工程材料采購供應管理工作流程-預覽頁
【正文】 標和合同談判 參與確定合格供應商名單 5 附件三 業(yè)主供應 工程材料采購計劃報審表 工程項目名稱： 施工 單位 名稱 ： 總包單位 名稱： 共 頁 現(xiàn)報上 工程材料采購明細表，詳見附件，請予以審核和批準。 項目部 接到 《施工單位供應工程材料采購申請表》 后， 負責 會同 采購 控制 部門 共同 確定合格供應商名單 (不少于三家 )，由項目部 、采購 控制 部 負責人 共同 審核簽 字后報給總經(jīng)理審核確定。 出庫單由 施工單位、業(yè)主 倉儲部門、財務 管理 部門三方各 存 一聯(lián)， 以上三個 部門需對 出 庫單定期核對、裝訂保存。 材料計劃的變更與原程序相同。 編號： 工程材料 采購 供應管理工作流程 本流程自 2021 年 月 日起執(zhí)行 1 工程材料 采購 供應管理工作流程 為了進一步加強 建設工程管理程序， 明確 工程 材料管理的職責及工作標準，特制定本流程。 經(jīng)過 項目部 審核后 的 材料計劃 報給 總經(jīng)理審批 ， 審批 后 由采購 控制 部統(tǒng)一招標采購 ； 經(jīng)總經(jīng)理審批后的采購計劃返給 計劃 審價部一份。 施工單位 到業(yè)主方倉儲部門領用材料時辦理出庫手續(xù) 填 2 寫 三聯(lián) 出庫單。 施工單位接到施工圖后 ，在 7 日內(nèi)填報 施工單位供應 工程材料采購申請表（見附件五 ）， 填寫 需要采購的材料范圍，合格供應商名單 和供應商 聯(lián)系方式 等， 經(jīng)總包單位 （如果有總包單位） 審核后報到項目部。 合同副本返給計劃審價部一份作為結算依據(jù)
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