【正文】 的的基礎(chǔ)上，通過(guò)技術(shù)設(shè)備改造和技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 600 噸安全、環(huán)保、綠色畜禽 深加工 食品。 （二）重慶市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室，重慶市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《渝農(nóng)綜發(fā)[20xx]116號(hào)》文件的通知。 （六）酉陽(yáng)縣人民政府加快畜牧產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的決定。 第二章、背景及必要性 第一節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)的背景 酉陽(yáng)縣位于東經(jīng) 108。 2 1 ，地處渝東南邊陲。是我縣得天獨(dú)厚的畜牧業(yè)資源及傳統(tǒng)的養(yǎng)殖習(xí)慣向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)接軌的必然選擇。更為重要的是重慶市唯一一家為殘疾人謀利益的一家民營(yíng)企業(yè)。通過(guò)該項(xiàng)目建設(shè)，確保我縣放心肉工程的全面實(shí)施，為市場(chǎng)提供質(zhì)量可靠、綠色安全的肉食品，達(dá)到改善和提高市民的生活質(zhì)量之需。改善生產(chǎn)條件，提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模，加大科技含量，是企業(yè)參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的根本保障。 通過(guò)建設(shè)該項(xiàng)目 ,還可增加城市人口就業(yè)機(jī)會(huì) 160 人以上。 18′ 25″ — 109176。 酉陽(yáng)自治縣戶籍總?cè)丝谶_(dá) ，其中農(nóng)業(yè)人口 ，非農(nóng)業(yè)人口 萬(wàn)人。全縣以毛壩蓋山脈為分水嶺，形成兩大水系；東部的酉水河、龍?zhí)逗訛殂浣?；西部的小河、阿蓬江等為烏江水系。由于境?nèi)地形 復(fù)雜，海拔高低差異大，形成了突出特點(diǎn)的地形性氣候，氣溫冷暖不均，四季季差大，雨量充沛但分配不勻，云霧多，霜雪少，日照少而無(wú)霜期長(zhǎng)，垂直氣候明顯。自然災(zāi)害頻繁，素有十年九災(zāi)之說(shuō)。 酉陽(yáng)自治縣旅游資源十分豐富，有烏江百里畫(huà)廊市級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、桃花源 AAA 級(jí)旅游區(qū)、金銀山市級(jí)森林公園、“小桂林”酉水河、深山玉帶阿蓬江、大板營(yíng)原始森林等雄奇秀麗的自然風(fēng)景 ,又有國(guó)家歷史文化名鎮(zhèn)龍?zhí)豆沛?zhèn)、重慶市第一歷史文化名鎮(zhèn) —— 龔灘古鎮(zhèn)和多姿多彩的土家、苗族風(fēng)情?！拔逅摹边\(yùn)動(dòng)前，趙世炎外出求學(xué)，尋找革命真理，投身于中國(guó)人民的解放事業(yè)，成為早期的無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命家、中國(guó)共產(chǎn)黨創(chuàng)始人之一、中國(guó)工人運(yùn)動(dòng)的杰出領(lǐng)袖；同時(shí)有趙君陶、劉仁、王劍虹等志士對(duì)黨和人民的革命建設(shè)事業(yè)功勛卓著。 20xx年末，全縣牛存欄 ，出欄 ，生豬存欄 73 萬(wàn)頭，出欄 71 萬(wàn)頭，山羊存欄 35萬(wàn)只，出欄 33 萬(wàn)只，為畜產(chǎn)品加工提供了大量充足的原材料。其產(chǎn)品市場(chǎng)銷往重慶、上海、陜西、山西、湖南、湖北、河南、安徽、香港、北京等地。 第四節(jié)、主要故障因素及解決方案 該項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于：一是牛肉價(jià)格的市場(chǎng)波動(dòng)，二是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題而影響產(chǎn)品銷售。特別是酉陽(yáng)縣工業(yè)污染小、綠色安全，使縣肉畜產(chǎn)品享譽(yù)市場(chǎng)，為無(wú)公害畜產(chǎn)品加工開(kāi)發(fā)提供了保障。企業(yè)高度重視食品安全工作，實(shí)施放心肉工程，通過(guò)了國(guó)家質(zhì)檢總局 QS加工認(rèn)證，為安全加工生產(chǎn)銷售牛肉食品提供了制度保證。該企業(yè)是酉陽(yáng)縣最 大的肉類產(chǎn)品加工的現(xiàn)代新型特色食品企業(yè)，是酉陽(yáng)唯一一家榮獲國(guó)家肉類食品工業(yè)生產(chǎn)許可證的食品加工企業(yè) ,因此，該企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量有保證。 二、市場(chǎng)前景分析 中國(guó)加入 WTO 后，隨著各國(guó)關(guān)稅的遞減，畜產(chǎn)品出口貿(mào)易將會(huì)大大增加，國(guó)內(nèi)生活水平的提高，肉食品需求量也會(huì)大量增加，肉品市場(chǎng)將會(huì)是永久性的其他食品無(wú)法取代的陽(yáng)光產(chǎn)業(yè)。 國(guó)外產(chǎn)品的大量進(jìn)入，要求食品企業(yè)降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)規(guī)模，改善生產(chǎn)條件，增加產(chǎn)品科技含量才能夠參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。業(yè)主宋智洪及哥哥宋志煜對(duì)各類牛肉干、牛肉脯、醬板鴨、烤雞、鹵雞爪、泡椒雞爪、香腸等一系列腌臘制品的制作有其獨(dú)特的考究。為建立起一個(gè)面向未來(lái)發(fā)展的一 流的營(yíng)銷和銷售體系，該公司樹(shù)立起堅(jiān)定的領(lǐng)導(dǎo)決心，克服個(gè)人感情、條塊利益的阻力，并采用有重點(diǎn)、分步驟的改革方式，逐步完成向一流營(yíng)銷 /銷售體系的過(guò)渡。在公司現(xiàn)年生產(chǎn)加工 100 噸畜禽食品的規(guī)模上，新增一條年產(chǎn) 600噸畜禽食品生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品： 年生產(chǎn)加工牛肉干、牛肉脯 320 噸； 年生產(chǎn)加工麻辣豬腳 160 噸； 年生產(chǎn)加工雞鴨制品 120 噸。盡量節(jié)省耕地，減少占地面積充分考慮發(fā)展和改、擴(kuò)建的可能性。生產(chǎn)廠房布置在辦公樓后面，占地 800 ㎡生活區(qū)及宿舍布置在辦公樓對(duì)面，占地 600 ㎡。關(guān)鍵過(guò)程 /工序：配料、腌制、烘烤或油炸特殊過(guò)程 /工序：腌制 二、 生產(chǎn)流程 選料 — 休整 — 清洗 — 配料 — 腌制 — 冷卻 — 切片 — （烘烤、油炸） — 殺菌 — （內(nèi)、外）包裝 — 化驗(yàn) — 入庫(kù) — 出廠 三、 工藝技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性 該工藝技術(shù)來(lái)源于業(yè)主多年來(lái)對(duì)食品業(yè)加工銷售累計(jì)研發(fā)出來(lái)的成果，并聘請(qǐng)西南食品研究學(xué)院的專家做技術(shù)后盾。 —— 應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行所下達(dá)的配比要求，遵循配料的順序。 E 將攪拌后的肉料倒進(jìn)腌制盒。 烘烤 A 將切好的肉脯隨架推進(jìn)烘房。 五、工藝流程圖 六、物料消耗定額及平衡 該企業(yè)合理采用物料衡算定量的操作概 念，精確的計(jì)算進(jìn)、出的每一過(guò)程或設(shè)備的各種物料數(shù)量，組分以及給組分的含量，為過(guò)程或設(shè)備選 料 修 整 配 料 煮 制 炒 松 烘干 （ 油炸） 冷 卻 包 裝 進(jìn)行能量衡算，設(shè)備選型或工藝設(shè)計(jì)，確定原材料消耗定額，進(jìn)行公共系統(tǒng)設(shè)計(jì)等各種設(shè)計(jì)項(xiàng)目的依據(jù)，能夠及時(shí)真實(shí)的反映出生產(chǎn)情況。 序號(hào) 名 稱 規(guī)格 型號(hào) 數(shù)量 使用 場(chǎng)所 生產(chǎn)廠 及國(guó)別 價(jià)格（元） 1 選料、修整設(shè)施 不銹鋼盆 切肉機(jī) 操作臺(tái) ￠ 100cm CEMLB301 10m179。 1℃ 40400X DZF625 1 1 1 1 1 化驗(yàn)室 化驗(yàn)室 化驗(yàn)室 化驗(yàn)室 中國(guó)上海光正醫(yī)療儀器有限公司 中國(guó)鎮(zhèn)海金鑫醫(yī)療機(jī)械有限公司 中國(guó)鎮(zhèn)海金鑫醫(yī)療機(jī)械有限公司 自建 中國(guó)上海浦東物理光學(xué)儀器廠 中國(guó)上海光地一起設(shè)備有限公司 中國(guó)上海上天精密儀器有限公司 19000 900 20xx0 38000 120xx 1100 5 6 7 分析天平 JZ718 0300℃ TG328A0 21mg 1 1 化驗(yàn)室 化驗(yàn)室 化驗(yàn)室 上海風(fēng)棱實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 青島東方嘉儀電子科技有限公司 31800 15500 第六節(jié)、原料和燃料供應(yīng)方案 該企業(yè)的主要 生產(chǎn)原料來(lái)源于酉陽(yáng)縣深川公司和渝東公司（主要負(fù)責(zé)畜禽的屠宰和鮮肉的銷售）。 第九節(jié)、實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)工期及分為四個(gè)期，第一期工程為生產(chǎn)廠房的建設(shè)，于 20xx年 1 月至 20xx 年 4 月完成；第二期工程裝修廠房及生產(chǎn)車間，于 20xx年 5月至 20xx年 8月完成；第三期工程為設(shè)施設(shè)備的購(gòu)置和安裝，于 20xx年 9 月至 20xx 年 12 月完成；第四期工程為設(shè)施設(shè)備的試用和產(chǎn)品的試 生產(chǎn)，于 20xx年 1月至 20xx年 3月完成，同年 4月正式生產(chǎn)。 說(shuō)明并分析項(xiàng)目建設(shè)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響。采取有效措施控制物料運(yùn)輸及施工場(chǎng)地粉塵污染。 第三節(jié)、評(píng)價(jià)與審批 一、新建項(xiàng)目 根據(jù)重慶市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批準(zhǔn)書(shū)，渝酉陽(yáng)環(huán)準(zhǔn)[20xx]30號(hào)，酉陽(yáng)縣宋氏食品有限公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，批準(zhǔn)該項(xiàng)目在酉陽(yáng)縣龍?zhí)舵?zhèn)燈籠社區(qū)建設(shè)。該項(xiàng)目在設(shè)計(jì)、建設(shè)和生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)生態(tài)抱護(hù)及污染防止措施，以確保污染物達(dá)標(biāo)排放和總量的要求。 第四節(jié)、技術(shù)培訓(xùn) 企業(yè)建立與行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)系入手，加強(qiáng)與各大、中、小技術(shù)培訓(xùn)單位的合作，聘請(qǐng)食品業(yè)工程技術(shù)人員擔(dān)任實(shí)習(xí)教師，真正將課堂搬到公司生產(chǎn)的各大戰(zhàn)線，要求職工在參與企業(yè)生產(chǎn)的過(guò)程中，完成生產(chǎn)實(shí)習(xí)的教學(xué) 任務(wù)。 工人白色制服等每日經(jīng)消毒處理后，統(tǒng)一編號(hào)存放，作上班時(shí)專用。 二、建設(shè)投資 建設(shè)該項(xiàng)目廠房修建，機(jī)器購(gòu)置需要固定資產(chǎn)投資 350 萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn) 15 萬(wàn)元。 二、地方財(cái)政配套資金能力分析 建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，是黨中央，國(guó)務(wù)院的一項(xiàng)惠民政策。 四、銀行貸款及籌措 在該企業(yè) 抵押 物相對(duì)薄弱的情況下，企業(yè)向酉陽(yáng)縣翔宇投資公 司申請(qǐng)投資擔(dān)保貸款 100萬(wàn)元，縣翔宇投資公司現(xiàn)正在受理之中。 二、財(cái)政有償資金使用和管理 牛肉制品及其他系列產(chǎn)品銷售貨款收入 960萬(wàn)元，生產(chǎn)成本為， 預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) ； 已獲得酉陽(yáng)縣殘聯(lián)兩次鼓勵(lì)資金 ； 已獲酉陽(yáng)縣農(nóng)辦申報(bào)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化貸款貼息項(xiàng)目與中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)局申報(bào)的企業(yè)改造提高項(xiàng)目支持； 公司自有貨幣周轉(zhuǎn)金 65 萬(wàn)元。還款來(lái)源為牛肉干及副產(chǎn)品銷售貨款及企業(yè)所得到的扶持資金 ,從借貸之日起，按月結(jié)息 , 到期全額還本。 三、財(cái)政無(wú)償資金使用和管理 企業(yè)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政有償使用資金使用的日常監(jiān)督管理，嚴(yán)格規(guī)定總經(jīng)理審批權(quán)限和審批程序，對(duì)資金的分配、使用、效益等情況進(jìn)行雙向制監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，做到有帳可查，有錯(cuò)必究的原則。如出現(xiàn)意外情況（市場(chǎng)運(yùn)作不當(dāng)或銷售回款未按時(shí)到賬）自籌資金支付當(dāng)年還款金額。資金使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核對(duì)自籌資金使用計(jì)劃后，由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后予以付款。主要原因是 20xx 年上半年銷售收入受年初特大冰雪災(zāi)害的影響較大，加之每年 3－ 5月是春耕農(nóng)忙季節(jié)，農(nóng)民不愿賣牛，原材料受流動(dòng)資金的影響牛肉庫(kù)存不充沛，嚴(yán)重的制約了生產(chǎn)銷售情況。宋氏食品公司所生產(chǎn)的牛肉系列產(chǎn)品主要出口銷售西北以及銷往湖南、廣州、福建、浙江、上海、云南、四川等地各大商場(chǎng)、超市、批發(fā)市場(chǎng)，該公司生產(chǎn)的牛肉系列產(chǎn)品及副產(chǎn)品質(zhì)量上乘，嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，投產(chǎn)以來(lái)產(chǎn)品一直供不應(yīng)求。生產(chǎn)牛肉干、鋪系列 60 噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 720 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) ，上半年具體銷售情況見(jiàn)下表： 宋氏食品 20xx 年 1－ 8 產(chǎn)品銷售明細(xì)表 單位 元 產(chǎn)品 名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 麻辣牛肉干 ㎏ 13400 100 元 134 萬(wàn)元 五香牛肉干 kg 14000 140 元 196 萬(wàn)元 牛肉脯 ㎏ 14000 140 元 196 萬(wàn)元 合計(jì) 41400 526 萬(wàn)元 二、 營(yíng)業(yè)稅金及附加 在此幾個(gè)月的營(yíng) 業(yè)銷售中，應(yīng)交稅金 ，由于該屬于社會(huì)福利企業(yè)，也是酉陽(yáng)迄今唯一的一家社會(huì)福利企業(yè)，是一家免稅企業(yè)，現(xiàn)已解決農(nóng)村傷殘人員 35個(gè)，社會(huì)效益顯著。 第四節(jié)、財(cái)務(wù)效益分析 一、 盈利能力分析 動(dòng)態(tài)分析 盈虧平衡點(diǎn) 現(xiàn)以年銷量來(lái)試算生產(chǎn)的盈虧平衡點(diǎn) 固定總成本為 ，單位可變成本 萬(wàn)元，單位稅費(fèi)為 萬(wàn)元，銷價(jià)為 12 萬(wàn)元 /噸，則 銷量盈虧平衡點(diǎn) =（萬(wàn)噸） 銷量盈虧平衡率 179。按 10%的折舊率計(jì)，年提取折舊費(fèi) 。 四、所計(jì)算效益均以（所得稅）稅前為依據(jù)。 (1所得稅稅率 )＋折舊179。本項(xiàng)目的建設(shè)，可促進(jìn)畜牧 產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，農(nóng)業(yè)穩(wěn)定增收，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平、城鎮(zhèn)化水平，都有著十分重要的意義；是具有強(qiáng)勁的發(fā)展后勁和迎合市場(chǎng)需求的陽(yáng)光產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品。 三 、探索殘疾人群體自謀出路、自求發(fā)展，建設(shè)、繁榮社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的有效途徑和模式起著不可替代社會(huì)效益。 七、進(jìn)一步促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)調(diào)整 , 引導(dǎo)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展。按照每戶 5 人計(jì)算將帶動(dòng) 23400 農(nóng)民創(chuàng)收，以此數(shù)據(jù)顯示能給酉陽(yáng)的畜牧業(yè)帶來(lái)騰飛的發(fā)展。 第 五 節(jié)、對(duì)比分析 我縣歷來(lái)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大縣，并且是國(guó)定的貧困縣，全縣地處武陵山腹地，氣溫、降水量均適宜養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展