSE 教育培訓(xùn)，提高員工的 HSE 技術(shù)素質(zhì)； —— 定期開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（安全評價(jià)），搞好隱患治理和風(fēng)險(xiǎn)控制； —— 為員工提供必要的勞動防護(hù)用品和衛(wèi)生保健措施； —— 對 HSE 管理方面作出突出貢獻(xiàn)的員工進(jìn)行表彰、獎勵； —— 通過實(shí)施 HSE 管理，杜絕事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全、文明生產(chǎn)。 HSE 方針、目標(biāo) HSE 方針、 目標(biāo) 的制定原則： —— 由公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 ； —— 公司所有的生產(chǎn)經(jīng)營活動都應(yīng)滿足 HSE 管理的各項(xiàng)要求，能夠得到各級組織的貫徹實(shí)施； —— 遵循公司 HSE 方針目標(biāo)并保持一致，與公司的其他方針保持一致，并具有同等重要性； —— 考慮業(yè)主和相關(guān)方的要求，使公眾易于獲得，并盡可能有效地減少對 HSE 帶來的風(fēng)險(xiǎn)和危害； —— 承諾 符合或高于有關(guān)法律法規(guī)和其他要求，當(dāng)法律、法規(guī)沒有相關(guān)規(guī)定時(shí)，可選用公司內(nèi)部合適的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； —— 體現(xiàn)公司業(yè)務(wù)活動有關(guān)的危害及環(huán)境影響的性質(zhì)、規(guī)模，全面、完整的體現(xiàn)安全、環(huán)境與健康一體化的思想； —— 通過定期審核和體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防為主的思想。 責(zé)任 各級最高管理者是本單位 HSE 管理工作的第一責(zé)任人，各級管理者是 HSE 管理體系有效運(yùn)行的關(guān)鍵因素，通過嚴(yán)格履行 HSE 職責(zé)，規(guī)范 HSE 行為表現(xiàn)，帶動和影響全體員工，創(chuàng)造出良好 HSE 業(yè)績。 —— 各級管理者應(yīng)就 HSE 方面的有關(guān)問題與員工和相關(guān)人員進(jìn)行積極的探討和交流。設(shè)立 HSE 管理委員會為 HSE 事務(wù)的決策機(jī)構(gòu)，安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)。 HSE 管理體系職能劃分具體見附錄 B《新維公司 HSE 管理體系職能分配表》。 黨委書記職責(zé) —— 對企業(yè)貫徹執(zhí)行國家、地方政府和公司有關(guān) HSE 方針、政策、法律、法規(guī)，起保證監(jiān)督作用； —— 抓好 HSE 方針、政策、法律、法規(guī)的宣傳教育，不斷提高員工的 HSE 意識； —— 協(xié)助最高管理者總結(jié)推廣 HSE 管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，把 HSE 工作業(yè)績作為評優(yōu)的重要內(nèi)容； —— 參與公司 HSE 管理決策，支持公司最高管理者把 HSE 承諾轉(zhuǎn)化為實(shí)際資源。 黨委副書記、紀(jì)委書記職責(zé) —— 貫徹執(zhí)行國家、地方政府有關(guān)的 HSE 方針、政策、法律、法規(guī)和集團(tuán)公司及本企業(yè)的HSE 管理制度和規(guī)定，充分發(fā)揮群眾在 HSE 工作中的監(jiān)督作用，組織宣傳報(bào)道安全生產(chǎn)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、模范事跡和事故通報(bào)； —— 按 照 “ 誰主管、誰負(fù)責(zé) ” 的原則 ，對宣傳部、紀(jì)委監(jiān)察、團(tuán)委等部門的 HSE 工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； —— 參與企業(yè) HSE 管理決策，關(guān)心職工勞動條件的改善，保護(hù)職工的安全和健康； —— 組織紀(jì)委監(jiān)察部門參加重大事故的調(diào)查處理，做好職工傷亡事故的善后處理工作；負(fù)責(zé)分管職能部門和負(fù)責(zé)人的 HSE 職責(zé)考核，檢查、監(jiān)督分管職能部門和單位 HSE 規(guī)章制度的執(zhí)行情況； —— 組織職工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動，支持經(jīng)理關(guān)于 HSE 工作的獎懲； —— 配合行政領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)推廣 HSE 先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。 —— 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查 HSE工作的貫徹執(zhí)行情況，組織 HSE定期與專項(xiàng)檢查； —— 組織或參加事故的調(diào)查、分析、處理，并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、 上報(bào)。 —— 在施工生產(chǎn)調(diào)度例會上，在檢查、布置施工生產(chǎn)的同時(shí)，同時(shí)檢查、布置 HSE 工作。 人力資源部 職責(zé) —— 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹上級有關(guān) HSE 指示，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)上級和有關(guān)部門的 HSE 文件、資料，對公司貫徹國家、地方政府和公司的 HSE 方針、政策起保證監(jiān)督作用； —— 負(fù)責(zé)組織 HSE 的教育和培訓(xùn)工作 ； —— 在安排、總結(jié)工作時(shí)，同時(shí)安排、總結(jié) HSE 工作。 HSE 監(jiān)督員職責(zé) —— 參與制定有關(guān) HSE 目標(biāo)謀劃、技術(shù)措施，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況； —— 負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)入現(xiàn)場前的 HSE 教育、崗位 HSE 教育； —— 監(jiān)督、檢查、參加、指導(dǎo)班組每周 HSE 活動及班前講話； —— 深入現(xiàn)場巡回檢查，對各種直接作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行 HSE 監(jiān)督，及時(shí)糾正違章和失職行為，督促檢查隱患整改，遇有緊急情況有權(quán)令其停止作業(yè)。 考核原則 a）公司及所屬的各單位建立完善的 HSE 考核獎懲機(jī)制，公司每一位員工、部門的 HSE 業(yè)績 表現(xiàn)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制相聯(lián)系； b）本公司各級組織應(yīng)簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任狀》、全體員工簽訂《安全承諾書》，分層次制定 HSE職責(zé)的檢查考核制度； c） HSE 職責(zé)考核工作自上而下逐級進(jìn)行，上級 考核下級，同級正職考核同級副職； d）公司的各級責(zé)任人必須把 HSE 職責(zé)的履行情況納入個(gè)人的述職內(nèi)容，定期向職工報(bào)告，接受員工的監(jiān)督， HSE 職責(zé)考核按《 荊門新維石化機(jī)電工程技術(shù)有限公司工效掛鉤考核實(shí)施辦法 》執(zhí)行； e）各部門責(zé)任人定期向公司主管 副經(jīng)理 書面報(bào)告 HSE 職責(zé)的履行情況，接受上級領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和考核； f）各單位的責(zé)任人必須定期向員工報(bào)告本人 HSE 職責(zé)的履行情況，同時(shí)書面報(bào)告上級主管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門，接受上級考核和員工的監(jiān)督； 第 A 版第 1 次修改 18 g） 各單位必須將員工的 HSE 職責(zé)的履行情況納入單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核范圍，定期考核 兌現(xiàn)。 i）對各單位 HSE 的考核按照《荊門新維 石化機(jī)電工程技術(shù)有限公司工效掛鉤考核實(shí)施辦法》執(zhí)行。 b） 資金的用途 —— 重大隱患的治理； —— 安全裝備與設(shè)施； —— 勞動防護(hù)用品； —— HSE 教育 培訓(xùn) 及 HSE 活動； 第 A 版第 1 次修改 19 —— HSE 先進(jìn)單位、個(gè)人的獎勵 等 ； —— 經(jīng)營財(cái)務(wù)部要按規(guī)定進(jìn)行提取， HSE 管理方面的資金應(yīng)做到?？顚Ｓ?。 能力評價(jià) 安全質(zhì)量部 確定各類人員資格要求和資格證書的需要范圍和程度， 人力資源部 驗(yàn)證各崗位人員所需要的資格，從教育背景、參加培訓(xùn)情況、資歷與經(jīng)驗(yàn)、崗位資格等方面定期對員工進(jìn)行相應(yīng)的資格和能力評價(jià)。 培訓(xùn) 公司 HSE培訓(xùn)工作由 人力資源部 歸口管理。 培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、方式、考核發(fā)證和培訓(xùn)記錄見《人力資源控制程序》。 HSE 管理信息的上行收集由各單位逐級收集整理，并逐級上報(bào)，由安全質(zhì)量部統(tǒng)一向公司領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門報(bào)告；下行傳達(dá)實(shí)行逐級向下傳達(dá)，并確保其時(shí)效性和有效性 。 文件的審批與發(fā)放 公司建立 HSE 文件 的編制（購置）、修訂、審批、標(biāo)識與 發(fā)放 管理程序，建立文件發(fā)放記錄。但在文件修改、批準(zhǔn)前，仍 按 原文件執(zhí)行，不得擅自修改。 支持性文件 荊門新維石化機(jī)電工程技術(shù)有限公司 《 HSE 職責(zé)匯編》 《 荊門新維石化機(jī)電工程技術(shù)有限公司工效掛鉤考核實(shí)施辦法 》 XWJD/HSE00012020《文件控制程序》 XWJD/HSE00042020《信息交流控制程序》 XWJD/HSE00032020《人力資源控制程序》 XWJD/HSE00082020《設(shè)備、設(shè)施控制程序》 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和隱患治理 總則 公司通過建立 《風(fēng)險(xiǎn)分析和隱患 治理 控制程序》，適時(shí)地組織不間斷的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識別和確定與公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、生產(chǎn)及服務(wù)有關(guān) 的危害、影響和隱患，依據(jù)相關(guān)的 HSE 法律法規(guī)和其它要求，進(jìn)行評價(jià)分析，確定最大程度和可能影響的最大范圍，制定管理方案，采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，把風(fēng)險(xiǎn)降低到最低或控制在可以承受的程度，保證施工生產(chǎn)作業(yè)的順利完成。 危害和影響的確定 a）公司應(yīng)系統(tǒng)的確定生產(chǎn)經(jīng)營活動及其后的服務(wù)中危害和影響的全過程； b）公司應(yīng)鼓勵全員參與危害和影響的確定； 進(jìn)行評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，應(yīng)考慮所評價(jià)項(xiàng)目的優(yōu)先順序。任何關(guān)于修訂判別準(zhǔn)則的提議或放寬準(zhǔn)則要求的建議，都應(yīng)得到公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。 第 A 版第 1 次修改 23 記錄重要危害和影響 a）各單位應(yīng)將已確定的 HSE 顯著危害和影響形成文件，說明削減措施； b）各單位應(yīng)記錄適用于其活動產(chǎn)品、服務(wù)的 HSE 方面的法規(guī)、要求和規(guī)定，以確保與這些要求和規(guī)定相符。 公司還應(yīng)定期評審這些指標(biāo)的連續(xù)性和適應(yīng)性。 實(shí)施選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施 a）有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施和隨 后的工作要求，有可行的管理和現(xiàn)場監(jiān)督規(guī)定，并要求作業(yè)人 員對其理解和掌握。 判定重要環(huán)境因素的依據(jù) 評價(jià)重要環(huán)境因素需要考慮的基本因素包括： a）有關(guān)國家、 地方及行業(yè)的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求； b）環(huán)境影響的范圍； c）環(huán)境影響的程度大??； d）社會和公眾的關(guān)注程度和環(huán)境敏感點(diǎn)。 c）公司的 HSE 管理部門對上報(bào)的隱患治理計(jì)劃進(jìn)行初步審查，根據(jù)隱患治理情況，組織有關(guān)專家對隱患治理計(jì)劃進(jìn)行評估，編制出評估報(bào)告，提出評估結(jié)論。 供應(yīng)商管理 通過建立 《承包商和供應(yīng)商管理控制程序》制定供應(yīng)商的選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn) ；經(jīng)常識別、管理與采購有關(guān)的危害和風(fēng)險(xiǎn)。 HSE 策劃的原則和形式 a) HSE 策劃與公司的 HSE 方針、承諾相一致， 且應(yīng)滿足合同規(guī)定的 HSE 管理要求； HSE 管理策劃是全面的、具體的； b) HSE 策劃可以項(xiàng)目 HSE 實(shí)施程序的形式單獨(dú)體現(xiàn)，也可在項(xiàng)目工程施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)方案中單列章節(jié)予以綜合體現(xiàn)。 b) 一般工程項(xiàng)目 HSE 實(shí)施程序納入施工組織設(shè)計(jì)或施工方案進(jìn)行匯編時(shí)，項(xiàng)目 HSE 管理計(jì)劃的章節(jié)內(nèi)容，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制，主管該項(xiàng)工程的部門進(jìn)行匯總 。 檢查、整改、獎勵和處罰的具體要求見《施工作業(yè) HSE 管理控制程序》。 支持性文件 XWJD/HSE00082020《設(shè)備、設(shè)施 控制程序 》 變更管理和應(yīng)急管理 總則 由安全質(zhì)量部和生產(chǎn)技術(shù)部對人員、作業(yè)（工作）程序、技術(shù)文件等永久性或暫時(shí)性的變化實(shí)施變更管理， 一旦發(fā)生事故時(shí)，為確保人身、財(cái)產(chǎn)安全，不破壞環(huán)境，不損害公司的 聲譽(yù)，應(yīng)實(shí)施應(yīng)急管理， 使其對安全、環(huán)境和健康的影響保持在可接受的程度。 b）機(jī)械設(shè)備及設(shè)施變更：如更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用用變更，臨時(shí)性的電氣設(shè)備變更等。任何變更都需 按《變更管理控制 程序 》規(guī)定的管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 應(yīng)急管理 HSE 管理部門應(yīng) 建立《應(yīng)急管理控制程序》并組織實(shí)施，對發(fā)生突發(fā)事件的可能性、嚴(yán)重性進(jìn)行 分析，制定防范措施和應(yīng)急反應(yīng)措施，對任何可能引起的緊急情況實(shí)施應(yīng)急管理，減少緊急事件對人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境所產(chǎn)生的不利影響。應(yīng)急管理部門應(yīng)確保每一個(gè)員工和外部應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員熟悉和了解。 應(yīng)急事件發(fā)生時(shí)，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立即向現(xiàn)場的最高領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，由現(xiàn)場的最高領(lǐng)導(dǎo)向本單位（項(xiàng)目部）應(yīng)急指揮部報(bào)告；各單位（項(xiàng)目部）的應(yīng)急指揮部接到報(bào)告立即啟動應(yīng)急預(yù)案，防止事件擴(kuò)大，同時(shí)應(yīng)立即向本公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和公司應(yīng)急指揮中心報(bào)告。 檢查和監(jiān)督依據(jù) a) 國家 和公司的通知； b) 公司的文件規(guī)定。 b) 對不符合情況可以通過檢查監(jiān)督、與員工（承包商及相關(guān)方）的交流或事故調(diào)查來確定； c) 不符合情況發(fā)生后，企業(yè)應(yīng)采取以下措施： 1）通知責(zé)任單位和相關(guān)方； 2）確定導(dǎo)致不符合的原因及可能的結(jié)果； 3）制定整改計(jì)劃和改進(jìn)方案； 4）根據(jù)不符合情況，制定并采取糾正措施，以確保預(yù)防活動的有效性； 5）修改程序以預(yù)防不符合情況的再次發(fā)生，并通知有關(guān)人員，實(shí)施修改后的工作程序； 6）對于違章指揮和違章操作應(yīng)及時(shí)予以糾正，對嚴(yán)重違章部門和有 關(guān)人員按有關(guān)規(guī)定給予處罰。 支持性文件 XWJD/HSE00112020《檢查和監(jiān)督控制程序》 事故處理和預(yù)防 總則 HSE 管理部門應(yīng) 建立《事故處理和預(yù)防控制程序》，規(guī)定事故報(bào)告、調(diào)查、處理、糾正和預(yù)防措施等要求，保證及時(shí)地調(diào)查、確 認(rèn)事故（未遂事件）發(fā)生的根本原因。在事故調(diào)查處理過程中應(yīng)尊重客觀事實(shí)，聽取相關(guān)方的意見，確保調(diào)查結(jié)果準(zhǔn)確