【正文】 嚴(yán)重的國家。但是效果還是不明顯。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策 新建 新型農(nóng)用地膜生產(chǎn)項(xiàng)目 項(xiàng)目 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx年本）》第一類 鼓勵(lì) 類項(xiàng)目 一、農(nóng)業(yè) 降解技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用；十六、輕工 4. 生物可降解塑料及其系列產(chǎn)品開發(fā) 5. 農(nóng)用塑料節(jié)水器材和農(nóng)用多層薄膜開發(fā)、生產(chǎn)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 **市是三辣一麻基地，具備典型的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，在向工業(yè)城市不斷邁進(jìn)的同時(shí)，要不斷加強(qiáng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型速度，不斷提升農(nóng)業(yè)科技含量、農(nóng)業(yè)科技投入。開拓新的產(chǎn)品市場(chǎng)，加大科研開發(fā)力度，利用高科技拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高企業(yè)管理水平，已成為促進(jìn)公司持續(xù)快速發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。隨著近期原油價(jià)格的上揚(yáng)，行業(yè)間的優(yōu)勝劣汰使農(nóng)膜生產(chǎn)和經(jīng)營的市場(chǎng)環(huán)境不斷改善，廣大農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商應(yīng)抓住這一機(jī)遇。目前中國農(nóng)膜的產(chǎn)銷量占到全世界產(chǎn)銷總量的 63%。山東是中國農(nóng)膜生產(chǎn)和使用最大的省份之一，而大部分使用的多是國外或合資企業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)膜。而且隨著農(nóng)民生產(chǎn)積極性的空前高漲和對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入的增加，以及農(nóng)業(yè)技術(shù)水平和農(nóng)民素質(zhì)的提高，帶來了種植技術(shù)和種植模式的改變，長壽命、無滴、消霧、轉(zhuǎn)光等具有較高科技含量的農(nóng)膜制品將成為市場(chǎng)的主流，而普通膜除了一些簡單的應(yīng)用外，用量將會(huì)越來越少。 農(nóng)膜行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展方向 農(nóng)膜行業(yè)現(xiàn)狀 農(nóng)膜是我國現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展中重要的生產(chǎn)資料。 20xx 年據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全行業(yè)擁有大小規(guī)模不等的農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)約 800 家，其中年生產(chǎn)能力 3000 噸以上的較大型農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)約 203 家。產(chǎn)品要換代，設(shè)備要更新，技術(shù)要進(jìn)步，是我國農(nóng)膜行業(yè)所面臨的急需解決的問題。 項(xiàng)目投產(chǎn)后生產(chǎn)能力預(yù)測(cè) 項(xiàng)目投產(chǎn)建設(shè) 8 條 新型農(nóng)膜 生產(chǎn)線，第一年按生產(chǎn)負(fù)荷能力80%計(jì)算，可以生產(chǎn) 新型農(nóng)用地膜 3200 噸，以后滿足設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，可以生產(chǎn) 新型農(nóng)用地膜 4000 噸。 建設(shè)條件 地理位置 新型農(nóng)用地膜生產(chǎn)項(xiàng)目坐落于 **市勝利路以東，金華白水泥廠以北 ，交通較為便利，環(huán)境優(yōu)雅。 (2)氣侯條件 **地處山東省腹地，位于暖溫帶半干旱、半濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，一年中干濕季節(jié)交替明顯。 (3)水文條件 **市境內(nèi)河流屬于汶河和淄河水系。按亞類分：棕壤、潮棕壤，占可利用面積 13%，土層深厚，宜于耕種；棕壤性土，占 %；褐土性土，占 17%，土層淺薄，宜于發(fā)展林牧業(yè)；淋溶褐土，占 15%，土層深厚，宜于耕種。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的 ∶ ∶ 發(fā)展為 ∶ ∶ 。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成 600 億元。 選址地點(diǎn)范圍內(nèi)無工業(yè)污染，符合環(huán)保要求。在明確其功能分區(qū)的前提下，考慮更多的是各功能區(qū)自身使用的舒適性，互相聯(lián)系的便捷 及組織的科學(xué)性。 (3)所有樓面為鋼筋混凝土現(xiàn)澆板。 表 63 項(xiàng)目 用水量表 序號(hào) 用水種類 數(shù)量 用水標(biāo)準(zhǔn) 日用水量 年用水量 1 生活用水 60 人 85L/人 .日 1530M3 2 綠化用水 500 ㎡ ㎡ .日 合計(jì) M3 給水系統(tǒng) 給水管網(wǎng)接自 **市萊城區(qū) 供水管網(wǎng)，接管口徑為 DNl50，進(jìn)口外設(shè)計(jì)量水表。 (3)雨水經(jīng)道路流入雨水口，匯入雨污合流排水管道后，統(tǒng)一排入城市管網(wǎng)。 (3)供電系統(tǒng) 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)設(shè)變電所 1 座，內(nèi)設(shè)變壓器室 1 間，低壓配電室 1 間。 (5)動(dòng)力配電 動(dòng)力配電采用低壓配電屏引至建筑物內(nèi)配電箱，采用 BV500 型導(dǎo)線穿鋼管沿墻暗敷。 表 64 主要電氣設(shè)備一覽表 序號(hào) 名稱 型號(hào)及規(guī)格 單位 數(shù)量 1 變壓器 S11300KVA/10/2 低壓開關(guān)柜 GGD212A 臺(tái) 2 低壓開關(guān)柜 GGD222A 臺(tái) 2 通訊系統(tǒng) 生產(chǎn)區(qū)電話普及率規(guī)劃為 100%，考慮到辦公、服務(wù)等設(shè)施，按 設(shè)置。設(shè)計(jì)時(shí)盡可能做到能源綜合利用，如能源循環(huán)使用。 充分 吸取和借鑒國內(nèi)外同類工廠成功的經(jīng)驗(yàn)，設(shè)計(jì)方案要進(jìn)行多方面的論證，推薦的方案必須是技術(shù)水平高、投資合理、有利于工廠今后發(fā)展、穩(wěn)妥可靠的方案。 必須達(dá)到國家規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量、能耗、環(huán)保、勞動(dòng)安全和職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的設(shè)計(jì)規(guī)范和建設(shè)條例要求。按照，則年用標(biāo)準(zhǔn)煤量為： 1750000=噸。 工藝設(shè)備選型均考慮選擇節(jié)能型產(chǎn)品和經(jīng)國家鑒定的定型產(chǎn)品。與 S9 相比：噪聲降低 7~10dB 空載損耗下降 30~40% 空載激磁電流下降 70% 做好電能損耗計(jì)量，各高低壓出線主回路均裝設(shè)有功電度表 . 變壓器低壓側(cè)采用無功功率自動(dòng)補(bǔ)償裝置進(jìn)行集中補(bǔ)償，可使低壓側(cè)功率因數(shù)提高到 以上（ 10kV側(cè)功率因數(shù)達(dá) ）。 暖通系統(tǒng)的節(jié)能措施： 生產(chǎn)車間及廠區(qū)內(nèi)所有熱力管道均保溫，保溫材料采用耐高溫的離心玻璃棉保溫。建筑外墻及屋面選用暖色調(diào)飾面材料，以吸收太陽的輻射熱能。 建筑物屋面均為保溫屋面，現(xiàn)澆混凝土屋面均采用倒置式屋面， 60 厚擠塑型聚苯板， 1： 8 水泥膨脹蛭石找坡 2％最薄處 40 厚，其中車間辦公部分的傳熱系數(shù)約為 ；輕鋼屋面采用鍍鋁鋅板保 溫屋面，保溫層為超細(xì)玻璃絲棉 100 厚。 能源計(jì)量儀表配置和管理 能源計(jì)量是企業(yè)實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作，能為生產(chǎn)和生活的各個(gè)環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)。 建立《能源資源消耗控制程序》、《能源管理 制度》、《機(jī)修車間供能管理規(guī)定》等一系列管理制度和文件，并不斷修訂、調(diào)整，使其與公司的能源管理現(xiàn)狀和車間實(shí)際用能情況相符合。 企業(yè)節(jié)能領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)能源管理辦公室，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司的節(jié)能減排制度，制定并實(shí)施公司節(jié)能工作規(guī)劃，開展節(jié)能監(jiān)督檢查等工作。 節(jié)能管理機(jī)構(gòu) 企業(yè)能源管理機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀 公司的能源管理機(jī)構(gòu)實(shí)行公司和車間科室二級(jí)能源管理體系。 企業(yè)能源管理制度 為加強(qiáng)企業(yè)節(jié)能工作，企業(yè)建立 了各項(xiàng)能源管理的制度。 嚴(yán)格控制電加熱器（電爐）的發(fā)放、使用。 能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)公司自來水管道、水籠頭進(jìn)行定期檢查維修，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。具體環(huán)保措施如下： 廢水處理 本項(xiàng)目廢水主要是洗手間廢水，洗手間廢水經(jīng)化糞池處理后排入市政排水管道。設(shè)備選型時(shí)采用國產(chǎn)的低噪音設(shè)備，并配減震裝置。 總之，要項(xiàng)目建設(shè)和管理過程中，采取措施后均可符合環(huán)保法規(guī)的要求。 消防 本項(xiàng)目按《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)劃》要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，并由消防部門進(jìn)行檢查驗(yàn)收。 地下博物館及機(jī)房 安裝消防自動(dòng)監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)，每層均設(shè)置乙級(jí)防火門。 消防采用臨時(shí)高壓消防系統(tǒng)，按同一時(shí)間內(nèi)，火災(zāi)次數(shù)為 1次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為 3 小時(shí)，一次滅火用水量 為 15l/s， 3 小時(shí)消防用水量為 162m3。 勞動(dòng)定員 根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備工藝要求及生產(chǎn)班制設(shè)定，本項(xiàng)目完成后，工廠勞動(dòng)定員 60 人。因此，要求有較高的操作、維修和技術(shù)管理水平，必須要對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 生產(chǎn)操作人員培訓(xùn)后能獨(dú)立操作掌握分管設(shè)備的使用、保養(yǎng)和一般故障的排除。 在本項(xiàng)目進(jìn)行安裝時(shí)，讓操作人員參加設(shè)備的安裝，以便于熟悉設(shè)備構(gòu)造和各部分的作用。培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考試，擇優(yōu)上崗。 表 92 建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度管理計(jì)劃曲線圖 進(jìn)度 比例 20xx 年 5 月開始建設(shè) 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 10 12 2 4 100％ 95％ 90％ 85％ 80％ 75％ 70％ 65％ 60％ 55％ 50％ 45％ 40％ 35％ 30％ 25％ 20％ 15％ 10％ 0 第十章 招標(biāo) 方案 項(xiàng)目招投標(biāo) 為了確保工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量，提高投資的使用效果，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理，根據(jù) 20xx 年 6 月 18日國家計(jì)委發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事宜暫行規(guī)定》（第 9 號(hào)令）的要求，特編制本章節(jié)。 招標(biāo)范圍 項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、建筑工程、安裝工程、監(jiān)理及設(shè)備 招標(biāo)的組織形式 委托招標(biāo) 招標(biāo)方式 公開招標(biāo) 項(xiàng)目招標(biāo)情況的說明 本項(xiàng)目的部分設(shè)備、重要材料單項(xiàng)的價(jià)格數(shù)額不大，而且在市場(chǎng)上可以自由采購：部分設(shè) 備，建設(shè)單位可以自行安裝，故不進(jìn)行招標(biāo)。 **市材料價(jià)格調(diào)整資料。 編制說明 土建工程費(fèi)：參照山東省建筑工程材料消耗定額資料及當(dāng)?shù)赝惤Y(jié)構(gòu)建筑費(fèi)用以擴(kuò)大指標(biāo)估算。 投資構(gòu)成分析見下表 表 112 投資構(gòu)成分析表 總投資分?jǐn)偙恚ㄈf元） 序號(hào) 名稱 總價(jià) 1 項(xiàng)目總投資 980 建設(shè)投資 812 工程費(fèi)用 建筑工程費(fèi) 228 設(shè)備購置費(fèi) 298 安裝工程費(fèi) 工程建設(shè)其他費(fèi)用 預(yù)備費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 168 鋪底流動(dòng)資金 50 建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資 812 萬元。 資本金 本項(xiàng)目資本金 460 萬元，占總投資的 %，均由企業(yè)自有資金所解決。以工程投資、運(yùn)行管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。 總成本費(fèi)用估算 本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)年總成本費(fèi)用為 萬元。 水消耗：年需生產(chǎn)用水和生活用水 噸，每年水費(fèi) 萬元。折舊 年限為 20 年，殘值率為 5%，年提取折舊費(fèi) 萬元。 銷售費(fèi)用按銷售收入的 10%計(jì)算。 償債能力分析 通過對(duì) “財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 ”以及 “資產(chǎn)負(fù)債表 ”的計(jì)算，考察項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況及償債能力。 盈虧平衡分 析 以第一年綜合銷售率表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）按下式計(jì)算： BEP=年均固定總成本 247。