【正文】 裝潢工程有限公司 質(zhì) 量管理制度 9 ? 分包方的資質(zhì)、生產(chǎn)許可證、企業(yè)業(yè)績(jī)和信譽(yù)等。 2．在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，填寫《分包商 /供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)估登記表》提交有關(guān)部門評(píng)審、并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2．外加工應(yīng)訂立加工合同，內(nèi)容包括類別、型號(hào)、等級(jí)、圖樣、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交貨方法、時(shí)間、地點(diǎn)、價(jià)格及支付方法、違約責(zé)任等。外加工件屬一般不合格，稍作修整不影響工程的可讓步接受，但應(yīng)在收貨單上注明一般不合格原因和處理結(jié)果等事項(xiàng)。 3．項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)分包隊(duì)伍的日常管理，工程部監(jiān)督管理，對(duì)分包管理的重點(diǎn)是： ? 檢查監(jiān)督分包單位的施工工期、施工質(zhì)量、安全保證體系的落實(shí)情況。日常檢查，專項(xiàng)檢查應(yīng)做好記錄。 8．分包單位施工的工程，通過竣工驗(yàn)收后應(yīng)及時(shí)將全套竣工資料移送公司，交齊后，方可進(jìn)行工程決算。 ? 違約扣罰金額。 對(duì)原輔材料、五金配件的檢驗(yàn)，應(yīng)填寫檢驗(yàn)表，對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔材料、五金配件應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門退貨。 數(shù)量：按合同 上海恒利益建裝潢工程有限公司 質(zhì) 量管理制度 11 長(zhǎng)度：型材實(shí)際長(zhǎng)度 膜厚：用膜厚儀檢測(cè)渡膜厚 硬度：用硬度計(jì)檢測(cè)硬度 重量：實(shí)稱或折算 1 米的實(shí)際重量 表面：無劃傷等缺陷 驗(yàn)質(zhì)保文件：查閱檢驗(yàn)結(jié)論。 長(zhǎng)度：尺量長(zhǎng)度誤差 +、 173。 四、硅膠檢驗(yàn) 依據(jù)：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 抽檢數(shù)量：抽檢比例不小于 3 %，抽檢數(shù)量不少于 3 支。 檢驗(yàn)項(xiàng)目 表面：無毛刺、凹陷、形狀規(guī)正 鍍層：色澤均勻、無氣泡、銹漬 鉚接：牢固、無裂紋 滑動(dòng)部位：靈活、無卡阻現(xiàn)象 滑輪調(diào)節(jié)高度：≥ 5mm 孔徑： D – mm 孔距： C 177。 檢驗(yàn)項(xiàng)目 與型材槽口配合截面尺寸：牢固、不脫落 外觀：光滑、平直、無扭曲、無裂紋、邊角無鋸齒及其它缺陷 顏色：按合同 毛條材料：采用丙綸纖維異型長(zhǎng)絲、硅化處理 數(shù)量：按合同 驗(yàn)質(zhì)保文件：查閱檢驗(yàn)結(jié)論。 材料管理制度 為確保材料供應(yīng) ，加強(qiáng)材料管理，努力節(jié)能降耗，特制訂本材料管理制度。 ： 由采購(gòu)員負(fù)責(zé)與合格供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工廠倉(cāng)庫(kù)和工地倉(cāng)庫(kù)每月底編制各類材料報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部。 有色金屬：按品種、規(guī)格、型號(hào)上架堆放。 ： 倉(cāng)庫(kù)保管員必須認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)管理工作。 、發(fā)、領(lǐng) 各類材料必有帳、有卡、嚴(yán)格帳、卡、物三相符。 領(lǐng)料單（或收料單）必須標(biāo)列項(xiàng)目名稱、分部分項(xiàng)名稱，每周匯總，報(bào)工程部計(jì)劃員。 現(xiàn)場(chǎng)安裝人員（包括外發(fā)包施工單位）須領(lǐng)用物料，必須經(jīng)項(xiàng)目部工程師（或施工員）憑設(shè)計(jì)部工程材料清單簽發(fā)領(lǐng)用單，方可由領(lǐng)用人領(lǐng)用，管理人員必須按實(shí)登記，使用數(shù)量及時(shí)反饋倉(cāng)庫(kù)，確保工程進(jìn)度。 ： 施工安裝機(jī)具管理對(duì)確保工程進(jìn)度是十分重要的，本節(jié)僅指施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)具管理規(guī)定。合同期滿離開公司的，須將所有領(lǐng)用工具退庫(kù)。 機(jī)具管理范圍： 工具：鉆頭、榔頭、卷尺、（ 5M 內(nèi)）鑿子、銼刀、割刀、磨刀、安全帽、扳頭、螺絲刀、工藝刀、重錘、魚絲、水平尺、黑線頭、 90176。 光學(xué)儀器：水平儀、經(jīng)緯儀。 上海恒利益建裝潢工程有限公司 質(zhì) 量管理制度 16 倉(cāng)庫(kù)管理制度 1 倉(cāng)庫(kù)管理 各種物資應(yīng)分門別類，在規(guī)定的倉(cāng)位、貨架上整齊堆放 。 對(duì)未檢驗(yàn)或不屬于本庫(kù)存放的貨物，應(yīng)分開存放，不隨意挪動(dòng)。 倉(cāng)庫(kù)重地，應(yīng)專人負(fù)責(zé)管理、其他人員未經(jīng)許可不準(zhǔn)入內(nèi)。 配備足夠的滅火器材，保持庫(kù)內(nèi)通道暢通。 倉(cāng)庫(kù)物資發(fā)放應(yīng)實(shí)行先進(jìn)先出的發(fā)放原則。 領(lǐng)用或借用工具，凡遺失或非正常使用損壞的，根據(jù)公司規(guī)定實(shí)行賠償制度。設(shè)備管理是保證企業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的重要管理措施。 正確使用和精心維護(hù)各類機(jī)械設(shè)備， 保持設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命、減少設(shè)備的機(jī)械故障、降低維修費(fèi)用是每個(gè)操作者必須遵守的制度。每周末利用一小時(shí)進(jìn)行較大的保養(yǎng)、擦洗工作。 每季組織一次全廠設(shè)備大保養(yǎng)，確保設(shè)備完好率。發(fā)生事故均需保持現(xiàn)場(chǎng)，待有關(guān)部門到場(chǎng)進(jìn)行處理。凡需報(bào)請(qǐng)上級(jí)部門時(shí)，由設(shè)備部門填報(bào)。對(duì)蓄意破壞并造成重大經(jīng)濟(jì)損失或人身傷亡事故的，移送司法部門處理。 新設(shè)備的安裝，舊設(shè)備的報(bào)廢拆遷，由工廠負(fù)責(zé)。 （ 2）不使用的電子儀器，應(yīng)放置在適宜的環(huán)境（要避免陽(yáng)光直接照射，適宜的溫度），盡量將設(shè)備存放于盒內(nèi)，并定期開機(jī)通電。 （ 4）檢測(cè)設(shè)備要嚴(yán)格執(zhí)行年檢計(jì)劃。 （ 3）送檢，由主管部門負(fù)責(zé)按計(jì)劃送專門檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行年檢。 上海恒利益建裝潢工程有限公司 質(zhì) 量管理制度 21 標(biāo)識(shí)管理制度 一、為確保使用合格的物料，實(shí)現(xiàn)物料、過程檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)的控制，特制訂本制度。做好物料驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用記錄，在堆放處設(shè)置明顯的分類標(biāo)牌，存放在倉(cāng)庫(kù)的物料，除標(biāo)牌和記錄外，還應(yīng)張掛材料卡片，注明名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、計(jì)劃單價(jià)、庫(kù)存數(shù)、保管員等內(nèi)容。 半成品按在制品類型分類堆放，除做好驗(yàn)收記錄外，堆放處掛標(biāo)牌； 施工安裝狀態(tài)的在建品控制以施工日記、隱蔽工程驗(yàn)收單、分部分項(xiàng)工程技術(shù)復(fù)核記錄、分部分項(xiàng)驗(yàn)收證明等記錄作標(biāo)識(shí)； 竣工的分部分項(xiàng)工程用粘貼紙保護(hù)產(chǎn)品，并在粘貼紙上注明已檢驗(yàn)或未檢驗(yàn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 六、所有標(biāo)識(shí)記錄，凡列入質(zhì)量記錄清單的均應(yīng)妥善保存。 一、各部門、各班組的負(fù)責(zé)人是質(zhì)量信息的第一責(zé)任人，要做好質(zhì)量信息收集和反饋，及時(shí)上報(bào)。 四、工程部要按月收集、匯總、分析《質(zhì)量信息表》反映的情況，對(duì)有價(jià)值信息要積極作上海恒利益建裝潢工程有限公司 質(zhì) 量管理制度 23 出評(píng)估，對(duì)緊急重大的質(zhì)量信息，要及時(shí)報(bào)送總經(jīng)理室，共同研究，及時(shí)處理。 三、質(zhì)量事故的種類 1．按所造成經(jīng)濟(jì)損失的大小，質(zhì)量事故分為： a．一般質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟(jì)損失在二千元以上，一萬元以下，加工產(chǎn)品批量性報(bào)廢，本工序報(bào)廢工時(shí)累計(jì)超過 24 小時(shí)或廢品數(shù)量 超過 20 件。 四、質(zhì)量事故報(bào)告程序 1．生產(chǎn)過程中質(zhì)量事故的報(bào)告程序 a、專職質(zhì)量檢驗(yàn)員或其他部門，發(fā)現(xiàn)已構(gòu)成質(zhì)量事故造成直接損失（廢品）時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫“質(zhì)量事故報(bào)告單”。 上海恒利益建裝潢工程有限公司 質(zhì) 量管理制度 24 3．質(zhì)檢部門按“質(zhì)量事故報(bào)告單”負(fù)責(zé)估算直接經(jīng)濟(jì)損失，確定事故性質(zhì)和事故處理部門。 b．專職檢驗(yàn)人員、產(chǎn)品主管檢驗(yàn)員。 d．主管檢驗(yàn)員。 c．通過質(zhì)量事故分析，確定質(zhì)量事故的責(zé)任部門或責(zé)任人。 2．重大質(zhì)量 事故：質(zhì)量事故分析會(huì)之后，責(zé)任部門制訂改進(jìn)措施，質(zhì)安部提出處理意見，報(bào)總經(jīng)理審批后交質(zhì)安部備案。 一、產(chǎn)品驗(yàn)收合格出廠至安裝完畢，應(yīng)經(jīng)業(yè)主及業(yè)主邀請(qǐng)的監(jiān)理、設(shè)計(jì)等部門驗(yàn)收，報(bào)質(zhì)檢站備案成功后交付?？⒐ぎa(chǎn)品回訪一般每季進(jìn)行一次， （二）竣工產(chǎn)品保修期內(nèi)外的報(bào)修服務(wù)，接用戶報(bào)修電話后 24 小時(shí)內(nèi)派員至現(xiàn)場(chǎng)；一般小修小補(bǔ)維修及時(shí)解決，需要制定技術(shù)方案的維修應(yīng)在 48 小時(shí)內(nèi)提出技術(shù)方案送用戶確認(rèn)；需重新訂料制作的維修，須在 15 天內(nèi)維修完畢，并填寫《意見征詢單》請(qǐng)用戶簽字確認(rèn)。 上海恒利益建裝潢工程有限公司 質(zhì) 量管理制度 26 新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備管理制度 根 據(jù)公司程序文件關(guān)于“采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)”和技術(shù)部關(guān)于“負(fù)責(zé)新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)”的要求，現(xiàn)對(duì)新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的過程檢驗(yàn)規(guī)定如下： 一、公司所屬各單位凡采用新材料、新設(shè)備的，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)會(huì)同技術(shù)部進(jìn)行技術(shù)論證，其方案由技術(shù)部負(fù)責(zé)審核確認(rèn)。 3．新工藝，由主管部門作好技術(shù)交底和操作規(guī)程交底工作，使用部門負(fù)責(zé)新工藝規(guī)程執(zhí)行情況的檢驗(yàn)并記錄，質(zhì)安部負(fù)責(zé)新工藝檢驗(yàn)的復(fù)核。逾期半年的，列入常規(guī)檢查序列。即： 事故原因未分析清楚不放過； 事故責(zé)任者未接受教育不放過； 沒有采取防 范措施不放過； 三、獎(jiǎng)懲管理制度： 質(zhì)安部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理制度的日常管理； 質(zhì)量表彰和質(zhì)量事故處理由上報(bào)部門填寫質(zhì)量獎(jiǎng)懲報(bào)告一式二份送質(zhì)安部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； 質(zhì)安部對(duì)質(zhì)量的獎(jiǎng)懲情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行通報(bào)，以利教育廣大員工提高質(zhì)量意識(shí)。 第一條：加工廠質(zhì)量管理工作主要職責(zé)： 執(zhí)行公司指令，加強(qiáng)質(zhì)量管理、技術(shù)管理、材料管理、設(shè)備管理、檢測(cè)設(shè)備管理、安全生產(chǎn)管理、保障工廠有序、文明生產(chǎn)。 成品出廠必須由專人發(fā)貨，并開具送貨單，送貨回單需回收保管。 做好生產(chǎn)場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生工作，保持車間文明整潔。 1作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止生產(chǎn)并報(bào)告，待技術(shù)質(zhì)量部門查明原因并解決問題后，方可繼續(xù)生產(chǎn)。 加工廠實(shí)行生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理，即從進(jìn)料、制作、施工、工藝、檢驗(yàn)、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)冗^程都實(shí)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制。 對(duì)生產(chǎn)中提出合理化建議，為提高產(chǎn)品質(zhì)量作出成績(jī)的，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。 3 圖紙審核 加工廠收到加工圖，應(yīng)認(rèn)真審閱，看懂、弄懂產(chǎn)品制作的各項(xiàng)要求。 4 生產(chǎn)制作 產(chǎn)品制作要認(rèn)真審閱加工圖、工藝卡和設(shè)計(jì)原圖，明確產(chǎn)品制作的各項(xiàng)技術(shù)質(zhì)量要求，發(fā)現(xiàn)不符合產(chǎn)品質(zhì)量的加工圖紙，要及時(shí)匯報(bào)，并暫緩生產(chǎn)，經(jīng)復(fù)核確認(rèn)無誤后方可投入生產(chǎn)。 嚴(yán)格執(zhí)行工序質(zhì)量檢驗(yàn)制度，各生產(chǎn)工序在完成本工序的制作后，須在產(chǎn)品加工單上簽字，并經(jīng)質(zhì)量員檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)入下一道工序。 下道工序?qū)ι系拦ば蛄飨碌脑僦破繁仨氝M(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)流下的再制品不合格的，應(yīng)暫緩該工序的加工，并立即通知技術(shù)質(zhì)量部門。 每次抽驗(yàn)必須做好抽 檢記錄，并由抽檢人員簽名。 技術(shù)部門負(fù)責(zé) 工藝文件編制和技術(shù)交底； 質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)工藝監(jiān)督和工藝情況的檢查； 二、工序檢驗(yàn) （一）、型材加工工序 （ 1）、檢測(cè)周期： 100 %首檢；過程檢驗(yàn)每 20 支 / 次，絕對(duì)次數(shù)不少于 3 次； （ 2）、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)：加工圖； （ 3）、檢測(cè)方法：首檢，操作工自檢，質(zhì)量員抽檢，抽檢比例為 3 %，絕對(duì)數(shù)量不少于 3個(gè)；發(fā)現(xiàn)一次不合格全數(shù)檢查； （ 4）、記錄方法：在《下料工序質(zhì)檢單》、檢驗(yàn)表內(nèi)反映規(guī)格、尺寸、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)偏差、首檢記錄、自檢記錄、抽檢記錄、檢查人、檢查日期等。 （五）、鋁門窗安裝工序 （ 1）、檢測(cè)周期：全數(shù)； （ 2）、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)：平整度、垂直度及填嵌劑符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； （ 3）、檢測(cè)方法：自檢 100 %，抽檢不少于 3 %，絕對(duì)數(shù)量 3 樘 / 層； （ 4）、記錄方法：在《鋁合金門窗關(guān)鍵工程質(zhì)量檢驗(yàn)表》中反映泡沫劑、防水膠填嵌密實(shí)均勻、光潔的質(zhì)量等級(jí)及檢查人、復(fù)檢人、檢查日期等。 （九）十、石材干掛工序 （ 1）、檢測(cè)周期：全數(shù)； （ 2）、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)：全數(shù)； （ 3）、檢測(cè)方法：自檢 100 %，抽檢評(píng)定率不少于 3 %，絕對(duì)數(shù)量 3 塊 / 立面層； （ 4）、記錄方法：在《外墻花崗石干掛質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表》中反映實(shí)測(cè)項(xiàng)目的檢測(cè)值和表面、接縫、套割、坡向滴水線的評(píng)定情況及檢查人、檢查日期等。 二、質(zhì)量員要嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品檢驗(yàn)，禁止劣次產(chǎn)品出廠。 焊接點(diǎn)：平整、光滑、牢固、無砂眼、圓弧面均衡。 上海恒利益建裝潢工程有限公司 質(zhì) 量管理制度 34 手撥動(dòng)部位：間隙配合潤(rùn)滑不松動(dòng)。 b、組裝產(chǎn)品按圖紙技術(shù)要求，技術(shù)交底書進(jìn)行檢驗(yàn)。 本規(guī)程規(guī)定了鋁合金門窗加工制作的鋁型材加工下料、鉆銑、拼裝及成品出廠檢驗(yàn)等工藝操作規(guī)程。 調(diào)整下料尺寸， 100 %首檢。 下料加工為每 10 件為一個(gè)自檢批，自檢率為 20 %，當(dāng)出現(xiàn)下料差偏趨向時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)上海恒利益建裝潢工程有限公司 質(zhì) 量管理制度 35 整切割口尺寸。 對(duì)不合格品不準(zhǔn)放行，經(jīng)修正 仍 不合格的，作報(bào)廢處理。銑切工