【正文】 標(biāo)匯總表 序 號 指 標(biāo) 名 稱 單位 數(shù) 據(jù) 備 注 1 2 電流互感器 臺 1200 達(dá)產(chǎn)年 3 消弧線圈調(diào)諧器 臺 300 達(dá)產(chǎn)年 4 萬元 6910 5 固定資產(chǎn) 投資 萬元 5948 6 鋪底流動資金 萬元 962 7 萬元 5948 8 申請銀行貸款 萬元 9 企業(yè)自有資金 萬元 5948 10 萬元 3205 11 申請銀行短期借款 萬元 2243 12 企業(yè)自有資金 萬元 962 13 人 650 14 年 1 15 （不含稅） 萬元 12821 達(dá)產(chǎn)年 16 萬元 3661 正常生產(chǎn)年 17 其中：增值稅 萬元 937 18 附加稅 萬元 138 19 利潤總額 萬元 2585 20 萬元 1732 正常生產(chǎn)年 21 所得 稅前 所得 稅后 22 投資利潤率 % 按正常生產(chǎn)年數(shù)據(jù)計算 23 投資利稅率 % 按正常生產(chǎn)年數(shù)據(jù)計算 24 靜態(tài)投資回收期 年 含建設(shè) 期 1 年 25 動態(tài)投資回收期 年 i=8% 含建設(shè)期 1 年 26 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 27 累計財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 10678 6160 i=8% 28 % 16 二、 市場分析 宏觀分析 據(jù)世界能源組織 (IEA)估計， 到 2020 年世界電力翻一番，由3000GW 增加到 6000GW， 在增加的約 3300GW 中， CECD(經(jīng)合組織 )為1094GW，發(fā)展中國家 為 550GW，中國 為 550GW，其他 國家 為 1109GW。據(jù)不完全統(tǒng)計，美國開關(guān)設(shè) 備市場的銷售額占世界銷售額的 18%，中國及其臺灣地區(qū)是第二大市場，銷售額為 ，第三、四位是德國（ ）和英國（ 億美元）。預(yù)計 20xx 年的增長速度不會低于 20%，可能達(dá)到 30%。 1998 年，我國開始實施城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造工程，隨后又相繼實施西部開發(fā)和西電東送工程， 從而 給 電氣 控制 設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場需求 。 消弧線圈和自動調(diào)諧成套裝置的主要功能是實時測量系統(tǒng)的中性點電壓、中性點電流，計算出系統(tǒng)的電容，以此調(diào)整消弧線圈的電感量，使殘流量小，電弧自熄，消除弧光接地過電壓。 據(jù)統(tǒng)計， 電網(wǎng)建設(shè)每年新增 6000～ 18 10000 臺 35KV～ 220KV的變壓器 ， 如果 30％的變壓器安裝消弧線圈，每年新增市場容量 ～ 億元。 成為中國電氣設(shè)備市場的重要供應(yīng)商。 微觀市場分析 隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國家電力部門作出了深化體制改革調(diào)整電力結(jié)構(gòu)，開拓電力 市場的戰(zhàn)略性布置。在火電方面，繼續(xù)施工蒲圻電廠 230 萬 kW、黃石 “ 以大代小 ”230 萬 kW，武昌熱電廠和沙市熱電廠利天天然氣改造。 湖北 XX 是我國內(nèi)陸的市場中心，距香港、北京、上海、重慶等特大中心城市均在 1000km 左右，具有極強(qiáng)的市場集散功能和廣泛的經(jīng)濟(jì)輻射作用。 20xx 年投資 4 20 億元，主要改造了電網(wǎng)支撐輸變電系統(tǒng)和中低壓配電控制系統(tǒng)，收到了顯著的社會和經(jīng)濟(jì)效益。此次在 XX 市東西湖投資建廠，集天時地利人和之勢，將更好地實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。第 4 年達(dá)到生產(chǎn)綱領(lǐng)的 100%。34′50″ ～ 30176。 本宗土地權(quán)屬國有。 地貌屬漢江一級階地，地面高程一般為 ，最大高 23 差為 。頂板埋深 ～ ，層厚 ～ ； ④層：粘土（ Q4a1），褐灰～灰黃色，可塑狀。 根據(jù) XX 市區(qū)域地質(zhì)資料及勘察資料，場地內(nèi)未發(fā)現(xiàn)新構(gòu)造運動及活動性斷裂等不良地質(zhì)現(xiàn)象存在，場地是穩(wěn)定和安全的。全區(qū)幅員面積 495． 51 平方公里，人口 21 萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 25 11 萬人，區(qū)內(nèi)生產(chǎn)糧、棉、油及蔬菜，瓜果等農(nóng)副產(chǎn)品，被稱為 XX市的“大廚房”。已建成通車張柏公路和金山公路、 107國道 XX 高架橋、惠安大道和環(huán)湖公珞、改造了東吳大道，全區(qū)公路大循環(huán)格局已經(jīng)形成，京珠高速公路的竣工， XX市繞城公路等重點工程的開工，給東西湖開發(fā)引進(jìn)創(chuàng)造了極為有利的交通條件，并對經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了推動作用。 ：排水系統(tǒng)屬高灌低排明渠暗管網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，雨水入渠，污 26 水經(jīng)處理后經(jīng)暗管排入市政管網(wǎng)。 FS5。 ： 1. 適用范圍： ?3 10KV架空線路構(gòu)成系統(tǒng)，單向接地故障電流大于 30A。各部件的檢測和產(chǎn)成品的總檢是控制產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵，其手段的先進(jìn)與否，決定了產(chǎn)品出廠的質(zhì)量控制水平。 表 51 擬新增設(shè)備清單 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 價格（萬元） 備注 單價 總價 一 電氣產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備 BD－ 002 條 1 條 1 MQ482B 臺 1 臺 1 套 3 DYJ 臺 5 1600N。 、構(gòu)筑物一覽表 本項目主要建、構(gòu)筑物為綜合辦公樓、生產(chǎn)車間、維修車間、原材料倉庫、零配件倉庫、成品倉庫、職工食堂、配電房及門房等。 車間的區(qū)域劃分，將根據(jù)建筑規(guī)范，結(jié)合本 項目生產(chǎn)特點，采用大平面縱向布置，生產(chǎn)線并排排列；各類用房分開設(shè)置，以保證生產(chǎn)工藝的順暢及生產(chǎn)管理的方便。按國家標(biāo)準(zhǔn)擬建必要的輔助衛(wèi)生用房，如廁所、更衣室、休息室等。 34 七、總圖布置、運輸及公用工程 總圖布置 建、構(gòu)筑物 外形尺寸、占地面積 ： 外形尺寸 54m12m 、 4層、 占地面積 648m2； ： 外形尺寸 90m 48m、 1層、 占地面積 4320m2； ： 外形尺寸 120m 72m、 2層、 占地面積 8460m2； 車間： 外形尺寸 24m 18m、 1層、 占地面積 432m2。 ，并符合防火、抗震、安全、衛(wèi)生、環(huán)保、噪聲等規(guī)范的要求。 根據(jù)周邊道路情況，工廠正門擬設(shè)在 107 國道北 ，與 107 國道 相連，正門兩側(cè)建筑，沿東、西向展開，工廠整個建筑群體由南向北縱深發(fā)展，廠區(qū)內(nèi) 12m寬的主干道貫穿全廠，主入口處設(shè)有綠化帶，各建筑物間設(shè)有 9m 的支干道，配合周邊的環(huán)形車道及停車場，使人車流互不干擾，井然有序。本項目最高建筑物層數(shù)為 4層，最高高度為 13米。 公用輔助工程 1.《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 GB5003492 2.《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī) 范》 GB5005295 3.《低電配電設(shè)計規(guī)范》 GB5005495 4.《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計規(guī)范》 GB5005794 、供電要求及負(fù)荷等級 本項目電力供應(yīng)來自 華中電網(wǎng)及 東西湖區(qū) 自備熱電廠， 擁有 37 110KV 雙回 路 供電系統(tǒng)，電力供應(yīng)充沛，高壓變電裝機(jī)容量 18 萬KVA， 本項目可方便引入。 則：綜合辦公樓及職工食堂用電負(fù)荷預(yù)計為 120kw左右； 生產(chǎn)車間、維修車間用電負(fù)荷預(yù)計為 650kw左右； 倉庫用 電負(fù)荷預(yù)計為 75kw左右。實行二班生產(chǎn)制，取用電系數(shù) 65%，功 率因數(shù) ，則變壓器供電能力需 750KVA 左右，考慮留有余量，本項目擬電力增容 800KVA。 ：低壓配電電壓 380/220V。 、管道、構(gòu)架等接至電氣設(shè)備的保護(hù)接地裝置上，以防雷電感應(yīng)。 其中：生活用水人均按 60l/d計，用水量預(yù)計為 40m3/d； 綠化及清潔澆灑用水按 2l/m 次計，預(yù)計為 60m3/d 左右； 其它不可預(yù)計用水，用水量約為 10m3/d。廠區(qū)室外管網(wǎng)采用生產(chǎn)、生活及消防合用的給水系統(tǒng) ,生產(chǎn)車間 , 侖庫采用生產(chǎn)、生活、消防各自獨立的給水系統(tǒng)。 廠房內(nèi)的清下水、生活污水根據(jù)清污分流的原則采用分流制排水系統(tǒng)。省市聯(lián)網(wǎng)的電 視網(wǎng)，寬帶網(wǎng)已建設(shè)完成，移動通信網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全區(qū)，本項目建設(shè)可方便接入。選用節(jié)能設(shè)備、照明燈具，減少耗電。 43 十、環(huán)境影響分析 、法規(guī) a.《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 b.《中華人民共和國水污染防治法》 c.《中華人民共和國大氣污染防治法》 d.《中華人民共和國噪聲污染防治法》 253 號令《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》 （ 1996） 31 號文《國務(wù)院關(guān)于環(huán)境保護(hù)若干問題的決 定》 （ 20xx） 133 號文《 XX 市環(huán)保局關(guān)于發(fā)布 XX 市環(huán)境空氣質(zhì)量功能區(qū)類別的通知》 （ 20xx） 74號文《省人民政府辦公廳關(guān)于 XX 市地表水環(huán)境功能類別和集中式地表水飲用水水源保護(hù)區(qū)級別有關(guān)問題的批復(fù)》 （ 1995） 113 號《 XX 市環(huán)保局關(guān)于調(diào)整我市部分地區(qū)環(huán)境噪聲區(qū)類別的通知》 （ 1998） 32 號《關(guān)于開展排污口規(guī)范化整治試點工作的通知》 44 a.《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB30951996) b.《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB383820xx) c.《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GB309693) d.《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GB1234890) e.《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB89781996) f.《建筑施工場界噪聲限值》 (GB1252390) g.《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB1848320xx) 項目建設(shè)和生產(chǎn)運營對環(huán)境的影響 項目施工期間對環(huán)境空氣的污染主要來自施工揚塵。類比資料表明施工期生產(chǎn)污水中懸浮物，石油類，生活污水中 BOD COD、 45 懸浮物，超過 GB89781996《綜合污水排放標(biāo)準(zhǔn)》表 4中一級標(biāo)準(zhǔn)。還有運輸工具所產(chǎn)生 的噪聲，根據(jù)類比資料，項目擬采用的部分施工機(jī)械設(shè)備和將產(chǎn)生的噪聲值及相應(yīng)的噪聲限值(GBl252390)見表 101。在施工的各階段均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 GBl252390《建筑施工場界噪聲限值》中的各項規(guī)定，將施工噪聲控制在限值以內(nèi)。 項目廢水排放應(yīng)執(zhí)行 GB8978一 1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中“一級標(biāo)準(zhǔn)”要求。 污水處理基本工藝流程為： 污水經(jīng)處理后預(yù)測污染物排放濃度分別為 COD5Omg/l、 SS60mg／l、動植物油 lOmg／ 1。 污水 厭氧、好氧處理 沉淀 規(guī)范化排污口取樣 污水管網(wǎng)外排 48 在國家環(huán)境保護(hù)局環(huán)控 [(1994)]345 號文《關(guān)于在全國開展固體廢物申報登記工作的通知》及《固體廢物申報登記工作指南》，固體廢物分為危險廢物、一般工業(yè)固體廢物及其他廢物， 1998 年國家環(huán)境保護(hù)周，國家經(jīng)貿(mào)委和公安部聯(lián)合頒發(fā)了《國家危險廢物名錄》。項目建成投產(chǎn)后，要嚴(yán)格控制污染物排放并達(dá)到國家相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。 49 十一、勞動安全衛(wèi)生與消防 勞動安全 嚴(yán)格按照國家勞動部（ 1998） 48 號《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)項目工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的規(guī)范進(jìn)行職業(yè)安全衛(wèi)生工程設(shè)計，以防為主，從 根本上保障工人的安全與健康。 ，操作平臺設(shè)有防護(hù)欄桿，以防止機(jī)械傷害事故。 勞動衛(wèi)生 、通風(fēng) 對于產(chǎn)生廢氣、飛塵的地方，在設(shè)計中均應(yīng)考慮通風(fēng)除塵措施，以滿足車間衛(wèi)生要求。 消防 《中華人民共和國消防法》（ 1998年 9月 1日施行） 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GBJ1687） 《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（ GBJ14090） 。 。 ，室內(nèi)消火栓系統(tǒng)管網(wǎng)成水平環(huán)和豎直環(huán)。 52 任何部位的原則，全面布置消火栓。 ： 室外消防用水量為 25L/S，火災(zāi)延續(xù)時間為三小時，一次火災(zāi)需水量 270m2。 53 十二、組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 組織機(jī)構(gòu) ，運行項目法人負(fù)責(zé)制，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理下設(shè)副總經(jīng)理及各職能部門，機(jī)構(gòu)設(shè)置詳見組織機(jī)構(gòu)圖 。 a．新增各種設(shè)備（含公用工程設(shè)備）按近期市場價估算，設(shè)備的運雜費按設(shè)備原價的 %計算，安裝費按設(shè)備原價的 4～ 2