業(yè)務(wù)招待管理制度-預覽頁
【正文】 費、禮品費一律納入其銷售包干費用。公司領(lǐng)導參加或?qū)徟恼写M用，由公司辦公室會同財務(wù)部每季度累進統(tǒng)計一次，包括相關(guān)人員招待費用的額度控制及超標情況，提交總經(jīng)理辦公會議審核。權(quán)責（1）業(yè)務(wù)招待費報銷審批：部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理。（3）一般工作往來之業(yè)務(wù)招待餐費及禮品。完成3個工作日內(nèi)申請補辦申請。宴請標準每人中、晚餐80元以內(nèi)，盡量減少陪餐人員。部門使用時填寫《業(yè)務(wù)招待批準表》，經(jīng)批準后向行政部申領(lǐng)。、申報招待如有不實、不必要或假公濟私經(jīng)查屬實，一律追回其報銷款項，并處記重大過失處分，情況嚴重(連續(xù)多次或大金額)的予以辭退。第三篇：分公司業(yè)務(wù)招待管理制度分公司業(yè)務(wù)接待管理制度為進一步規(guī)范業(yè)務(wù)接待工作，有效控制業(yè)務(wù)接待管理費用支出，完善公司內(nèi)部控制制度，特制如下規(guī)定。上級領(lǐng)導或業(yè)務(wù)單位檢查指導工作或來訪時，如需在外住宿，由綜合辦負責請示分公司領(lǐng)導，經(jīng)批準后具體協(xié)調(diào)安排。分公司一般管理人員接待客人，每桌餐費500元。四、報銷程序費用的報銷由接待部門經(jīng)辦人填寫業(yè)務(wù)招待費報銷單、持用餐發(fā)票填寫票據(jù)粘貼單(簽字并注明票據(jù)張數(shù)、總金額)，經(jīng)部門負責人、綜合辦公室主任審核簽字交由分公司財務(wù)人員檢查公務(wù)用餐審批表、業(yè)務(wù)招待費報銷單的合規(guī)性、審核原始票據(jù)的真實性后，予分公司經(jīng)理批準報銷有關(guān)費用。接待期間綜合事務(wù)部必須按照接待標準總額控制，分管部門超標準招待的，必須事前征得分公司經(jīng)理的同意批準后執(zhí)行，否則超出部分費用自負。三、管理要求除必要的公務(wù)活動和經(jīng)營業(yè)務(wù)往來應酬以外，一律不準宴請和變相請客送禮，如確實需要宴請和贈送禮品時，經(jīng)分管副總審批同意后，本著從簡而不失禮節(jié)的原則，嚴格控制費用支出。并嚴格按其操作流程層層把關(guān)。若確因特殊情況需在外就餐的，須報接待部門分管副總同意后到指定餐館就餐。湖北豐利化工有限公司二〇一二年五月十六日第五篇：招待管理制度接待招待工作管理制度第一條 為加強機關(guān)制度化建設(shè)，促進招接待工作規(guī)范化管理，節(jié)約招待費用，制定本制度，招待管理制度。第四條 招待范圍。市局各科室、區(qū)直有關(guān)部門、兄弟縣區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）領(lǐng)導按業(yè)務(wù)關(guān)系對口接待。如因工作任務(wù)量顯著增加，按待總額增加額由局長掌握。第八條 招待標準。第九條 招待程序。實行月結(jié)或季結(jié)。第十一條 定點處的招待詳單由負責招待的當事人簽字認可，注明招待日期、招待對象和招待金額（大寫），招待住宿也應照此辦理，以便與辦公室備案記錄核對。
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