采購業(yè)務(wù)流程及管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 的開展、人員調(diào)配、工作安排等工作。3．了解工廠每月、每日的情況，根據(jù)所需庫存儲備制定申購計劃。7．凡入庫的物品一律填寫出、入庫單，對指定用途的物質(zhì)，應(yīng)通知使用部門派人驗收質(zhì)量；對生產(chǎn)原材料、小五金工具，監(jiān)督倉庫員驗收數(shù)量。,使用部門可提出并填寫《臨時采購申請表》，供應(yīng)部要按使用部門《臨時采購申請表》要求的時間及時采購.(特殊情況可先購后批，并按采購流程補(bǔ)辦手續(xù)), 對一些規(guī)格、型號、技術(shù)要求高的特殊配件和物資的購買,可請示總經(jīng)理批準(zhǔn),委派工程、技術(shù)人員共同外出配合購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號、 嚴(yán)格選擇采購渠道,無論是否采用招標(biāo)方式，均應(yīng)選擇至少三家以上供應(yīng)單位，進(jìn)行生產(chǎn)資質(zhì)、質(zhì)量、價格及供貨期限等比較， 對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供應(yīng)意向,做到計劃購買,“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%,必須由二人操作,并由財務(wù)部安排一人參與，從詢價到落實,了解物料的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供方聯(lián)系退換,對確不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對手續(xù)、證件不齊或不合格的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕入庫或者在入庫單上注明質(zhì)量不合格的情況，,核銷物品采買的手續(xù),對所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞，提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,把握市場脈搏，做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練， 采購員要認(rèn)真填報《物料結(jié)算統(tǒng)計表》. 庫管員應(yīng)認(rèn)真填寫《物料入庫單》，并經(jīng)采購員、庫管部門負(fù)責(zé)人三方簽字交由供應(yīng)部，作為報銷依據(jù)。第三條采購部門的劃分（一）生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。（二）長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。第五條詢價、比價、議價（一）經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。具 體 實 施 細(xì) 則第六條 采購報銷流程圖......第七條 請購與采購（一）使用部門根據(jù)本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯(lián)），明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。（三）采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單，第三聯(lián)交給財務(wù)（采購員核銷時）,第四聯(lián)交給倉管員（以備驗收）。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。（二）現(xiàn)款采購采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。供應(yīng)商需要結(jié)款時，由財務(wù)將款項匯出。第五篇：采購及銷售業(yè)務(wù)流程采購業(yè)務(wù)流程設(shè)置參數(shù) ；2 創(chuàng)建收貨地址代碼；3 創(chuàng)建采購員代碼；收貨業(yè)務(wù)處理：1 編制采購計劃 ； 2 錄入采購申請單 ； 3 審批 ；4 供應(yīng)商確認(rèn)通過； 5 錄入拷貝采購訂單；6 錄入收貨單； 7 收貨單的確認(rèn)，即倉庫人員驗貨；8 收貨單更新庫存（發(fā)票的錄入以及過賬）退貨業(yè)務(wù)處理：1 檢查到貨品有問題需要退貨；2 錄入拷貝退出申請單；3 審批；4 供應(yīng)商確認(rèn)通過；5 錄入拷貝退出業(yè)務(wù)單；6 退出業(yè)務(wù)單的確認(rèn)，即倉庫人員驗貨；7 錄入拷貝退出單；8 退出單的確認(rèn)；9 退出單更新庫存（紅字發(fā)票的錄入以及過賬）業(yè)務(wù)訂單及報表的查詢；2 收貨日、月、年報表；3 訂單日、月、年報表 4 其他報表銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)置參數(shù)；2 創(chuàng)建送貨地址代碼；3 創(chuàng)建銷售員代碼；4 創(chuàng)建銷售地區(qū)代碼 發(fā)貨業(yè)務(wù)處理：1 接受客戶的銷售詢價；2 錄入報價單；3 審批；4 客戶確認(rèn)通過； 5 錄入拷貝銷售訂單；6 倉庫備貨；7 錄入拷貝發(fā)貨單；發(fā)貨單的確認(rèn)，即倉庫人員發(fā)貨； 8 更新庫存（發(fā)票的錄入以及過賬）退貨業(yè)務(wù)處理：1 收到退回的貨品；2 錄入拷貝客戶提交的退回申請單；3 審批； 4 錄入拷貝退回業(yè)務(wù)單；5 退回業(yè)務(wù)單的確認(rèn)，即倉庫人員驗貨；6 錄入拷貝退回單； 7 退回單的確認(rèn)；8 退回單更新庫存（紅字發(fā)票的錄入以及過賬）業(yè)務(wù)單據(jù)查詢；2 發(fā)貨日、月、年報表；3 訂單日、月、年報表；4 其他報表注意：括號中的內(nèi)容可省略，重點(diǎn)黑體字部分
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