采購控制程序-預覽頁
【正文】 按照采購物品的技術標準在《供應商名錄》中選擇供方并進行采購，經(jīng)審批后的《采購計劃》除價格刪除外，保留所有信息并提供一份給倉儲，倉儲在物品進貨入廠過程中按照《采購計劃》內容核對相關信息，包含供應商、品名規(guī)格及數(shù)量。、整理后定期交行政部統(tǒng)一存儲保管。注：使用部門申請且不是本公司銷售產品無需填寫《醫(yī)療器械驗收記錄》需在《出庫單》及《設施設備驗收單》上簽字確認即可；b)由顧客在收貨時實施驗證；c)由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；d)由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證e)由供應商直接發(fā)往公司申請部門人員的工作場所（例如展會其他形式的工作場所）由一般情況下，本公司采取a)、b)兩種類驗證方法，如果出現(xiàn)后幾種情況，采購部門應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產品放行的方法。5相關文件《采購入庫及銷售出庫管理制度》RyzurWIPD012016《供貨者資格審核的規(guī)定》RyzurWIPD0220166相關記錄《供應商名錄》《采購訂單》《物資采購計劃》《年度采購計劃》《供方評審記錄》《供方年度評審表》
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