物資采購制度-預覽頁
【正文】 批，審批通過后方可下單采購。三、職責，并協(xié)助進行物資核對、清點入庫； ，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。二、適用范圍物業(yè)管理所需要的所有物資（如日常辦公物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等）的采購活動。根據(jù)各類物資情況，審批流程如下： A類物資：各部門主管提出申請后，行政管理中心負責人上報的采購申請進行初審，行政部主管審核通過后轉(zhuǎn)至采購專員下單采購。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。緊急采購如有物資需要進行緊急采購，須填寫《物資采購申請表》并注明原因，由行政部主管批轉(zhuǎn)后方可進行采購。附件一：采購產(chǎn)品分類目錄為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量滿足服務要求，特將本公司采購產(chǎn)品分兩大類。二、一般產(chǎn)品，指低值易耗、對服務質(zhì)量影響不太大的產(chǎn)品。二、保持庫房及物品的清潔，各類物品擺放整齊、有序。六、做好物資保管工作，合理存放，防止因管理不善而損壞、過期或丟失，確保庫存物資完全、完好。十、對因情況變化而未使用的領用物品或在使用中節(jié)余成件、整件物品應辦理退還入庫手續(xù)，并做好登記。具體操作：應填寫《申購單》、《物品入庫登記表》、《領用單》存放物品月檢表。十五、每月底由部門負責人組織庫存采購產(chǎn)品的盤存，核對庫存數(shù)量及產(chǎn)品的有效期，填寫《存放物品月檢表》。物資采購計劃必須是當月必要的用品，不得超數(shù)量以免造成積壓和浪費。將倉庫保管員統(tǒng)計，由主管院長審批后交可采購原采購。（四）嚴禁在私人手中購置藥品，對行商、銷售人員在驗明身份證、介紹信和“藥品經(jīng)營許可證后”，方可看樣訂貨，貨到驗收合格后方可付款。（三）物資到院后必須經(jīng)設備科、總務科庫房驗收人員驗收，如不符合規(guī)定要求必須全部退貨，不得入庫。三、對一次性采購價值5000元人民幣及以上物品的，原則上要由小組成員三人以上集體采購，集體簽字認定。二、工作職責材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采
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