【正文】 面防水采用建設(shè)部批準(zhǔn)頒布的技術(shù)成熟的新型防水材料，隔熱層采用當(dāng)?shù)貞T用材料； （ 3） 門窗盡量采用塑鋼門窗，以利隔間、保溫、防腐、減 少維修。 平面布置： 根據(jù)工廠生產(chǎn)環(huán)境要求，在滿足工藝、交通運(yùn)輸、防火運(yùn)輸、防火安全及便于生產(chǎn)管理等條件下，平面布置力求做到功能分區(qū)明確，生產(chǎn)流程順暢，交通運(yùn)輸 便捷，廠容廠貌美觀、整潔。 豎向布置： （ 1） 地坪高度 廠區(qū)地勢(shì)平坦，自然地坪標(biāo)高為黃海高程 米，廠區(qū)室外地坪標(biāo)按工業(yè)區(qū)統(tǒng)一規(guī)定辦理，室內(nèi)地坪標(biāo)高不室外地坪高 20 厘米。 總體箭鏃面積分配： 項(xiàng)目總建筑面積 20207 平方米，其中生產(chǎn)車間 17384 平方米， 綜合樓 2823 平方米。 生產(chǎn)、生活日總用水量 20 立方米。） 1 辦公室生活用水 50L/人。班 100 12 11 5 未預(yù)見用水量 10% 1 6 合計(jì) （ 3） 消防用水量 室內(nèi)消火栓用水量取 10L/s，室外消火栓用水量去 40L/s,火災(zāi)持續(xù)時(shí)間以 2 小時(shí)計(jì)。 消防給水：廠房室內(nèi)消防栓給水與室外管網(wǎng)直接連接。廠區(qū)內(nèi)生活污水、廢水經(jīng)化烘池（或隔油池等）初步處理后接入新區(qū)污水處理站，或經(jīng) CHWB3 地理式污水處理設(shè)備處理按一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)接入排水管網(wǎng)。 供電 （ 1）用電負(fù)荷 根據(jù)建設(shè)規(guī)模及生產(chǎn)性質(zhì)，本項(xiàng)目用地按要求屬于三級(jí)用電負(fù)荷， 項(xiàng)目總裝機(jī) 3000KVA,電源有工業(yè)區(qū)變電所 10KV 架空線進(jìn)入配電室，廠內(nèi)設(shè) 3000KVA 配變電系統(tǒng)一套。照明采用 BVR 型絕緣導(dǎo)線穿 PVC 管在墻內(nèi)、樓板 及板縫內(nèi)暗敷設(shè)。本工程建筑物為三類防雷建筑，根據(jù)建筑物高度和體形，在三層以上屋頂設(shè)避雷保護(hù)，接地體與保護(hù)接地公用，要求共用的接地電阻 歐姆，設(shè)備專用接地根據(jù)工藝要求單獨(dú)設(shè)置。嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”制度。 （ 2） 廢液：主要是生活廢水。 （ 3）噪聲控制 加彈設(shè)備在工作是有一定響聲，但在允許范圍內(nèi)，同時(shí)企業(yè)選購(gòu)的 設(shè)備新進(jìn)，噪聲相對(duì)較輕。 消防用水采用生產(chǎn)、生活和消防聯(lián)合給水方式。 C、各車間、倉(cāng)庫(kù)按規(guī)范要求配備干粉滅火機(jī)。 按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的 要求，充分考慮各建筑物、設(shè)備間的防火間距、安全間距和疏散通道、消防通道。 配備完善的繼電保護(hù)系統(tǒng)，一旦生產(chǎn)裝置和輔助生產(chǎn)設(shè)施的電器設(shè)備和 電氣配線發(fā)生故障時(shí)，不會(huì)損傷設(shè)備，并能避免對(duì)操作人員造成傷害。 嚴(yán)格工藝紀(jì)律、嚴(yán)格操作規(guī)程，加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育，經(jīng)常檢 查不安全因素，防微杜漸，確保職工人身安全和生產(chǎn)安全。 （ 2）變壓 器盡量置于負(fù)荷中心，且在低壓側(cè)集中補(bǔ)償無(wú)功功率。 （ 3）采用合理的保溫結(jié)構(gòu)和保溫材料。 第九章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)計(jì)劃 一、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)一室（辦公室）、五部（銷售部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)管部、生技部、 供應(yīng)部）、二車間（加彈車間、修理車間），詳見下圖： 董事會(huì) ↓ 總經(jīng)理 ↓ 副 總 副 總 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 銷 財(cái) ↓ 生 供 加 修 售 務(wù) ↓ ↓ 技 應(yīng) 彈 理 部 部 辦 質(zhì) 部 部 車 車 公 管 間 間 室 部 二、 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 100 人，其中管理人員 22 人，操作工 73 人，勤雜工 5 人。 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，注重招收有一定專長(zhǎng)的技術(shù)人員，改善企業(yè)的人員結(jié)構(gòu)，提高職工隊(duì)伍素質(zhì)。 生產(chǎn)技能教育：時(shí)間 2 周。 第十章 資源利用和能耗分析 一、資源利用 建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)，是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必然要求，也是所有企業(yè)面臨的重要課題。 電： 根據(jù)測(cè)算：本項(xiàng)目在正常生產(chǎn)（達(dá)產(chǎn)）年間，年耗電 2500 萬(wàn)KWh,即萬(wàn)元產(chǎn)值耗電為 195KWh,低于當(dāng)?shù)仄骄剑〒?jù)查訊20xx 年慈溪市工業(yè)企業(yè)萬(wàn)元產(chǎn)值耗電為 294KWh）。 （ 2）采用先進(jìn)的自動(dòng)控制，顯示記錄、報(bào)警及聯(lián)鎖等系統(tǒng)，不僅提高產(chǎn)品質(zhì)量，而且降低能耗。 d、風(fēng)機(jī)、泵類負(fù)荷采用變頻調(diào)速措施。 （ 1） 搞好日常生產(chǎn)技術(shù)管理 a、 消除“跑、冒、滴、設(shè)備空轉(zhuǎn)”燈等有形損失。 （ 3） 開展節(jié)能教育，提高 全員的節(jié)能意識(shí)。 設(shè)備安裝、調(diào)度等費(fèi)按設(shè)備價(jià)的 1%計(jì)算。 二、固定資產(chǎn)投資概算 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)總概算為 10000 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝調(diào)試費(fèi)用 7000 萬(wàn)元，建筑工程費(fèi)用 20xx 萬(wàn)元，其他費(fèi)用 930萬(wàn)元，詳見下表： 投資構(gòu)成分析表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 概算價(jià)值 占總概算百分比（ %） 備注 1 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 7000 70 2 設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi) 70 1 3 建筑工程費(fèi) 20xx 20 4 其他費(fèi)用 930 9 5 合計(jì) 10000 100 固定資產(chǎn)投資 概算 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 金額(萬(wàn)元) 備注 1 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 7000 2 安裝和調(diào)試費(fèi)用 70 3 建容費(fèi)城（土建） 2000 4 其他費(fèi)用 828.5 5 圍 3 墻及道路 6.5 6 消防設(shè)施 10 7 綠化工程 15 8 排水（污）管 10 9 地下管10 線 10 環(huán)保 10 11 給排水 10 合計(jì) 10000 三、正常生產(chǎn)流動(dòng)資金需求量 本項(xiàng)目正常生產(chǎn)需流動(dòng)資金 5000 萬(wàn)元。項(xiàng)目生產(chǎn)期按10年計(jì)算，即 20xx年至 2019年。 二、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 銷售收入 項(xiàng)目產(chǎn)品年產(chǎn)差別化滌綸 DTY 絲 50000 萬(wàn)噸，每噸平均售價(jià)為16000元，正常生產(chǎn)年間銷售收入為 80000 萬(wàn)元，投產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)率為 50%，銷售收入為 40000萬(wàn)元（以上銷售收入均不含稅）。 產(chǎn)品成本測(cè)算 在正常生產(chǎn)年間，產(chǎn)品總成本費(fèi)用 56750 萬(wàn)元，其中固定成本 3850元，變動(dòng)成本 52900 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本 54550 萬(wàn)元。 （ 4）管理費(fèi)用計(jì)算 按企業(yè)近幾年的財(cái)務(wù)資料分析， 新增管理費(fèi)用按工資及附加的100%再加攤銷，每年為 128 萬(wàn)元。 從投資利潤(rùn)率、投資利稅率可知， 該項(xiàng)目上述二大指標(biāo)優(yōu)于行業(yè)平均指標(biāo)，說(shuō)明單位投資對(duì)國(guó)家積累的貢獻(xiàn)超過(guò)了本行業(yè)的平均水平。 （ 2）敏感性分析 考慮項(xiàng)目在生產(chǎn)狀態(tài)下的一些不確定的因素，分別對(duì)經(jīng)營(yíng)成本、銷售價(jià)格作了提高和降低 5%的單因素變化對(duì)項(xiàng)目收益影響的敏感性分析，詳見下表十三。因此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。 三、企業(yè)經(jīng)過(guò)幾年的拼搏，已有一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和技術(shù)力量，已培養(yǎng)造就一批懂經(jīng)營(yíng)、善管理的干部隊(duì)伍和技術(shù)熟練的操作工人，團(tuán)隊(duì)力量較強(qiáng)，有能力承擔(dān)這一項(xiàng)目。 慈溪市成 沅軸承有限公司 20xx 年 1 月