【正文】 3532 配電設(shè)備及線路 套 1 農(nóng)產(chǎn)品檢測儀器 臺 （ 件 ） 13 5 年均銷售收入 萬元 417 6 年均凈利潤 萬元 93 7 財(cái)務(wù)評價指標(biāo) 投資利潤率 % 靜態(tài)投資回期 （含建設(shè)期） 年 （稅后） 年 （稅前） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % （稅后） % （稅 前） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=8%) 萬元 495 （稅后） 萬元 829 （稅前） 4 研究結(jié)論 梅山鄉(xiāng)綠色蔬菜基地建設(shè)符合寧波市、北侖區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體布局規(guī)劃要求，也是落實(shí)北侖區(qū) “菜籃子 ”實(shí)事工程的需要。 本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價數(shù)據(jù)表明：投資利潤率為 %；靜態(tài)投資回收期為 年（稅后）、 年（稅前），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目的建設(shè)在財(cái)務(wù)上是可行的。 島上有多家農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，主要加工、銷售西蘭花等農(nóng)產(chǎn)品。為此需要采取應(yīng)對措施，高度重視與加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品的安全質(zhì)量管理 ， 引導(dǎo)菜農(nóng)及時調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，在保持西蘭花出口同時，大力發(fā)展無公害、反季節(jié)蔬果新 品種，進(jìn)一步拓展國內(nèi)外市場。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 發(fā)揮生態(tài)資源優(yōu)勢，加快特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要 梅山鄉(xiāng)是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)，現(xiàn)有耕地 16156 畝，集中分布在島內(nèi)中部、東部。近幾年來扎實(shí)推進(jìn) “生態(tài)鄉(xiāng) ”建設(shè)，全力打造休閑港灣，全面實(shí)施各村衛(wèi)生保 潔，推廣農(nóng)村垃圾袋裝化和桶裝化處理，生態(tài)文章做得有聲有色。 自 上世紀(jì) 90 年代引進(jìn)種植西蘭花， 20xx 年種植面積達(dá)到 400 公頃（ 6000 畝 ） 以上，由梅島農(nóng)副產(chǎn)品加工廠等 6 家農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)收購加工，冷藏出口到日本、新加坡等地 ，年出口 300 只集裝箱，全年蔬菜產(chǎn)值近 20xx 萬元。但由于種植品種比較單一，出口還存在綠色壁壘障礙，引起有些年份出口 量 波動較大，使菜農(nóng)利益受到損害 。 進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)經(jīng)營的現(xiàn)代化、規(guī)?；?、集約化水平。項(xiàng)目實(shí)施將 增強(qiáng) 梅山蔬菜的市場 競爭力 ，在繼續(xù)發(fā)展蔬菜加工、出口的同時， 增加在 當(dāng)?shù)夭耸袌?的 銷售份額，變單一為多元的市場渠道。 8 落實(shí) “菜籃子 ”實(shí)事工程，保障北侖區(qū)蔬菜供應(yīng)的需要 北侖區(qū)歷 年來經(jīng)濟(jì)建設(shè)持續(xù)發(fā)展，土地面積不斷縮小，城區(qū)規(guī)?？焖贁U(kuò)展，外來就業(yè)人口不斷增加。 據(jù) 寧波 市統(tǒng)計(jì)年鑒， 1996－ 20xx 年間北侖區(qū)農(nóng)產(chǎn)品種植總面積減少了 %。 “菜籃子 ”工作要求不斷得到落實(shí)。以西蘭花的出口為例，自 20xx 年 5 月 29 日起日本實(shí)施食品中農(nóng)業(yè)化學(xué)品（農(nóng)藥，獸藥及飼料添加劑等）殘留 “肯定列表制度 ”，并執(zhí)行新的限 量標(biāo)準(zhǔn)。 10 3 市場分析 項(xiàng)目主要產(chǎn)品 本項(xiàng)目依托寧波市農(nóng)科院等農(nóng)業(yè)科研機(jī)構(gòu)，引進(jìn)種植優(yōu)質(zhì)、高效蔬菜新品種，生產(chǎn)過程由農(nóng)技人員進(jìn)行具體指 導(dǎo)。 按以上人口數(shù)計(jì)算北侖區(qū)年蔬菜需求總量為 9 萬噸，日均蔬菜需求量為 噸（按一年 365 天）。全區(qū)年人均 公斤。 北侖區(qū)蔬菜 外銷量 A． 北侖區(qū)蔬菜生產(chǎn)概況 20xx 年北侖區(qū)蔬菜瓜類種植面積 3847 公頃，占農(nóng)作物種植總面積 %，其中蔬菜種植面積 2963 公頃，總產(chǎn)量 66006 噸，瓜類種植面積 884 公頃，總產(chǎn)量 19323 噸。蘑菇，種植面積 90 萬尺，總產(chǎn)量 1350 噸， 35%區(qū)內(nèi)， 65%銷往寧波市區(qū)、舟山。 B．梅山鄉(xiāng)打好生態(tài)牌 ， 確保無公害、綠色 的 生產(chǎn)條件，重視 “梅山島 ”綠色品牌創(chuàng)建， 滿足 市民對 蔬菜 品種、質(zhì)量不斷提高 的 要求，有利于 促進(jìn) 蔬菜的 市場銷售，達(dá)到農(nóng)民 “增收 ”和消費(fèi)者滿意的雙贏目標(biāo)。以寧波菜籃子網(wǎng)為平臺，以大型超市和蔬菜批發(fā)市場為重點(diǎn)，大力發(fā)展連鎖、代理、配送、“農(nóng)加超 ”等模式，增設(shè)菜籃子 “綠通車 ”，設(shè)立無公害蔬菜銷售專攤 ，逐步形成覆蓋面廣、高效率、低成本的銷售網(wǎng)絡(luò)。 14 具有營銷體系和銷售隊(duì)伍初步建立的優(yōu)勢 在鄉(xiāng)政府的支持下，創(chuàng)辦成立了北侖梅山綠洲蔬菜營銷有限公司 。 通過多年的努力，梅山鄉(xiāng)建立了一支 500 余人的蔬菜銷售隊(duì)伍，在市場流通和信息提供上發(fā)揮較大作用。 交通條件： 距北侖中心區(qū) 28km，寧波中心 市 區(qū) 45km。位于浙東沿海象山港東部、穿山半島南側(cè)，北離大陸 450 m，隔梅山港與白峰鎮(zhèn)及郭巨鎮(zhèn)相望，東臨峙頭洋，南瀕汀嘴港，距舟山市佛渡島 4km、六橫島7km。島上主要居民點(diǎn)大多依傍山體南面，處于地勢較高之處。年均降水量 1400ml。 水文條件： 因海島成因特性，地勢低平，主體呈山麓向海面微傾，坡度多在 30′～ 2176。有水庫山塘多座，年蓄水量約 240 萬 m3。海堤外的潮間帶上分布有大量的濱海鹽土，適于發(fā)展海水養(yǎng)殖。 對外交通便捷，東西向的梅東公路為島內(nèi)主要公路，從設(shè)施核心區(qū)中心穿過，經(jīng)此可直接至渡口通往島外，也可抵達(dá)島內(nèi)各處。 供電電源來自于北侖區(qū)供電局 35kV/6300kVA 的 梅山里岙變電所，用電可以從就近線路接入 。 蔬菜檢測室所建位置的地塊為非農(nóng)保地，可以辦理土地征用手續(xù)。 主要建設(shè)項(xiàng)目及投資估算 詳 見 表 51： 表 51 主要建設(shè)項(xiàng)目及投資估算 序號 建設(shè)項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單價 （元） 總價 （萬元） 1 溫室型大棚 M2 114458 單棟大棚 M2 106720 35 連棟大棚 M2 7738 100 2 土建工程 機(jī)耕路 M 1360 95 渠道 M 2172 90 3 農(nóng)產(chǎn)品 檢測 儀器 4 總計(jì) 19 平面布置 設(shè)施區(qū)內(nèi)平面布置規(guī)劃： 溫室大棚區(qū)大體上以東西向梅東公路為橫軸、在路的南北兩側(cè)進(jìn)行布置，各成 2 行排列，大棚的山墻立面均朝向梅東公路，具體排列依地形排布確定。 蔬菜檢測中心建于梅東公路 以北、設(shè)施區(qū) 的西北側(cè)。在濕熱季，主要防止地面長期潮濕，防止幼苗徒長，地下害蟲繁殖危害幼苗以及根腐病和霜霉病發(fā)生；在冷涼季，則充分發(fā)揮蓄熱和保溫功能，為作物提供良好 20 的生長環(huán)境。溫室橫向間距 安裝下弦橫梁及垂直 撐桿。溫室底部四周用熱鍍鋅角鋼 （ 40403 mm） 連接。地溫保護(hù)提腳隔段層安裝在溫室立面墻標(biāo)高 0～ 之間位置。山墻居中位置設(shè)密封滑動推拉門（ ），材料采用矩形管（ 4040 mm），上滑道采用 C 型導(dǎo)軌及吊滑輪組，下端安裝埋地鐵及定位滑輪。覆蓋薄膜由專用卡槽卡簧固定，在薄膜外側(cè)間距 拉壓膜繩。卷膜桿材料用熱鍍鋅管（ Φ25 mm）。溫室圓弧型拱頂由拱梁組成，拱梁采用熱鍍鋅管冷彎成型制成，拱間距 。以上材料均采用熱鍍鋅管（ Φ32 mm， Φ25 mm）。 B．溫室立柱材料采用熱鍍鋅管（ Φ60）制成，上端由水槽托盤抱箍螺栓與水槽固連，下端焊接于砼基礎(chǔ)預(yù)埋件上。 C．每座溫室側(cè)墻上設(shè)卷膜立面窗，安裝于溫室立面墻上標(biāo)高－ 之間位置。剪刀撐安裝于溫室兩端第二開間。立面墻收口用 厚的熱鍍鋅雙邊卡槽，以保證溫室的密封性能。 F．溫室的覆蓋材料。在溫室頂部開天窗，在側(cè)墻上開窗，采用自然形式通風(fēng)降溫。 23 溫室型大棚主要參數(shù)見表 53： 表 53 溫室型大棚主要參數(shù)表 序號 參數(shù)項(xiàng) 單位 單體棚 連棟棚 1 頂高 m 2 肩高 m 3 開間 m 4 拱距 m 5 跨度 m 6 掛載 kg / m2 7 15 7 最大排雨量 ml/ 140 8 風(fēng)載 kn/ m2 55（骨架） （覆膜） 9 雪載 kn/ m2 10 活載 kg/ m2 15 25 11 單棟（座）面積 m2 320 1008 （ 840 ） （ 1856 ） 蔬菜檢測 室 建立 標(biāo)準(zhǔn) 的 蔬菜檢測 室。 主要建設(shè)內(nèi)容： A．土建工程建筑面積 60 m2，包括：樣品處理室 20 m2，儀器檢測室 40 m2。 經(jīng)變配電室后工作電源為 220V/380V(177。 C．在大棚區(qū)裝電桿 25 檔，接入電纜線路 1500m。 道路斷面構(gòu)造由表至底依次為： 2 cm厚磨耗層、 8 cm厚泥質(zhì)碎石層、 20 cm 厚石渣墊層。 道路斷面構(gòu)造由表至底依次為： 2 cm厚磨耗層、 8 cm厚泥質(zhì)碎石層、 15 cm 厚石渣墊層。渠道兩邊各為 15cm 厚 C20 砼。 房屋：外墻用馬賽克貼面，屋頂用彩色陽瓦，門、窗用塑鋼材料，墻面用白水泥、老粉抹面，墻面要求平整、凈白，屋頂板材料用全新2cm 厚木板。 C．為規(guī)范工程建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)活動，依據(jù)《寧波市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案核準(zhǔn)暫行辦法》（甬發(fā)改投資 [20xx] 450 號），本項(xiàng)目確定的具體招標(biāo)范圍及擬采用的招標(biāo)方式詳見表 61。本項(xiàng)目的初步招標(biāo)時間計(jì)劃安排在 20xx 年4～ 5 月。 近年來投入大量資金，整治 農(nóng)村環(huán)境，建設(shè)防護(hù)林和綠化帶。 整個地塊呈東西長、南北窄的長方形狀 ， 西邊距鄉(xiāng)政府所在里岙村 ，其他三面均為空間開闊的農(nóng)田，周圍一帶無工廠分布，環(huán)境條件適合于綠色農(nóng)產(chǎn)品基地發(fā)展。 對策和措施 環(huán)境保護(hù)的主要措施為： A．防治農(nóng)業(yè)面源污染，主要采取禁止使用高殘留農(nóng)藥、合理使用化學(xué)肥料的措施，推廣蟲害生物防治技術(shù)，防止對農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境造成污染。 E．合理規(guī)劃和開發(fā)農(nóng)業(yè)景觀，主要是設(shè)施農(nóng)業(yè)種植區(qū)與周圍山水自然景色相結(jié)合，形成現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)的景觀效果，可作為教育基地和生態(tài)旅游的場所。同時邀請有關(guān)科研單位、農(nóng)林部門和本地農(nóng)技人員、種菜大戶組成基地實(shí)施小組，具體負(fù)責(zé)品種引進(jìn)、試驗(yàn)研究和繁育推廣。建設(shè)資金使用情況要堅(jiān)持公平公開的原則，接受群眾的監(jiān)督，嚴(yán)禁挪作它用的情況發(fā)生。 要注重工程質(zhì)量管理，建立制度約束，確保各個環(huán)節(jié)不出錯。從立項(xiàng)申報(bào)到建成完工計(jì)劃為 10 個月。設(shè)備報(bào)價中包括設(shè)備的原值、運(yùn)雜費(fèi)及安裝費(fèi)； C．其它費(fèi)用按《浙江省工程建設(shè)其它費(fèi)用定額》、《寧波市財(cái)政性基本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法》等國家有關(guān)取費(fèi)指標(biāo)估算； D．基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)率取 5 %，建設(shè)期價格上漲指數(shù)取 0 %； E．本項(xiàng)目中房屋建筑、供電工程投資另行安排，不包括在本次投資估算中。 項(xiàng)目總投資 本項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y（建設(shè)投資＋鋪底流動資金）為 593 萬元。 本項(xiàng)目總投資 593 萬元，通過寧波市級財(cái)政補(bǔ)助投入 120 萬元、北侖區(qū)級財(cái)政配套補(bǔ)助投入 120 萬元，項(xiàng)目單位投入資金及銀行貸款等方式籌集。 D．以下 各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 以項(xiàng)目 正常運(yùn)營第二年 （即項(xiàng)目第三年）為例計(jì)算。 大棚需要農(nóng)工 46 名，露地種植需要 14 名農(nóng)工，年均工資福利按 38 人均 13200 元估算。 年修理費(fèi)用取固定資產(chǎn)原值的 3 %； 土地費(fèi)用按照每畝年租金 280 元計(jì)； 其他費(fèi)用按照銷售收入的 5 %計(jì)； 銀行流動資金貸款利率 %。 所得稅后 的 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，大于基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率8 %，說明 項(xiàng)目 具有良好的盈利能力。（年銷售收入 － 年可變成本 － 年銷售稅金及附加）＝ % 盈 虧平衡點(diǎn)為 %，即項(xiàng)目只要達(dá)到預(yù)計(jì)能力的 %，企業(yè)就可以保本，由此可見該項(xiàng)目具有很強(qiáng)的適應(yīng)市場變化的能力。 詳見附表 8“敏感性分析表 ”。 社會效益分析 示范帶動作用： 通過設(shè)施農(nóng)業(yè)核心區(qū)的示范效應(yīng)，使優(yōu) 良的品種、成熟的技術(shù)和完善的設(shè)施得到逐步推廣，并經(jīng)過區(qū)蔬菜協(xié)會、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司的產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)、信息交流及技術(shù)培訓(xùn)，帶動梅山鄉(xiāng)農(nóng)戶調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，增大效益農(nóng)業(yè)在島內(nèi)的覆蓋范圍，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的建立，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)的目的。梅山蔬菜基地是北侖區(qū)農(nóng)業(yè) “十一五 ”規(guī)劃的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)域，根據(jù)規(guī)劃布局和思路， 本項(xiàng)目作為梅山蔬菜基地設(shè)施農(nóng)業(yè)核心區(qū)，可以輻射帶動梅山鄉(xiāng) 10000 畝蔬菜基地的發(fā)展，解決傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品賣難現(xiàn)狀，幫助農(nóng)民增加收入，按平均提高菜農(nóng)年收入 5％估算，預(yù)計(jì)可增加菜農(nóng)人均年收入 345 元。 生態(tài)環(huán)境影響： 梅山鄉(xiāng)為 北侖區(qū)未 進(jìn)行 工業(yè)性開發(fā)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，原生態(tài)環(huán)境保護(hù)較好，近年來積極發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟(jì)，營造生態(tài)環(huán)境，培育生態(tài)文化，一個 “藍(lán)天、碧水、綠色、潔凈 ”的海島花園初現(xiàn)雛形， 20xx年被評為市級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。因此，本項(xiàng)目建設(shè)符合寧波市、北侖區(qū)關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展的總體布局規(guī)劃要求，將會對我市合理布局農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、提升農(nóng)業(yè)綜合競爭力發(fā)揮其積極作用。 C. 梅山鄉(xiāng)通過政府搭臺，引進(jìn)以寧波市農(nóng)科院為代表的農(nóng)業(yè)科技依托基礎(chǔ)，同時發(fā)揮北侖區(qū)蔬菜協(xié)會、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司等專業(yè)組織與市場溝通作用，實(shí)行了 “統(tǒng)一生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一商標(biāo)品牌、統(tǒng)一經(jīng)銷 ”等相對規(guī)范的經(jīng)營管理新模式，梅山鄉(xiāng)綠色蔬菜基地的進(jìn)一步發(fā)展已具備較好的基礎(chǔ)條件。通過本項(xiàng)目的建設(shè)、投運(yùn)，將帶動梅山鄉(xiāng)萬畝基地發(fā)展、促進(jìn)農(nóng)業(yè) “雙增 ”，同時增加反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)，豐富市民的菜籃子，具有 明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。必須高度重視與依靠農(nóng)業(yè)科技，積極、不斷地抓好新品種引進(jìn)與推廣，在當(dāng)?shù)厥袌龉?yīng)上，提高優(yōu)質(zhì)、適銷品種的比例，提升價格競爭力