【正文】 生產(chǎn)需求，采取協(xié)議采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、詢比價(jià)采購(gòu)等方式自行采購(gòu)。供應(yīng)商預(yù)選中存在著設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指定采購(gòu)的現(xiàn)象?？偛颗鷱?fù)委托企業(yè)自行采購(gòu)的，企業(yè)簽訂合同后，將合同要素錄入石化總部電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。應(yīng)上網(wǎng)采購(gòu)的物資未上網(wǎng)采購(gòu)。屬于企業(yè)自行采購(gòu)物資具備招標(biāo)條件的，由企業(yè)物資采購(gòu)部門實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)。招標(biāo)采購(gòu)容易出現(xiàn)的問(wèn)題是明招暗定、虛假招標(biāo)，尋找借口、規(guī)避招標(biāo)，招標(biāo)程序不規(guī)范、不嚴(yán)謹(jǐn)，使招標(biāo)流于形式。指定采購(gòu)或明詢暗定。凡投資額大于3000萬(wàn)元、新區(qū)動(dòng)用探明石油儲(chǔ)量1000萬(wàn)噸及以上、原油產(chǎn)能建設(shè)10萬(wàn)噸/年及以上、動(dòng)用探明天然氣儲(chǔ)量l00億立方米及以上、天然氣產(chǎn)能建設(shè)2億立方米及以上的基建、技改等投資項(xiàng)目采購(gòu)管理工作由物資裝備部歸口管理，項(xiàng)目責(zé)任單位在物資裝備部指導(dǎo)下具體實(shí)施。項(xiàng)目設(shè)計(jì)料表變更頻繁，項(xiàng)目積壓物資問(wèn)題突出。質(zhì)量管理容易出現(xiàn)的問(wèn)題:采購(gòu)部門采購(gòu)物資時(shí)，技術(shù)規(guī)格參數(shù)不清、供應(yīng)商選擇不當(dāng)、質(zhì)量條款不明確、監(jiān)造失察、驗(yàn)收入庫(kù)把關(guān)不嚴(yán)。價(jià)格管理容易出現(xiàn)的問(wèn)題:企業(yè)不注重市場(chǎng)價(jià)格調(diào)研，或受利益驅(qū)動(dòng)，采購(gòu)物資的價(jià)格，高于總部發(fā)布采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格或高于市場(chǎng)價(jià)格。十、合同管理的監(jiān)察合同管理的業(yè)務(wù)操作:按照中石化物資管理規(guī)定，企業(yè)在簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，必須有相應(yīng)的通過(guò)審批的物資采購(gòu)計(jì)劃，杜絕無(wú)計(jì)劃盲目采購(gòu)。合同管理中容易出現(xiàn)的問(wèn)題:合同不按規(guī)定的程序?qū)徟嬖谠郊?jí)、越權(quán)審批的現(xiàn)象。合同管理的監(jiān)察點(diǎn):合同審批、合同簽訂、合同履行監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)合同審批(2)合同簽訂(3)合同履行參考文件:《中華人民共和國(guó)合同法》、《中石油化工股份有限公司內(nèi)部控制手冊(cè)》、《中國(guó)石化股份有限公司合同管理實(shí)施細(xì)則(試行)》(石化股份法[2004]419號(hào))及企業(yè)制定的合同管理有關(guān)規(guī)定。資金管理容易出現(xiàn)的問(wèn)題:企業(yè)結(jié)算手續(xù)、交接制度不完備。同時(shí)，各企業(yè)要采取多種方式充分利用社會(huì)庫(kù)存，并采取改代利用、降價(jià)處理、報(bào)廢等方式加大積壓物資處理力度，控制儲(chǔ)備數(shù)量，減少儲(chǔ)備資金占用。物資儲(chǔ)備管理的監(jiān)察點(diǎn):儲(chǔ)備定額的控制、積壓物資處理監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)儲(chǔ)備定額的控制(2)積壓物資處理參考文件:《中國(guó)石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]267號(hào))、《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(中國(guó)石化物[2002]309號(hào))、《關(guān)于加快積壓物資處理的通知》(中國(guó)石化物[2003]399號(hào))、《中國(guó)石化股份公司防止物資積壓優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)的規(guī)定》(石化股份物[2004]113號(hào))，以及企業(yè)的相關(guān)管理制度。一、立項(xiàng)依據(jù)隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的建立和完善，建筑企業(yè)的國(guó)際接軌使建筑市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)給施工企業(yè)帶來(lái)發(fā)展壯大機(jī)遇的同時(shí)，也對(duì)施工企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理提出了更高的要求，這就是：（1）我們企業(yè)在形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)、擴(kuò)大生產(chǎn)能力、提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，加強(qiáng)企業(yè)的成本管理，努力降低產(chǎn)品的制造成本，是提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的重要途徑。為盡快適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和企業(yè)發(fā)展形勢(shì)的需要，安裝公司紀(jì)委在公司黨委和行政的大力支持下，將工程項(xiàng)目主要物資的采購(gòu)作為工作重點(diǎn)進(jìn)行立項(xiàng)，開展了效能監(jiān)察。將鋼管、型鋼、鑄鐵管、pvc管、電線管等占造價(jià)20～40% 的材料列為b類物資，采購(gòu)價(jià)格由公司間接監(jiān)控。具體辦法是工程項(xiàng)目部在采購(gòu)a類物資前，必須選定三家以上的供方進(jìn)行報(bào)價(jià)、比價(jià)、壓價(jià)，工程項(xiàng)目部談判再無(wú)壓價(jià)空間時(shí)，上報(bào)公司財(cái)務(wù)核算部審核。第四從制度上堵塞了工程項(xiàng)目物資采購(gòu)管理工作中存在的漏洞，加強(qiáng)和落實(shí)了在物資采購(gòu)管理中的反腐倡廉工作。第四篇：物資采購(gòu)效能監(jiān)察總結(jié)(安裝公司)物資采購(gòu)效能監(jiān)察總結(jié)（安裝公司）安裝公司的紀(jì)檢監(jiān)察工作在集團(tuán)紀(jì)委和公司黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，努力把反腐倡廉同企業(yè)管理有效地結(jié)合起來(lái)，堅(jiān)持把服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、促進(jìn)企業(yè)管理作為開展效能監(jiān)察工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，在開展黨風(fēng)廉政建設(shè)的同時(shí)，圍繞企業(yè)管理的重點(diǎn)和突出問(wèn)題，有針對(duì)性地開展了物資采購(gòu)效能監(jiān)察工作，并取得了一定成效。（4）安裝公司由于施工地域廣，區(qū)域內(nèi)工程項(xiàng)目數(shù)量和造價(jià)均不很大，實(shí)行物資集中招標(biāo)采購(gòu)的條件不成熟，必須從實(shí)際出發(fā)，切實(shí)有效地加強(qiáng)企業(yè)的成本管理。將安裝工程中所用的占總造價(jià)50～70%的機(jī)電設(shè)備、配電箱、消防器材、電線電纜、燈具、衛(wèi)生潔具、保溫材料、空調(diào)配件、電纜橋架、母線、水暖閥門等材料列為A類物資，采購(gòu)價(jià)格由安裝公司直接控制。目的是利用全公司范圍內(nèi)的信息資源優(yōu)勢(shì)，采購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品；另外以公司審批的名義獲得供方的最大讓利。三、取得的成績(jī)通過(guò)紀(jì)委參與立項(xiàng)，開展工程項(xiàng)目物資采購(gòu)效能監(jiān)察工作，加強(qiáng)了安裝公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)成本管理的過(guò)程控制，促進(jìn)了企業(yè)成本管理水平的不斷提高，具體表現(xiàn)是：第一增強(qiáng)了工程項(xiàng)目的成本控制意識(shí)，增加了物資采購(gòu)工作的透明度，規(guī)范了工程項(xiàng)目物資采購(gòu)管理；第二可及時(shí)掌握各區(qū)域性的物資采購(gòu)信息，為公司的投標(biāo)報(bào)價(jià)和制定成本計(jì)劃提供了可靠的依據(jù)；第三有效地控制了工程項(xiàng)目的成本支出，達(dá)到了增收節(jié)支、降低企業(yè)采購(gòu)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。效能監(jiān)察工作是紀(jì)檢監(jiān)察組織服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理工作的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，安裝公司紀(jì)委要認(rèn)真貫徹集團(tuán)首屆黨代會(huì)精神，落實(shí)集團(tuán)紀(jì)委部屬的各項(xiàng)工作任務(wù)，在今后的工作中，繼續(xù)認(rèn)真抓好物資采購(gòu)成本控制效能監(jiān)察工作，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，通過(guò)利用集團(tuán)工程管理軟件的試運(yùn)行，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)成本管理的監(jiān)控，為繼續(xù)保持黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的良好發(fā)展勢(shì)頭，為保障企業(yè)利益加強(qiáng)企業(yè)管理，為提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，卓有成效地發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察部門的作用。通過(guò)建立健全物資管理規(guī)章制度，規(guī)范物資管理工作程序。各部門結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行檢查，對(duì)制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時(shí)提出修訂意見；能認(rèn)真履行現(xiàn)有物資管理工作的流程，確保各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作能夠在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上穩(wěn)定運(yùn)行；能夠積極、客觀的查找本部門存在的不足。檢查物資購(gòu)買及使用管理是否符合規(guī)定的要求，是否建立相應(yīng)的物資使用管理制度，是否建立物資管理臺(tái)帳。庫(kù)存物資帳、物是否相符。對(duì)物資和設(shè)備維護(hù)使用是否符合相關(guān)規(guī)定；消耗水平是否在合理范圍；是否存在二級(jí)庫(kù)。檢查計(jì)劃編制、申報(bào)、審批、執(zhí)行情況；購(gòu)置重要物資時(shí)是否按照公司“三重一大”的相關(guān)要求進(jìn)行會(huì)議研究、集體決策，是否按招投標(biāo)流程嚴(yán)格執(zhí)行，是否建立相關(guān)的采購(gòu)監(jiān)督制度。公司管控一體化后，管理部門和工作程序發(fā)生了變化，相關(guān)管理制度的修訂和完善沒(méi)有及時(shí)跟進(jìn)，實(shí)際工作中存在對(duì)制度、規(guī)定等認(rèn)識(shí)不足，多以習(xí)慣性和傳統(tǒng)性工作模式開展工作。由于生產(chǎn)急需，領(lǐng)用物資時(shí)沒(méi)有經(jīng)過(guò)相關(guān)審批即發(fā)料，有的是過(guò)后領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽字，有的是沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽字，物資領(lǐng)用隨意性大，缺少監(jiān)督。檢查中發(fā)現(xiàn)一生產(chǎn)公司過(guò)磅房磅秤出票機(jī)損壞很久，沒(méi)有及時(shí)修復(fù)，采用手工填單，容易產(chǎn)生數(shù)據(jù)不實(shí)情況。已要求10月31日前整改完畢。已按要求于10月22日整改完畢。3：采購(gòu)合同不齊全，歸檔不夠，于2012年10月24日整改完成。公司：部分委托加工件沒(méi)有建立臺(tái)帳。物資領(lǐng)用時(shí)相關(guān)管理人員沒(méi)有及時(shí)審核和簽字，直接由領(lǐng)用人到倉(cāng)庫(kù)開票領(lǐng)用物資。供應(yīng)部：缺少部分物資采購(gòu)計(jì)劃的相關(guān)申報(bào)、審核、審批書面程序，針對(duì)國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)的實(shí)際情況，建議由工廠申報(bào)框架采購(gòu)意向書面計(jì)劃，報(bào)安全生產(chǎn)部審核后呈送分管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)我部執(zhí)行，并做好歸檔工作。進(jìn)出口貿(mào)易部：隨著公司業(yè)務(wù)范圍的拓展，對(duì)新開展的代理進(jìn)口業(yè)務(wù)、現(xiàn)貨貿(mào)易業(yè)務(wù)以及與銷售部合作的串貨貿(mào)易等，均無(wú)相關(guān)規(guī)定，無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)在開展業(yè)務(wù)的需要。由于市場(chǎng)以及下游工廠生產(chǎn)的不穩(wěn)定，進(jìn)出口貿(mào)易部對(duì)物資采購(gòu)的計(jì)劃性較弱，容易發(fā)生變動(dòng)。六、監(jiān)察建議：在物資管理工作中，今后應(yīng)重點(diǎn)抓好制度建設(shè)和監(jiān)督兩個(gè)環(huán)節(jié)。二是抓物資驗(yàn)收、化驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)等過(guò)程監(jiān)督。二0一二年十月二十五日