【正文】 確性、完整性”作為審計重點(diǎn)。在全區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)過程跟蹤審計，將項(xiàng)目竣工結(jié)算審計的大量基礎(chǔ)性工作融入到跟蹤審計之中，在第一時間內(nèi)實(shí)施項(xiàng)目變更、簽證現(xiàn)場審計，為工程項(xiàng)目結(jié)算審計掌握第一手資料，從而有效地制止了補(bǔ)簽證、假變更行為，規(guī)避了審計風(fēng)險。為防止可能出現(xiàn)的審計人員與業(yè)主單位或“包工頭”的私下交易行為對審計結(jié)果的影響，我局建立了嚴(yán)格的工程投資審計復(fù)核制度，聘請一名專職工程審計復(fù)核人員，做到復(fù)核提前介入，參與到工程審計的每一個環(huán)節(jié)，并對審計報告進(jìn)行全面復(fù)審復(fù)核，對有爭議的問題，進(jìn)行公開討論，確保內(nèi)部監(jiān)督到位，不出偏差。年初由區(qū)委組織部牽頭，區(qū)檢察院、監(jiān)察局、財政局、環(huán)保局等12個領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位負(fù)責(zé)人參加的“三責(zé)聯(lián)審”領(lǐng)導(dǎo)小組暨干部監(jiān)督工作聯(lián)席會議議定，xx年我區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部“三責(zé)聯(lián)審”項(xiàng)目34個，其中任中審計項(xiàng)目13個，占項(xiàng)目數(shù)的39%。與區(qū)紀(jì)委協(xié)作，安排3個項(xiàng)目實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和例行監(jiān)察同步監(jiān)督，聯(lián)合開展經(jīng)濟(jì)監(jiān)督和紀(jì)律監(jiān)督，雙方實(shí)現(xiàn)信息共享和成果共用。繼續(xù)組織開展百村財務(wù)收支管理審計調(diào)查，今年安排60個村，重點(diǎn)調(diào)查村級財務(wù)收支、集體資產(chǎn)和資金管理、債權(quán)債務(wù)以及財務(wù)管理和核算等情況，通過審計調(diào)查，促進(jìn)加強(qiáng)村級財務(wù)管理，確保村級資金安全可靠和集體資產(chǎn)保值增值，促進(jìn)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)。組織全區(qū)200多名內(nèi)審持證人員開展后續(xù)教育培訓(xùn)，為內(nèi)審人員實(shí)戰(zhàn)奠定了基礎(chǔ)。(一)加強(qiáng)審計法制宣傳。三是向區(qū)四套領(lǐng)導(dǎo)班子、各鎮(zhèn)園區(qū)、各部門主要領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送審計普法短信。一是做到項(xiàng)目公開征集。民意測驗(yàn)盡可能擴(kuò)大代表范圍，并通過紙質(zhì)問卷和網(wǎng)上問卷同時開展相關(guān)情況調(diào)查。項(xiàng)目質(zhì)量是審計工作的生命，在審計任務(wù)十分繁重的情況下，我們始終突出項(xiàng)目質(zhì)量提升。為了檢驗(yàn)重點(diǎn)審計項(xiàng)目水平，我們組織開展了項(xiàng)目述評活動，以科室為單位，每個科室推薦12個項(xiàng)目進(jìn)行演示交流，從項(xiàng)目方案制定、項(xiàng)目實(shí)施過程到審計成效，由全體審計人員公開評議，從而相互啟發(fā)，相互促進(jìn)。全區(qū)審計工作總結(jié)范本(四)強(qiáng)化審計整改。二是審計整改檢查制度。(五)深化計算機(jī)應(yīng)用。自主開發(fā)“工程審計項(xiàng)目抽簽系統(tǒng)”獲國家版權(quán)。三、積極進(jìn)取，突出能力、素質(zhì)，始終保持黨建工作活力以提高黨員干部的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力為重點(diǎn)，努力使黨建工作貼近審計工作實(shí)際，不斷提高黨員干部的學(xué)習(xí)力、創(chuàng)新力、服務(wù)力，為充分發(fā)揮審計的監(jiān)督和服務(wù)功能提供思想和組織保證。嚴(yán)格落實(shí)“三會一課”制度，圍繞目標(biāo)管理要求，努力做到有計劃、有內(nèi)容、有落實(shí)，保證“組織生活規(guī)范化、政策學(xué)習(xí)常態(tài)化、黨員觀念模范化”。開展了“學(xué)好人、當(dāng)先進(jìn)、樹新風(fēng)”、“十個一”主題實(shí)踐活動，通過上一堂黨課、看一部短片、做一次討論、誦一段經(jīng)典、談一些感悟、講一個故事、朗一篇詩歌、唱一首歌曲、訪一批先進(jìn)的形式，把學(xué)習(xí)好人活動與開展社會主義核心價值體系教育結(jié)合起來，使道德教育融思想性、知識性、趣味性于一體，在全區(qū)開展的“道德講堂”活動中贏得好評。我局審計人員撰寫的“行政部門績效審計指標(biāo)體系的構(gòu)建”獲區(qū)第一屆哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果一等獎，是區(qū)政府設(shè)立的我區(qū)哲學(xué)社會科學(xué)領(lǐng)域的最高獎項(xiàng)。開展以“了解社情民意，破解發(fā)展難題，化解社會矛盾，促進(jìn)干群關(guān)系融洽，促進(jìn)基層發(fā)展穩(wěn)定，促進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)轉(zhuǎn)變”為主題的“三解三促”走訪活動，深入群眾、深入企業(yè)了解情況，慰問老黨員、困難戶，積極為村級經(jīng)濟(jì)發(fā)展出謀劃策，受到了掛鉤鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)和群眾的歡迎和好評。開展了“5嚴(yán)格執(zhí)行審計“八不準(zhǔn)”規(guī)定，聘請行風(fēng)監(jiān)督員加強(qiáng)對審計執(zhí)紀(jì)情況進(jìn)行監(jiān)督，從而使教育、制度、監(jiān)督形成有效配合，提高了廉政準(zhǔn)則執(zhí)行的效果。三是審計力量不足和審計任務(wù)的矛盾仍然突出等等。區(qū)商務(wù)局、區(qū)財政局以及區(qū)家電下鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位密切配合。二、主要做法（一）強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，家電下鄉(xiāng)組織機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制健全。三是區(qū)家電下鄉(xiāng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組先后多次召開成員單位會議、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)會議、中標(biāo)企業(yè)負(fù)責(zé)人會議、家電下鄉(xiāng)銷售網(wǎng)點(diǎn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所業(yè)務(wù)培訓(xùn)等會議，對全區(qū)家電下鄉(xiāng)工作進(jìn)行布署安排，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題，在全區(qū)家電下鄉(xiāng)工作始終保持組織有力、上下聯(lián)動、密切協(xié)調(diào)的家電下鄉(xiāng)推進(jìn)機(jī)制。二是組織五星電器、宏圖三包等大型家電下鄉(xiāng)銷售網(wǎng)點(diǎn)出動宣傳車輛并攜帶家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品進(jìn)鄉(xiāng)入村進(jìn)行宣傳銷售，現(xiàn)場宣傳講解家電下鄉(xiāng)政策，積極為農(nóng)民釋疑解惑。（三）堅持標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)布置銷售網(wǎng)點(diǎn)。一是嚴(yán)把銷售網(wǎng)點(diǎn)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。區(qū)商務(wù)局和區(qū)財政局協(xié)調(diào)配合，深入調(diào)研，查找問題原因。自家電下鄉(xiāng)開展以來，全區(qū)共銷售家電下鄉(xiāng)227336臺，補(bǔ)貼資金8585萬元。家電下鄉(xiāng)工程實(shí)施前期，我區(qū)首批通過的家電下鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)銷售網(wǎng)點(diǎn)大都是個體工商戶，不能獨(dú)立開具稅務(wù)發(fā)票，這與家電下鄉(xiāng)政策相違背。為了保證我區(qū)家電下鄉(xiāng)工作順利開展，我們始終把加強(qiáng)對網(wǎng)點(diǎn)管理做為中心工作來抓，規(guī)范銷售網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營行為。區(qū)商務(wù)局會同區(qū)財政局加強(qiáng)對家電下鄉(xiāng)銷售網(wǎng)點(diǎn)的日常監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行日常檢查及抽查制度，對銷售網(wǎng)點(diǎn)抽查比例每月不低于20%，建立《家電下鄉(xiāng)檢查記錄表》，對檢查過程和結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄。20**年是家電下鄉(xiāng)監(jiān)管年，國家、省、市先后幾次下發(fā)了要求加強(qiáng)對銷售網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)管文件。（三）深入開展家電下鄉(xiāng)政策執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查。家電下鄉(xiāng)結(jié)束后，各銷售網(wǎng)點(diǎn)也能及時對有關(guān)標(biāo)識進(jìn)行清理，撤下店面標(biāo)識、宣傳材料、專區(qū)（專柜）等。家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品沒有分區(qū)擺放；不重視家電下鄉(xiāng)政策宣傳，家電下鄉(xiāng)指定店標(biāo)識牌沒有懸掛在醒目位置；產(chǎn)品價格公示欄和農(nóng)民購買須知沒有張貼或及時更換。三是個別網(wǎng)點(diǎn)對系統(tǒng)操作還不熟練。五是盜用顧客資料和戶口轉(zhuǎn)借情況時