【正文】 發(fā)現(xiàn)問題的或拒絕驗收入庫的，應與送貨人當面交涉清楚，并及時向采購部門（單位）反映情況，問題未解決的物資一律禁止驗收、進倉，須待問題解決后方可接收進倉。及時做好進倉入帳工作。做好進倉物資的清點紀要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。第十四條 二類物資的驗收進庫質量檢驗：二類物資質量檢驗標準和規(guī)程由混凝土大區(qū)根據(jù)國家標準和行業(yè)規(guī)范，結合生產(chǎn)實際情況進行制訂，并印發(fā)各攪拌站執(zhí)行。取樣要科學規(guī)范，公正合理，不得弄虛作假。、退貨處理或按合同約定處理。入庫堆放/入罐存儲 、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲料罐儲存，料罐進料口須設置清晰的材料標識牌并進行雙鎖管理，倉庫管理員及試驗室人員各持一把鎖。：每月由統(tǒng)計、財務人員核對上月車隊柴油加油記錄，統(tǒng)計員在財務付款給加油站后第二個工作日將付款憑證復印提供給倉管員；倉管員在收到復印件后應即時在倉庫管理系統(tǒng)中進行入庫操作，入庫數(shù)量=付款金額/即時單價。第十六條財務按有關規(guī)定執(zhí)行和支付物資采購價款?！叭奔矗簬?、物、卡相符；“三清”即：數(shù)清、規(guī)格清、質量清；“三齊”即：標簽齊、擺放整齊、數(shù)量齊；“三定位”即：庫區(qū)倉號、區(qū)號、架號位置固定。倉庫庫存物資如出現(xiàn)有損壞、變質、銹蝕等，必須及時上報攪拌站負責人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經(jīng)攪拌站站長審核后，報大區(qū)經(jīng)理批準后組織實施。第十八條 一類物資的出庫（領用）管理領料人應在《物資領用單》（見附件2）中準確填寫所需物資的名稱、規(guī)格、單位和數(shù)量，經(jīng)攪拌站負責人批準簽字后到倉庫領取物資。領用規(guī)定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車管件、設備鑄鐵類）時，嚴格執(zhí)行“以一換一”。倉庫必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專門帳冊《物資借用情況登記表》（附件3）。倉庫管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負責跟蹤外借物資的歸還工作。已實現(xiàn)機樓數(shù)據(jù)與ERP倉庫管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)對接的站點，則由系統(tǒng)自動獲取完成。第二十條 二類物資的庫存盤點倉庫管理員每天應將入庫單和出庫單進行匯總后提交給統(tǒng)計員，由統(tǒng)計員核對，并按月提交給會計復核。各混凝土大區(qū)應不定期核查各站二類物資盤存情況；各攪拌站應自覺接受集團相關職能部門的檢查。未報批準，一律不得擅自處理攪拌站內(nèi)的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。第二十二條 倉庫管理人員調動交接倉庫人員調動或離職前，須對倉庫庫存物資進行盤點，相關賬目、工具、資料等須辦理移交手續(xù)，交接雙方和生產(chǎn)部負責人簽名確認。（四）庫存方面超過五金倉庫庫存金額超過限額。第二十五條 各混凝土大區(qū)對物資驗收和檢驗人員，應加強法紀教育，制定切實可行的有效監(jiān)督約束機制。廣東塔牌集團股份有限公司混凝土事業(yè)部二O一五年三月二十日報：集團公司何總經(jīng)理、張副總經(jīng)理 送：集團公司財管中心、集團公司物資供應部 發(fā)：混凝土一大區(qū)、混凝土二大區(qū)第二篇：物資采購管理規(guī)定物資采購管理規(guī)定總則一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務部辦理抽欠條手續(xù)。本公司質量管理體系文件。如：磚、砂、石、各種砌塊、門窗、油漆、涂料、木制品、防腐、保溫材料、衛(wèi)生潔具、墻地面磚、中低壓閥門、16ｍ㎡以下的電纜、電線、周轉工具、安全防護品等。通過提供客觀證據(jù)，對產(chǎn)品規(guī)定的要求得到滿足的確認。負責監(jiān)督、抽檢各材料員物資管理情況。，應提供下列資料的部分（四種以上，原件或復印件均可）：a)企業(yè)的資質證明、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；b)產(chǎn)品鑒定證明資料（包括省、市的認證或鑒定資料）； c)產(chǎn)品質量證明；d)產(chǎn)品質量保證體系資料（包括第三方認證證書或質量手冊等資料）； e)產(chǎn)品生產(chǎn)能力證明資料； f)公司以前多年使用的證明資料。評價人員在評價過程中做好記錄，并填寫《物資供方定期評價表》，并由項目部負責人簽字確認。b)采購人員在采購中發(fā)現(xiàn)供應商在質量保證、供應能力等方面出現(xiàn)較大失誤或不合格時，填寫《物資供方評價表》，提出終止該供應商合格資質，經(jīng)項目部批準后，在《合格物資供方名冊》中將其刪除。、半成品的訂貨和加工訂貨合同必要時附加工單或簡圖，并寫明品種、規(guī)格、數(shù)量、金額和檢驗標準。合同由雙方代表簽字后加蓋單位合同專用章?！逗细裎镔Y供方名冊》中選擇合適的供應商（C類物資可就地就近進行貨比三家后實施采購）可采用以下方法：a)在幾家合格供應商中進行公開招標； b)指定合格供應商議標； c)收集市場信息進行比較。，采購員應與供應商達成口頭協(xié)議或書面合同，履行責任和義務，督促供應商按需要備貨。產(chǎn)品出廠證明、質量證明等資料是否齊全，核對無誤后方可入庫。：a)入庫（場）物資的質量證明資料不齊全時，做待驗收處理，并做好標識，另行臨時保管，待證件齊全后驗收。，對下列物資還要進行檢驗：a)國家和地方政府規(guī)定的必須復檢的物資；b)質量證明文件缺項、數(shù)據(jù)不清、實物與質量證明資料不符的物資； c)超出保質期或規(guī)格型號混存不明的物資。，顧客或其代表人有權在物資供應商處或在我方，對采購物資進行驗證時，應為顧客提供驗證的方便。：a)物資堆放場地和庫房必須地面平整、排水暢通；b)針對不同物資的存放要求分別有防火、防盜、防雨、防潮、防塵、防凍、防霉、防腐、防曬、防銹、防蟲、防毒措施；c)貴重、易燃、易爆、有毒物品必須標識，并做到專庫、專人存放保管；d)合理堆碼，保證庫存區(qū)整齊規(guī)范，大宗物資要支墊、齊頭，分層堆放，散料要成堆。不能與已驗收物資混存。，保管員要依據(jù)發(fā)料憑證，及時銷賬，更換標識，做到賬、卡、物相符。、油漆、化工、防水材料等，在標識內(nèi)容中應增加出廠時間。二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。五、物資采購遵守的原則未經(jīng)審批的物資一律不得采購；倉庫內(nèi)的庫存物資應優(yōu)先使用；建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現(xiàn)金結算；在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，再由采購小組集中討論擇優(yōu)確定采購單位；對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由采購小組討論同意后，方可采購。七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交采購小組討論（大宗商品交經(jīng)理辦公會議討論）。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。第三章物資驗收入庫管理十二、物資到庫后，采購部采購人員通知倉庫管理員、物資使用部門人員對到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號、質量進行檢驗。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。、公開公正、比值比價、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購管理的各項制度，加強基礎管理。，總經(jīng)理有確定供方的權限。生產(chǎn)部依據(jù)當月生產(chǎn)計劃大綱和臨時追加的銷售合同，并在以適當庫存為生產(chǎn)安全保障的前提下制定當月采購計劃。，公司可提供出在供方貨源處對采購物資進行驗證，其驗證的安排及產(chǎn)品的放行的方式在采購合同或協(xié)議中加以規(guī)定。，審計部采用現(xiàn)代化辦公手段，廣泛收集采購物資的質量、價格等市場信息，掌握物資信息變化，建立質量、價格信息網(wǎng)絡和臺帳。采購部門對每個合格供方從質量、交貨期、質量狀況等事項做好記錄，建立合格供方的質量檔案。，有倉庫保管員通知質量管理部門派人到現(xiàn)場抽樣，進行封閉式檢驗，檢驗合格后，保管員方可點收并填寫《物資入庫單》入庫，質量管理部門如發(fā)現(xiàn)供貨單位有欺詐行為或以次充好達兩次者，應建議采購部立即取消其定點供貨資格。，以發(fā)票為結算依據(jù)；先轉帳后支付，已采購部門簽發(fā)的“付款通知單”為資金支出憑證。，原則上要長期留有欠付貨款，可雙方協(xié)商或按一定比例留取，以便采購環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題時，能較為主動的妥善解決。因采購物資市場價格上漲，采購物資將超過最高控制價時，需另行申報，經(jīng)批準后方可進行采購。，不得借出差之機，為其他人或組織采購物資，如有違規(guī)者考核10分并調離工