【正文】 供，領(lǐng)物人必須書面說明理由。每月末庫房管理員對各科室及手術(shù)室二級庫進(jìn)行實(shí)地盤庫清點(diǎn)（有財(cái)務(wù)人員參加）并制作盤存表，盤存表一式二份（庫房、財(cái)務(wù)各一份）。器械、固定資產(chǎn)各科室建立明細(xì)帳。物資庫房管理制度3檔案保管工作，是采用一定的技術(shù)設(shè)備、措施和方法，對檔案實(shí)行科學(xué)保管和保護(hù)，防治檔案損毀，延長檔案壽命，維護(hù)檔案安全。庫房要保持溫度在攝氏1424176。物資庫房管理制度4一、物資材料管理規(guī)范施工所需各類材料，自進(jìn)入施工現(xiàn)場保管、使用后，直至工程竣工余料清退現(xiàn)場前，均屬于施工現(xiàn)場材料管理的范疇。項(xiàng)目部材料員必須按施工用料計(jì)劃嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，并作好驗(yàn)收記錄，有關(guān)資料必須齊全。（2）在施工用料中，主要材料和大宗材料必須建立臺賬。建立健全物資進(jìn)場驗(yàn)收制度，把好物資驗(yàn)收關(guān)，確保進(jìn)場物資達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足工程需要。對貴重物品、危險(xiǎn)品，按規(guī)定把好驗(yàn)收關(guān)，及時入庫，妥善保存。通用工具的維修，在使用期限內(nèi)的維修由綜合隊(duì)負(fù)責(zé)控制，如發(fā)現(xiàn)惡意損毀，則維修費(fèi)用從綜合隊(duì)工資中扣除。因特殊工程需要特種工具時，由綜合隊(duì)長、提報(bào)計(jì)劃，經(jīng)現(xiàn)場經(jīng)理確認(rèn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由物資部采購提供，并建立工具帳本，工程完工后及時收回。現(xiàn)場材料員應(yīng)根據(jù)材料領(lǐng)用計(jì)劃在額度范圍內(nèi)發(fā)料，按規(guī)定辦理材料出庫和領(lǐng)退料記錄等，每月做一次統(tǒng)計(jì)結(jié)算。在領(lǐng)、發(fā)（或退）料過程中，雙方必須辦理相關(guān)手續(xù)，注明用料單位工程和隊(duì)伍名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及領(lǐng)用日期、批準(zhǔn)人等，雙方需簽字認(rèn)證。庫內(nèi)要有良好的通風(fēng)條件和濕度表。有毒物品和危險(xiǎn)物品應(yīng)分別儲存在可靠的專設(shè)處所，設(shè)指定專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格管理制度。在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差錯和盈虧，要查明原因。（2）查數(shù)量：賬、物是否一致，單價是否準(zhǔn)確。七、收發(fā)料制度收貨時應(yīng)根據(jù)運(yùn)單及有關(guān)資料詳細(xì)核對品名、規(guī)格、數(shù)量，注意外觀檢查，若有短缺損壞情況，應(yīng)當(dāng)場要求運(yùn)輸部門檢查。質(zhì)量檢驗(yàn)：一般只做外觀形狀和外觀質(zhì)量檢查的物資，可由保管員或驗(yàn)收員自行檢查，驗(yàn)后做好記錄。核對出庫憑證：保管員接到出庫憑證后，應(yīng)核對名稱、規(guī)格、單價等是否準(zhǔn)確，印鑒、單據(jù)是否齊全，有無涂改現(xiàn)象，檢查無誤后方可發(fā)料。對零星配件必須即使回收。做到賬、物相符合。做好物資質(zhì)量狀況的標(biāo)識。按照施工現(xiàn)場平面圖，合理不止物資的存放位置。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)料登記制度，搞好計(jì)劃用料。未執(zhí)行限額領(lǐng)料制度的。對進(jìn)場材料不認(rèn)真驗(yàn)收，造成經(jīng)濟(jì)損失的，其損失由其個人賠償。違反公司規(guī)定私拿回扣的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要予以辭退，情節(jié)嚴(yán)重的送公安機(jī)關(guān)處理。（三）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實(shí)物數(shù)量、種類、金額，驗(yàn)收實(shí)物。突發(fā)事件和特殊情況例外。三、庫存物資的管理：（一）根據(jù)物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報(bào)損回收物品等類別。四、物資管理人員崗位紀(jì)律（一）八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。、易爆物品是否單獨(dú)存儲、妥善保管。（二）庫房依據(jù)《領(lǐng)料單》完成當(dāng)月《物料月度消耗表》，與財(cái)務(wù)部進(jìn)行當(dāng)月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出入庫統(tǒng)計(jì)表》，做到庫存物資的數(shù)量、金額與財(cái)務(wù)資金帳目帳實(shí)相符。（1）生產(chǎn)部門向物資部門提交月物資采購計(jì)劃和臨時采購計(jì)劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。經(jīng)主管副經(jīng)理簽批的采購計(jì)劃生效后，一聯(lián)轉(zhuǎn)生產(chǎn)經(jīng)營部核算會計(jì)備查，一聯(lián)轉(zhuǎn)公司財(cái)務(wù)部用于資金控制使用。主要生產(chǎn)資料公司主要生產(chǎn)物資，應(yīng)固定進(jìn)貨渠道，從生產(chǎn)廠家直接進(jìn)貨，杜絕市場零星采購。大宗常用穩(wěn)定的材料物資，應(yīng)該按照采購計(jì)劃和庫存定額，按月采購，其采購方式應(yīng)競價采購，從生產(chǎn)廠家直接進(jìn)貨等，杜絕市場零星采購。（2）非計(jì)劃采購每季度不得超過3次。供銷公司購入設(shè)備物資時，對方單位應(yīng)提供增值稅發(fā)票，增值稅發(fā)票的填開請與公司財(cái)務(wù)部聯(lián)系。作業(yè)流程（1）供應(yīng)商或采購員送交材料物資的，必須持有發(fā)票，特殊情況暫無取得發(fā)票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗(yàn)收入庫。（5）庫管員核對無誤后，填寫入庫單并將內(nèi)容轉(zhuǎn)記在物料臺帳上。驗(yàn)收檢查（1）進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（拒收）。暫收退貨判定不合格時，暫收中的物資需要退貨，按下列規(guī)定辦理。入庫作業(yè)經(jīng)檢驗(yàn)判定合格的材料物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。相關(guān)規(guī)定。運(yùn)用范圍公司各種原材料，輔助材料的領(lǐng)用，發(fā)放作業(yè)，除另有規(guī)定外，均按本規(guī)定辦理。（4）發(fā)料時應(yīng)根據(jù)規(guī)定收回相應(yīng)的廢舊物品。其他（1）確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。③貨物運(yùn)輸：貨物到院后運(yùn)輸時，醫(yī)療設(shè)備科在場人員應(yīng)跟蹤院內(nèi)運(yùn)輸全過程，發(fā)現(xiàn)貨物有倒伏等危險(xiǎn)跡象應(yīng)及時制止，以防止貨物損壞，直至貨物安全落位。④設(shè)備驗(yàn)收文件需現(xiàn)場由最終用戶代表、設(shè)備科、采購中心等參加驗(yàn)收人員和供貨商驗(yàn)收人員共同簽名確認(rèn)后方可歸入檔案。3．庫存保管（1）暫存物資保管：對于無法進(jìn)入醫(yī)療設(shè)備科倉庫的大型精密醫(yī)療設(shè)備，倉庫管理員及固定資產(chǎn)管理員應(yīng)對其開箱安裝前存放場地進(jìn)行經(jīng)常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。2．盤點(diǎn)：設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部每年對全院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)進(jìn)行一次盤點(diǎn)，目的是在盡可能對一線臨床科室影響小的前提下保證醫(yī)院固定資產(chǎn)帳帳相符，帳物相符，防止固定資產(chǎn)流失。該借條必須注明設(shè)備名稱、固定資產(chǎn)編號、設(shè)備完好狀況、設(shè)備歸還日期等。（四）固定資產(chǎn)報(bào)廢管理1．報(bào)廢申請：對于不能繼續(xù)使用的醫(yī)療器械固定資產(chǎn)，資產(chǎn)所有方負(fù)責(zé)人需認(rèn)真填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請單》，并提交維修部門進(jìn)行工程技術(shù)鑒定。（五）固定資產(chǎn)（萬元以上）檔案管理1．卷宗建立：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)卷宗是從醫(yī)療設(shè)備科接到醫(yī)院批準(zhǔn)采購的申請書開始，由采購執(zhí)行者建立。物資庫房管理制度8為了保障醫(yī)院衛(wèi)生材料、低值易耗品的臨床供應(yīng)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)，根據(jù)《醫(yī)療器械管理?xiàng)l例》規(guī)定，增強(qiáng)庫房（二級庫房）管理人員的工作責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)范流程意識，制定物資缺失、報(bào)廢、失效管理及庫房管理員責(zé)任追究制度：一、物資缺失追究制度（一）、嚴(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行入庫（領(lǐng)用）驗(yàn)收，杜絕貨物缺失。非破壞性盜竊行為發(fā)生后，一切損失責(zé)任由庫房管理責(zé)任人承擔(dān)。凡發(fā)生上述情況，除按缺失的本值賠付外，對于數(shù)額不大、次數(shù)不多的（不超過二次/年），納入科內(nèi)考核指標(biāo)；數(shù)額大或次數(shù)多的（二次以上/年），報(bào)醫(yī)院行政處分，科內(nèi)考核為不合格。庫管人員有保持隨時通報(bào)的責(zé)任，如果責(zé)任發(fā)生分歧，庫房管理員不能證明自已已經(jīng)履行通報(bào)責(zé)任的，將承擔(dān)連帶賠付責(zé)任。由于治療條件的原因無法應(yīng)用的，應(yīng)當(dāng)立即退貨。凡發(fā)生上述產(chǎn)品的報(bào)廢，均應(yīng)由庫房管理責(zé)任人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時，納入科內(nèi)考核指標(biāo)；如果數(shù)額大或次數(shù)多的（二次以上/年），報(bào)醫(yī)院行政處分，科內(nèi)考核為不合格。（四）、加強(qiáng)入、出庫物資的的流水登記，做到賬目（手記賬目）清晰，賬物相符。上述各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)，醫(yī)院已制定《醫(yī)療設(shè)備管理》的系列制度，借鑒納入考核標(biāo)準(zhǔn)考核。4設(shè)備的出、入庫必須有嚴(yán)格的手續(xù)，由需求部門填制設(shè)備領(lǐng)用申請單，申領(lǐng)單須注明設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、附件使用地點(diǎn)和部門等參數(shù)，并經(jīng)基層機(jī)電負(fù)責(zé)人簽名及設(shè)備管理小組審核簽字，方可發(fā)放。第二章 職 責(zé)第二條 設(shè)備技術(shù)部是公司庫房管理工作的歸口管理部門。3）負(fù)責(zé)公司庫房物資入庫、保管、保養(yǎng)等工作。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對庫房盤點(diǎn)工作的的審查、監(jiān)督和平衡。物資采購部1）負(fù)責(zé)廢舊物資變賣處置。登記的主要內(nèi)容包括：交貨人、到達(dá)站、發(fā)貨單位、運(yùn)單號、包裝物完好情況、隨貨同行清單、材質(zhì)證明、合格證、接受日期等。庫管員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，對合格物資，通過iRPM系統(tǒng)打印驗(yàn)收入庫單（一式兩聯(lián)，一聯(lián)留庫房，一聯(lián)交財(cái)務(wù)），將物資擺放至相應(yīng)的庫存位置；對不合格物資，有權(quán)拒絕入庫。倉庫結(jié)構(gòu)合理化：庫房主管應(yīng)協(xié)助庫管員根據(jù)儲存任務(wù)、庫房容量和收發(fā)頻率，按照物資屬性和保養(yǎng)、保管要求，做到分區(qū)、分類保管，布局合理、庫容整潔、垛碼有序、標(biāo)記明顯。對于備品配件及價值較大的物資，庫管員應(yīng)每月認(rèn)真檢查其質(zhì)量情況，若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)做好記錄，采取保養(yǎng)措施，并及時通知庫房主管處理；對于有質(zhì)量保證期要求的物資，應(yīng)隨時檢查，提前一個月通報(bào)，以便及時處理。庫管員每天下班前應(yīng)檢查各種安全設(shè)施的完好情況，以防止火災(zāi)、偷盜等現(xiàn)象的發(fā)生。3）對于金屬材料、設(shè)備及備件等需要防銹的，應(yīng)定期保養(yǎng)。7）對于設(shè)備及大宗器材在露天堆放時，應(yīng)做好蓋墊處理，并定期檢查垛位是否有積水、銹蝕、凍裂、變質(zhì)、散失等現(xiàn)象。9）。對于門桿、絲桿、水泵軸，直徑在80mm以下，長度在一米以上者，均應(yīng)垂直吊掛存放，以防變形彎曲。第七條 庫房盤點(diǎn)庫存物資盤點(diǎn)采用永續(xù)盤存制、重點(diǎn)盤點(diǎn)與全面盤點(diǎn)相結(jié)合的方式。盤點(diǎn)工作完成后，要及時填寫盤點(diǎn)報(bào)告，對途耗、庫耗范圍以外的盤盈盤虧，要認(rèn)真分析原因，并填寫盤盈盤虧調(diào)整單，經(jīng)物資主管審核后，報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，然后在財(cái)務(wù)管理部的指導(dǎo)下進(jìn)行調(diào)整。問題較大者，應(yīng)及時向部門經(jīng)理匯報(bào)解決。對庫管員出具的盤點(diǎn)表、盤盈盤虧表庫房主管應(yīng)做好審核工作，并簽字予以確認(rèn)。各種氣體瓶應(yīng)按規(guī)定定期檢查和試驗(yàn)所發(fā)現(xiàn)缺陷及時修理，并做好記錄。第九條 廢舊物資、包裝物、容器管理廢舊物資管理1)凡生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的廢品殘料，以及失去原價值的物資統(tǒng)稱為廢舊物資。工程完工后7日內(nèi)將生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢舊料集中整理，送交倉庫指定地點(diǎn)，不得隨意丟棄。包裝物的回收管理1)各種包裝物要按規(guī)定項(xiàng)目實(shí)行回收，各使用部門如數(shù)退回，不得私自改制和出售。各種氣瓶要按規(guī)定涂色，標(biāo)志明顯。8)各種氣體鋼瓶應(yīng)分庫存放，倉庫設(shè)置應(yīng)符合安規(guī)的要求。3）對散裝物資，要順其表面裝卸，不得挖掏，以免頂裝下瀉，壓傷腿腳。不得攜帶火種、不得敲打、撞擊、滑滾、而應(yīng)輕拿輕放，防止產(chǎn)生火花。3）開關(guān)箱應(yīng)由懂得用電常識，懂得急救知識的人專門負(fù)責(zé)，并要上鎖。物資起吊后，不得長時間掛在起吊機(jī)具上，并且吊運(yùn)物上不得站人。庫房消防工作庫房內(nèi)配備的消防設(shè)施，必須責(zé)任到人。庫房內(nèi)一旦發(fā)生災(zāi)情，庫管員應(yīng)立即啟動公司火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案處理程序進(jìn)行處理。外來車輛及裝卸人員，不得在庫區(qū)內(nèi)流動。第十二條 按照公司及部門的績效管理辦法考核第五章 附 則第十三條 本制度適用于靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有