二級庫管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 收發(fā)情況登記入手工帳。如有差異應(yīng)查證原因并及時跟進處理。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時報告資材部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。（一）二級庫針對的是高值類耗材：骨科植入類、介入類。二、二級庫的工作流程（一）二級庫管根據(jù)臨床科室計劃、業(yè)務(wù)量以及庫存實際情況，編制二級庫需求計劃，并提交醫(yī)學(xué)裝備部。目前二級庫暫由各使用科室專職人員兼職管理。保證醫(yī)用耗材在有效期內(nèi)使用或替換。（七）做好溯源登記（病人信息、手術(shù)信息、產(chǎn)品信息等），妥善保管相關(guān)有效資質(zhì)證明和合格證。二、部門間發(fā)生物品相互調(diào)撥，應(yīng)由調(diào)出部門開具內(nèi)部調(diào)撥單，交接收部門負責人簽字確認后，及時將單據(jù)上交財務(wù)部。五、庫管工作的基本要求：必須真實反映本店經(jīng)營所需的各種物資的進、銷、存情況，為財務(wù)提供原始、真實、準確的營業(yè)成本資料，必須對庫存物資的安全完整負責。閑雜人員不得隨意進出庫房。如：菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。貨物入庫后，庫管應(yīng)按類別、品質(zhì)特征、進貨批次分類存放，并填制標簽。庫管員根據(jù)正確無誤的入、出庫單，隨時登記庫房明細帳，做到數(shù)字清晰、名稱規(guī)格齊全、及時結(jié)出余額。十、入庫存放：凡經(jīng)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉庫管理；凡進倉庫的物品一律按物品的種類、品名、型號、規(guī)格等幾種按固定的位置存放。十一、保管與監(jiān)督管理：對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變，將物資的損耗率降低的最小；抽查及監(jiān)督管理：A、倉管員本身要經(jīng)常對自己所管各類物資進行抽查，檢查實物與卡片是否相符，若不相符適應(yīng)及時查對；B、成本會計或有關(guān)人員也要經(jīng)常對二級倉庫物資進行抽查，檢查是否帳物相符、帳卡相符、帳帳相符。領(lǐng)貨員要先填好領(lǐng)貨單（含日期、名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、用途），領(lǐng)貨單一式三份，領(lǐng)用部門一份，憑單領(lǐng)貨；總倉一份，憑單發(fā)貨；成本會計一份，憑單記賬。十五、倉庫必須建立檔案制度，倉庫檔案有收貨單、領(lǐng)貨單和實物卡等。低值易耗品的分類根據(jù)酒店的具體情況，酒店的低值易耗品可分為以下幾類：大類 小類 細 類（1）床上用品 羊毛毯 按規(guī)格分細類鴨絨被 按規(guī)格分細類枕芯其他（2）布件 床上用布件 按品種規(guī)格登記床罩 按規(guī)格分細類潔理用巾 按品種規(guī)格登記餐巾專用布件 按品種規(guī)格登記各種簾套 按品種規(guī)格登記工作服 按品種規(guī)格登記（3）器皿餐具 金屬類 按品種規(guī)格登記玻璃類 按品種規(guī)格登記陶瓷類 按品種規(guī)格登記廚房用具 按品種規(guī)格登記（4）工具類 度、量、衡具 按品種規(guī)格登記公用工具 按品種規(guī)格登記個人工具 按品種規(guī)格登記計算工具（5）其他 指不包括在上述范圍內(nèi)的其他低值易耗品。B、負責建立專用低值易耗品的管理制度。B、負責回收已使用過的床上用品及布件交洗衣房洗滌，并按回收數(shù)供應(yīng)符合使用要求的床上用品及布件，負責員工工作服的洗滌收發(fā)工作。（3）餐飲部負責在用器皿餐具等的日常管理。D、經(jīng)財務(wù)部同意，業(yè)務(wù)部門可設(shè)二級庫，并相應(yīng)建立在用器皿、餐具的臺帳，掌握使用消耗動態(tài)。C、按“物資管理制度”、“定額管理制度”的要求，辦理各管區(qū)在用低值易耗品的報廢、領(lǐng)用手續(xù)；辦理床上用品、布件的缺損申報手續(xù)。B、對實行以舊換新的工具進行報廢鑒定，辦理新領(lǐng)工具的審批手續(xù)。C、按“物資管理制度”辦理低值易耗品的領(lǐng)發(fā)、保管等日常管理工作。屬增領(lǐng)或定額管理范圍內(nèi)的，應(yīng)先經(jīng)成本財產(chǎn)管理部財產(chǎn)管理員核準。在用低值易耗品對外調(diào)撥應(yīng)由使用部門提出申請，報財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理批準后委托財務(wù)部門辦理。…………
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