【正文】 作質(zhì)量，為經(jīng)營人員提供良好的后勤服務?；貓?zhí)聯(lián)內(nèi)勤和司機應有書面交接手續(xù)。每月底，主辦內(nèi)勤和財務部核對開票數(shù)量和金額。④如貨款為現(xiàn)金，由調(diào)撥單開票內(nèi)勤或主辦內(nèi)勤帶付款人到財務部繳款，并由財務部開出收款收據(jù)，并辦好登記手續(xù)，內(nèi)勤嚴禁代收現(xiàn)金。班后及節(jié)假日由值班開票人保管，如需交接辦理交接手續(xù)。應收賬款管理：①主辦內(nèi)勤需每天登記產(chǎn)品發(fā)貨數(shù)量、金額及時將各用戶的應收帳款余額提交部門負責人或業(yè)務經(jīng)理，填寫《發(fā)貨計劃表暨貨款擔保書》，為經(jīng)營人員做好后勤服務工作。③主辦內(nèi)勤要及時和財務部預算會計溝通，做好每月預算，嚴格控制預算，防止預算超支。②保管：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤保管，不用時存放在保險柜內(nèi)。并做好備查記錄。增值稅發(fā)票（包括普通發(fā)票）所有的交接手續(xù)均需銜接好，有追溯性。劇毒化學品購買證及通行證的管理：①收到時進行登記統(tǒng)計，及時歸檔放入檔案盒。③交接：購買證回執(zhí)交給司機、業(yè)務經(jīng)理時，辦理交接手續(xù)，通過EMS郵寄的，記錄對應EMS單號。③香煙領取、保管、發(fā)放。③調(diào)撥單如需交接辦理交接手續(xù)。如經(jīng)營部負責人或公司領導暫時不在，在和財務核對該公司無欠款情況下，可先蓋章，后補簽字手續(xù)。財務部收到貨款應在到款簿上簽名，并開具收據(jù)。②保管：銷售日報表由開票內(nèi)勤保管，每月報表必須在次月10日前裝訂。②內(nèi)勤和調(diào)度交接：調(diào)度簽發(fā)的《產(chǎn)品銷售日計劃表》“銷售單位”一欄，必須寫發(fā)貨單位名稱，嚴禁只簡寫地址。合同：負責合同簽訂評審、登記并歸檔保存。五、班后內(nèi)勤遵守廠紀廠規(guī)，打掃好接待室衛(wèi)生。交接內(nèi)容為：核對《產(chǎn)品銷售日計劃表》、調(diào)撥單、告知接班內(nèi)勤注意事項。內(nèi)勤收到匯票應辦理好交接手續(xù)。三、負責公司信息的收集、整理、打印、分發(fā)工作。七、負責中心的考勤工作，每月按時準確的向公司匯報公司員工考勤及獎懲情況。十一、負責公司固定資產(chǎn)的定期盤點，建立辦公設備登記帳冊，做到帳冊和實物相符。十五、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。四﹑參與現(xiàn)場招聘會進行招聘。八﹑配合績效考核、數(shù)據(jù)收集和整理。銷售經(jīng)理一﹑銷售部門必須制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大人事決策提供建議和信息支持。要根據(jù)公司總體目標，做好銷售預測，制定銷售計劃并組織執(zhí)行銷售計劃。負責組織對外報價﹑投標﹑談判﹑合同簽定等銷售工作。銷售經(jīng)理應該管理并考核銷售人員，幫助選拔﹑補充﹑發(fā)展銷售團隊。接待重要客戶，組織公關活動，與客戶維持良好的關系。組織和制定以及落實各項銷售管理制度﹑管理規(guī)程，組織銷售部管理體系的建立。安排合理時間，找到銷售人員面臨的問題，選擇性進行銷售相關培訓，豐實銷售人員銷售技巧，提高簽單率。二﹑維護公司利益，樹立公司形象，在與客戶交往中保持誠實可靠，不卑不亢的態(tài)度。六﹑根據(jù)銷售部經(jīng)理要求積極開拓市場，縮小產(chǎn)品覆蓋的盲區(qū)，不斷完善產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡。九﹑不得泄露和出賣公司業(yè)務機密。二、掌握和使用印章并審核、開具證明，記錄和傳達重要電話內(nèi)容，負責收發(fā)信函。八、完成所屬領導交給的臨時任務。四、負責部分項目市場的開發(fā)、拓展工作。銷售部門必須制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大人事決策提供建議和信息支持。銷售經(jīng)理要領導部門員工完成市場推廣、銷售、服務等工作。及時反饋客戶消息，促進產(chǎn)品改進和新產(chǎn)品開發(fā)。建立并完善銷售信息管理系統(tǒng)。完成上級交辦的其他任務。確定銷售政策；設計銷售模式。會計人員要按照會計制度和規(guī)定設置會計科目和會計賬簿，數(shù)字必須真實，嚴禁弄虛作假，偽造賬目。債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析；編制財務計劃，及時編報各種月報、季報決算。對公司的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。篇三：綜合內(nèi)勤崗位職責綜合內(nèi)勤崗位職責一、綜合內(nèi)勤接受行政綜合辦主任直接領導，負責崗位職責明確的及上級領導指定安排的具體事務協(xié)調(diào)管理工作。五、協(xié)助主管會計做好原始票據(jù)及原始數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理工作，負責財務文件保管工作，負責銷售公司與主管會計的業(yè)務協(xié)調(diào)工作。制定資金回籠使用計劃，督促業(yè)務人員的應收賬款；核實業(yè)務人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細，監(jiān)督其業(yè)務費用按規(guī)定使用。接、收、發(fā)、保管一切商務來電來函及文件。按合同要求給制造商做好銜接工作；根據(jù)合同編制應收賬款明細，并對應收帳款實施管理；協(xié)助業(yè)務人員回款，提供應收賬款及其相關信息；負責每月對所負責客戶的對賬、開票及協(xié)助銷售經(jīng)理收款。制定訂電話銷售計劃，掌握電話銷售技巧，積極開拓市場，按時完成公司下達的銷售任務；電話拜訪客戶，發(fā)送產(chǎn)品資料。超期應收款未收回的，銷售助理承擔30%的責任。根據(jù)銷售定單及客戶分切訂單，與倉庫調(diào)度、分切車間溝通安排送貨及分切，以便及時向銷售部及客戶反饋信息。對存根單據(jù)的裝訂及管理。1與物流部門密切溝通，了解產(chǎn)品發(fā)貨情況。貨物到庫、入庫、倉庫庫存量的及時性準確性，及時將貨源信息反饋到銷售部。每月月底按時交應付款報表及對倉庫進行定期盤點。第三篇：內(nèi)勤崗位職責岳陽湘佳牧業(yè)有限公司內(nèi) 勤 崗位職責制作和打印辦公室各種表格、文檔。完成訂單的錄入工作。，及時建檔建卡，催促各科（隊）的檔案完善和補充，健全檔案索引，不斷加強檔案管理，加強業(yè)務資料的收集和管理。、辦公用品的管理，管理贓款、贓物、拾款、拾物工作。，個人呈報的材料等。二、當好科長的參謀。五、建立健全工作檔案，負責本科材料打印文件的收發(fā)、傳閱、隨時收集及編寫信息材料，為全科各項工作提供資料；按照上級規(guī)定，定期做好統(tǒng)計和報表