工程合同管理效能監(jiān)察實(shí)施方案-預(yù)覽頁
【正文】 的審核、簽訂和執(zhí)行管理。此項(xiàng)效能監(jiān)察從2015年7月25日開始—2018年2月1日結(jié)束。組長：XXXXXX；成員：XXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX。效能監(jiān)察檢查組負(fù)責(zé)統(tǒng)一部署安排效能監(jiān)察具體工作的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施、監(jiān)督、總結(jié)歸檔等工作。b、第二階段：建立健全合同管理相關(guān)制度和審核會簽流程階段。負(fù)責(zé)部門：財(cái)務(wù)部：合同簽訂部門要按檔案管理要求、時間順序、建檔要素建立完備的合同檔案，將依據(jù)公司合同管理辦法進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。d、合同登記歸檔情況：①是否建立合同臺帳，對合同基本信息進(jìn)行登記、匯總；②是否按照相關(guān)規(guī)定對合同及時進(jìn)行歸檔；③合同檔案材料是否完備；④是否發(fā)生過合同泄密事件。此項(xiàng)效能監(jiān)察從年月日始至年月日結(jié)束。組長： 副組長： 成員：（二）為便于合同管理效能監(jiān)察工作的開展，特成立合同管理效能監(jiān)察工作組和檢查組。培訓(xùn)范圍：監(jiān)察審計(jì)部、經(jīng)營管理部、財(cái)務(wù)管理部、銷售部、物資采購部、項(xiàng)目管理部等相關(guān)人員。合同履行情況（1）合同是否全面履行；（2）合同對方當(dāng)事人是否嚴(yán)格按照約定履行了合同義務(wù)；（3）合同的考核、驗(yàn)收條款是否得到嚴(yán)格執(zhí)行；（4）合同付款條款是否得到嚴(yán)格執(zhí)行：付款的比例、時限是否符合合同約定；已付款項(xiàng)的付款條件、依據(jù)是否滿足；（5）合同付款審批程序是否規(guī)范；（6）合同的變更、終止、解除程序是否規(guī)范；（7）合同爭議解決方式是否合理，是否存在因爭議解決不當(dāng)損害公司合法權(quán)益的現(xiàn)象。如在限期內(nèi)沒有按時整改的，公司將視情節(jié)按照《》等相關(guān)規(guī)定給予嚴(yán)肅處理。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立機(jī)構(gòu)。三是組織重點(diǎn)檢查。二、針對某些項(xiàng)目經(jīng)理部在施工項(xiàng)目管理方面的薄弱環(huán)節(jié)和有關(guān)單位管理制度堅(jiān)持不夠，作為切入點(diǎn)開展效能監(jiān)察。會同項(xiàng)目管理部對無錫雪豐項(xiàng)目經(jīng)理部施工的設(shè)備安裝事故造成經(jīng)濟(jì)損失問題的調(diào)查，查清問題發(fā)生的原因，確認(rèn)有關(guān)單位、部門和有關(guān)人員的責(zé)任，提出處理建議。如對某公司主要領(lǐng)導(dǎo)將100萬元公款借給私人經(jīng)商辦企業(yè)的錯誤行為，通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)后立即給以制止，規(guī)避了重大經(jīng)濟(jì)損失。三、公司兩級紀(jì)檢監(jiān)察開展效能監(jiān)察卓有成效。材料公司對廢舊物資處理過程進(jìn)行效能監(jiān)察，本著公開、公平、公正的原則進(jìn)行招標(biāo)，為企業(yè)增加經(jīng)濟(jì)效益5萬元。四、在公司機(jī)關(guān)開展效能監(jiān)察。結(jié)合機(jī)關(guān)工作實(shí)際，機(jī)關(guān)效能監(jiān)察辦公室年初制訂了200x年機(jī)關(guān)效能監(jiān)察工作六項(xiàng)措施，并通過十七冶局域網(wǎng)發(fā)至各部門首席負(fù)責(zé)人的電子郵箱，使大家對200x年機(jī)關(guān)效能監(jiān)察工作總體要求，有一個明確的認(rèn)識。促進(jìn)項(xiàng)目法人單位強(qiáng)化責(zé)任，科學(xué)決策，嚴(yán)格管理，督促有關(guān)部門認(rèn)真履行職責(zé)，改進(jìn)工作作風(fēng)，提高辦事效率，認(rèn)真開展此項(xiàng)效能監(jiān)察工作，加強(qiáng)對煤質(zhì)的全面管理，優(yōu)化煤炭質(zhì)量，確保全年煤炭銷售的順利進(jìn)行。三、監(jiān)察內(nèi)容山煤宏遠(yuǎn)礦煤質(zhì)管理效能監(jiān)察的主要內(nèi)容是：項(xiàng)目建設(shè)全過程的跟蹤監(jiān)督，加強(qiáng)對煤質(zhì)化驗(yàn)、煤炭銷售和煤炭運(yùn)輸?shù)目刂婆c監(jiān)督，加強(qiáng)對效能監(jiān)察過程中的方案變更的監(jiān)督，確保變更過程嚴(yán)格履行國家和省有關(guān)變更規(guī)則；完善各項(xiàng)管理制度，建立健全責(zé)任體系，加強(qiáng)監(jiān)督力度，對相關(guān)科室和管理人員在效能監(jiān)察中依法履行職責(zé)的能力、效率、效果、行為規(guī)范的檢查評價，以及對煤質(zhì)管理效能監(jiān)察過程中違法失職行為的查處。立項(xiàng)報(bào)集團(tuán)公司紀(jì)委效能監(jiān)察室備案。圍繞領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔自律和重點(diǎn)環(huán)節(jié)管理，督促建立規(guī)章制度，注重預(yù)防，規(guī)范程序，堵塞漏洞。六、具體要求效能監(jiān)察工作小組應(yīng)對實(shí)施效能監(jiān)察的效果進(jìn)行綜合考核評價，根據(jù)有關(guān)規(guī)定提出獎勵和處罰意見。要把效能監(jiān)察和調(diào)查研究結(jié)合起來，積極探索建設(shè)項(xiàng)目有效監(jiān)管的新途徑，逐步建立有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)受監(jiān)督、4違法受追究的機(jī)制，為今后開展專項(xiàng)效能監(jiān)察積累經(jīng)驗(yàn)、奠定基礎(chǔ)。（二）工作方法及步驟：自11月份工作開始以來，由監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)組牽頭，各職能部門人員組成的檢查組對工程建設(shè)相關(guān)制度建設(shè)、工程管理制度執(zhí)行情況、施工過程及驗(yàn)收等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程監(jiān)督。（四）充分發(fā)揮監(jiān)督職能作用，嚴(yán)格監(jiān)督工程管理制度的執(zhí)行情況我們認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)公司、太原南峪煤業(yè)有限責(zé)任公司工程建設(shè)要求，加大對工程材料采購、工程建設(shè)等合同簽訂及履行的監(jiān)督。層層落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任，實(shí)行全過程、全員質(zhì)量管理，切實(shí)做到“凡事有人負(fù)責(zé)、凡事有章可循、凡事有據(jù)可查、凡事有人監(jiān)督”。（七）取得的成效在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，籌建處針對提出的意見和存在的問題認(rèn)真進(jìn)行了整改。太原南峪煤業(yè)有限責(zé)任公司效能監(jiān)察辦公室二〇一二年十一月二十五日
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