【正文】 ........................... 66 十二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ................................................. 68 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C座 2B 網(wǎng)址： 電話： 00861088877907 傳真： 88865822 Email： IV （一）項(xiàng)目建設(shè)工期 ............................................. 68 （二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ......................................... 68 （三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 ........................................... 69 十五、社會(huì)效益分析 ................................................. 85 十六、風(fēng)險(xiǎn)分析 ..................................................... 86 （一）項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 ..................................... 86 （二）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度分析 ......................................... 88 （三）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 ............................... 89 十七、結(jié)論與建議 ................................................... 91 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C座 2B 網(wǎng)址： 電話： 00861088877907 傳真： 88865822 Email： 1 一、總論 （一）項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 電動(dòng)汽車 關(guān)鍵零部件項(xiàng)目 承辦單位概況 單位名稱： 遼寧中洋迅捷科技有限公司 單位地址：遼寧省大連市中山區(qū)人民路 71 號(hào) 單位概況： 遼寧中洋迅捷科技有限公司 立足于電力高新科技領(lǐng)域，產(chǎn)品研發(fā)專注于電力企業(yè)電氣和熱工系統(tǒng)節(jié)能環(huán)保技術(shù)與電力設(shè)備。 項(xiàng)目提出的理由與過程 （ 1） 項(xiàng)目政策背景 隨著汽車工業(yè)的高速發(fā)展，全球汽車總保有量不斷增加，汽車所帶來的環(huán)境污染、能源短缺、資源枯竭等方面的問題越來越突出 。 我國的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展雖較歐美等國家起步晚，但國家從維護(hù)能源安全，改善大氣環(huán) 境，提高汽車工業(yè)競爭力，實(shí)現(xiàn)我國汽車工業(yè)的跨越式發(fā)展的戰(zhàn)略高度考慮，從“八五”期間到現(xiàn)在，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)研究一直是國家重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目，并在 20xx 年設(shè)立了“電動(dòng)汽車重大科技專項(xiàng)”，通過組織企業(yè)、高等院校和科研 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C座 2B 網(wǎng)址： 電話： 00861088877907 傳真： 88865822 Email： 3 機(jī)構(gòu)，集中各方面力量進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)，目前該產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于研發(fā)強(qiáng)勁階段。根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作的通知》，混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得到明確政策補(bǔ)助支持。電動(dòng)汽車不屬于本稅目征收范圍?？梢哉f，大連發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)迎來重大機(jī)遇。因此，發(fā)展電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件系列產(chǎn)品有助于推動(dòng)我國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展 。 該項(xiàng)目成功建設(shè)后，可為大連市提供實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車商業(yè)化目標(biāo)有效的配套產(chǎn)業(yè)補(bǔ)充，有利于促進(jìn)該地區(qū)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 第二階段建設(shè)及目標(biāo)：到 20xx 年，各種電動(dòng)汽車零部件實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能 3 萬臺(tái)（套）。 大連 市人口約 613 萬，總計(jì)約 ，家用汽車需求較高 。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入 28575 萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額 萬元，凈利潤 萬元，年繳稅金 萬元，所 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C座 2B 網(wǎng)址： 電話： 00861088877907 傳真： 88865822 Email： 6 得稅 萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備 注 1 建設(shè)規(guī)模 年生產(chǎn)能力 萬臺(tái)（套） 3 電動(dòng)汽車關(guān)鍵零 部件 占地面積 畝 100 2 產(chǎn)品方案 DC/DC DC/AC 電源系統(tǒng) 臺(tái)（套） 6000 電 動(dòng)汽車高壓斷路器總成 臺(tái)（套） 20xx 電動(dòng)汽車高壓線束總成 臺(tái)（套） 20xx 電動(dòng)轉(zhuǎn)向助力油泵總成 臺(tái)（套） 4500 電動(dòng)汽車充電插座總成 臺(tái)（套） 6000 其它相關(guān)非標(biāo)附件 臺(tái)（套） 20xx 快速更換電池箱總成 臺(tái)（套） 500 整車控制器 臺(tái)（套） 20xx CAN 總線模塊系統(tǒng) 臺(tái)（套） 20xx 3 項(xiàng)目總投資 萬元 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C座 2B 網(wǎng)址： 電話： 00861088877907 傳真： 88865822 Email： 7 建設(shè)投資 萬元 鋪底流動(dòng)資 金 萬元 4 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 年銷售收入 萬元 23900 經(jīng)營期平均 年總成本 萬元 經(jīng)營期平均 年稅金 萬元 經(jīng)營期平均 年利潤總額 萬元 經(jīng)營期平均 年所得稅 萬元 經(jīng)營期平均 年凈利潤 萬元 經(jīng)營期平均 5 財(cái)務(wù)指標(biāo) 總投資收益率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（項(xiàng)目投資）（稅 前） % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（項(xiàng)目投資）（稅 后） % 投資利潤率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（項(xiàng)目投資）（稅前） 萬元 22891 ic=10% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（項(xiàng)目投資）（稅后） 萬元 15788 ic=10% 投資回收期（項(xiàng)目投資）（稅前） 年 含建設(shè)期 投資回收期（項(xiàng)目投資）（稅后） 年 含建設(shè)期 盈虧平衡點(diǎn) % 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C座 2B 網(wǎng)址： 電話： 00861088877907 傳真： 88865822 Email： 8 （三）問題與建議 本項(xiàng)目是 電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件 產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn) 項(xiàng)目 ， 順應(yīng) 國家關(guān)于大力發(fā)展新能源汽車方面 的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向。 本項(xiàng)目具有一定公益性質(zhì)，且項(xiàng)目建設(shè)投入較大，希 望得到各級(jí)政府部門資金、政策方面的支持，從而減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，為企業(yè)開發(fā)和推廣先進(jìn)技術(shù)和優(yōu)秀產(chǎn)品提供便利，提高企業(yè)更好服務(wù)社會(huì)的能力。其中，電動(dòng)汽車作為新能源的重要應(yīng)用領(lǐng)域 未來 510 年有望走進(jìn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化階段，并將帶 動(dòng)整個(gè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。 在 20xx 年丹麥哥本哈根氣候峰會(huì)上，汽車產(chǎn)業(yè)則成為未來節(jié)能減排的重要減排 產(chǎn)業(yè) 。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C座 2B 網(wǎng)址： 電話： 00861088877907 傳真： 88865822 Email： 10 表 21 世界電動(dòng)汽車供需情況預(yù)測分析 年份 項(xiàng)目 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 全球電動(dòng)汽車供給量（萬輛） 140 301 406 524 664 814 全球電動(dòng)汽車需求量（萬輛） 150 320 550 1000 1500 2500 近些年，我國汽車產(chǎn)業(yè)得到飛速發(fā)展， 20xx 年，我國汽車總體產(chǎn)量 1379 萬輛，總體產(chǎn)量超越日本，目前已成為全球第一大汽車生產(chǎn)國。 圖 22 目前我國電動(dòng)汽車主要生產(chǎn)商情況 20xx 年，我國科技部提出，到 2020 年我國電動(dòng)汽車年產(chǎn)量力爭實(shí)現(xiàn) 100 萬輛。若按到 20xx 年該地區(qū)電動(dòng)汽車銷售實(shí)現(xiàn)占總體汽車銷售量 5%來計(jì)算，那么，到 20xx 年，該地區(qū)電動(dòng)汽車需求則可達(dá) 10萬輛。 （三）產(chǎn)品價(jià) 格現(xiàn)狀 目前，由于我國電動(dòng)汽車及其關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)均處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，這一階段產(chǎn)品尚未形成規(guī)?；a(chǎn)，規(guī)模效益尚未形成。因此，從長期角度來看，未來電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件系列產(chǎn)品價(jià)格最終將表現(xiàn)出其逐步走高態(tài)勢。 二期 20xx 年年底建成投產(chǎn)，到 20xx 年，各種電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C座 2B 網(wǎng)址： 電話： 00861088877907 傳真： 88865822 Email： 15 能 3 萬臺(tái)（套）。 31′ ， 北緯 38 176。 全市總面積 12574 平方公里，轄中山、西崗 、沙河口、甘井子、旅順口、金州 6 個(gè)區(qū)和長?？h ， 代管瓦房店、普蘭店、莊河 3 個(gè)縣級(jí)市。整個(gè)地形北高南低，北寬南窄，地勢由半島中部軸線向東南側(cè)黃海及西北側(cè)渤海傾斜，黃海一側(cè)長而緩。主要山脈為千山山脈之延伸。膠遼斷塊北界為華北斷塊的北緣斷裂；西界為郯廬大斷裂，東南以嘉山 響水?dāng)嗔褳榻缗c南部揚(yáng)子斷裂相鄰。 （ 2）水文地質(zhì) 大連市位于新華夏系第二隆起與天山 陰山東西向巨型構(gòu)造帶的復(fù)合部位。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C座 2B 網(wǎng)址： 電話： 00861088877907 傳真： 88865822 Email： 18 氣候 大連地處北溫帶，是東北地區(qū)最溫暖的地方，屬季風(fēng)型大陸性氣候，但具有海洋性特點(diǎn)。無霜期 180200 天。因受海洋調(diào)節(jié)，夜雨多于日雨，尤以夏季為甚，春季多旱。冬季盛行偏北季風(fēng)，夏季盛行偏南季風(fēng)，春、秋季是南、北風(fēng)轉(zhuǎn)換季節(jié)。 《規(guī)劃》總體指導(dǎo)思想：貫徹國家東北振興和遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展戰(zhàn)略；促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展；加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式；改善民生、以人為本。實(shí)現(xiàn)以綠色產(chǎn)業(yè)為方向、以高新技術(shù)為引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)全面優(yōu)化與升級(jí)；構(gòu)建人地和諧的生態(tài)安全體系；實(shí)現(xiàn)工業(yè)化帶動(dòng)城鎮(zhèn)化，形成沿黃、渤海的多節(jié)點(diǎn)城鎮(zhèn)布局；促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，全面 建立完善的社會(huì)保障體系、住房保障體系和公共服務(wù)體系；進(jìn)一步塑造和展示自然景觀、歷史風(fēng)貌與現(xiàn)代氣質(zhì)相互交融的國際濱海名城。三次產(chǎn)業(yè)構(gòu)成比例為 ： ： ，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率分別為 %、 55%和 %。工業(yè)品出廠價(jià)格比上年下降 %；原材料、燃料及動(dòng)力購進(jìn)價(jià)格比上年下降 %。城市居民家庭恩格爾系數(shù) %，農(nóng)村居民家庭恩格爾系 數(shù) %。 （ 2）鐵路 大連鐵路交通十分方便 ，有沈大鐵路和即將建成的哈大鐵路客運(yùn)專線（哈大高鐵）。 （ 3）海運(yùn) 大連的海上客運(yùn)航線可謂四通八達(dá)，大連港與 150 多個(gè)國家和地區(qū)的港口有航運(yùn)往來，至煙臺(tái)、威海、蓬萊、天津新港和長?？h各海島天天有航班往返，此外，大連至煙臺(tái)和長?？h還開通了高速旅游客船，大連到韓國仁川也有定期客輪往來。東北沿邊大通道“鶴大線”（ 201 國道到鶴崗） 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C座 2B 網(wǎng)址： 電話： 00861088877907 傳真： 88865822 Email： 23 和縱貫大通道“黑大線”（ 202 國道到黑河）都以大連（旅順）為起點(diǎn)。 供熱 本項(xiàng)目所在園區(qū)實(shí)行集中供熱，為用戶使用蒸汽、采暖、生活熱水、吸收式制冷提供熱源。 電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件生產(chǎn)與檢測試驗(yàn)，比一般汽車零部件的生產(chǎn)和檢測等工序多、要求高。公司在發(fā)電節(jié)能領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和新技術(shù)方案設(shè)計(jì)，以及相關(guān)技術(shù)的審核、評(píng)審，技術(shù)工程的應(yīng)用調(diào)試及推廣等方面擁有較深厚的經(jīng)驗(yàn)技術(shù)積累 。需新建生產(chǎn)廠房兩棟 20xx0 平方米、辦公綜合樓 2800 平方米、服務(wù)綜合樓 1800 平方米等。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C座 2B 網(wǎng)址： 電話： 00861088877907 傳真： 88865822 Email： 39 主要建、構(gòu)筑物工程一覽表 表 510 建筑工程一覽表 序號(hào) 建筑物名稱 層數(shù) 結(jié)構(gòu)形式 工程量（ ㎡ ） 單價(jià) 元 /㎡ 造價(jià) （萬元） 1 生產(chǎn)車間 三層 框架 8000 1000 800 2 電子部品 加工車間 三層 框架 120xx 1500 1800 3 辦公綜合樓 五層 框架 2800 1500 420 4 綜合服務(wù)樓 二層 框架 1800 1300 234 5 道路 5640 200 6 綠化 50000 15 75 合計(jì) 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C座 2B 網(wǎng)址： 電話： 00861088877907 傳真： 88865822 Email： 40 六、主要原材料、輔助材料合燃料供應(yīng) （一）主要原材料、輔助材料供應(yīng) 原材料主要由專業(yè)生產(chǎn)廠商提供，產(chǎn)品品種和質(zhì)量供應(yīng)有保障，主要采用公路運(yùn)輸方式。 表 62 主要燃料動(dòng)力消耗表 序號(hào) 名稱 單位 年消耗量 單價(jià) 年金額（萬元） 1 水 噸 13000 2 電