食堂采購、驗(yàn)收管理辦法-預(yù)覽頁
【正文】 理員將定期對食堂工作進(jìn)行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進(jìn)行獎勵和處罰。一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負(fù)責(zé)食品采購，職責(zé)如下：必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠實(shí)，不謀私利。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進(jìn)意見和建議。一、供應(yīng)商管理原材料供應(yīng)商由食堂廚師進(jìn)行初步甄選，辦公室進(jìn)行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行約定。由兩名廚師和辦公室驗(yàn)收員共同定價，并在報(bào)價單上簽名，所有報(bào)價單報(bào)辦公室主任備案，要求所核定的價格合理、公道。驗(yàn)收完畢，由廚師和驗(yàn)收員在送貨單上共同簽字確認(rèn)。所有發(fā)票交辦公室行政專員負(fù)責(zé)報(bào)銷，并分別通知供應(yīng)商前來簽字領(lǐng)款。六、獎懲制度辦公室將定期對食堂工作進(jìn)行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進(jìn)行獎勵和處罰。一、供應(yīng)商管理原材料供應(yīng)商由食堂廚師進(jìn)行初步甄選，辦公室進(jìn)行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行約定。由兩名廚師和辦公室驗(yàn)收員共同定價，并在報(bào)價單上簽名，所有報(bào)價單報(bào)辦公室主任備案，要求所核定的價格合理、公道。驗(yàn)收完畢，由廚師和驗(yàn)收員在送貨單上共同簽字確認(rèn)。所有發(fā)票交辦公室行政專員負(fù)責(zé)報(bào)銷，并分別通知供應(yīng)商前來簽字領(lǐng)款。六、獎懲制度辦公室將定期對食堂工作進(jìn)行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進(jìn)行獎勵和處罰。第二條 組織：成立公司采購小組，采購小組歸屬設(shè)備動力部主管，綜合管理部協(xié)管，組長：袁福洪，組員：包栓柱、高娃。（三）應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等貨物比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。（六）采取合格供應(yīng)商定時、定量、定品送貨的方式。（二）從意向供應(yīng)商中選擇符合條件（詳見附件）的供應(yīng)商作為定點(diǎn)采購的對象，并再選擇兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。（五）食堂管理員對所采購物品原料進(jìn)行驗(yàn)收入庫，在驗(yàn)收過程中，應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，確保原料的安全衛(wèi)生，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠地址的食品。第七條 附件合格供應(yīng)商必須具備的條件：（一）具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。2012年8月1日第五篇：材料統(tǒng)一采購及驗(yàn)收管理辦法附件13 材料統(tǒng)一采購及驗(yàn)收管理辦法一、材料統(tǒng)一由礦供應(yīng)科采購和管理為了保證材料的質(zhì)量和供應(yīng)及時，符合材料收、發(fā)、存統(tǒng)一管理的規(guī)定，規(guī)范材料采購，全礦的材料都由供應(yīng)科統(tǒng)一采購。通過點(diǎn)數(shù)、檢斤、檢尺、換算等方式，一般材料3天內(nèi)驗(yàn)收完畢，大宗材料和設(shè)備性材料不超過7天。完善廢舊物資驗(yàn)收制度。材料出庫必須有正式手續(xù)，嚴(yán)禁白條領(lǐng)料，特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可作為臨時用料，但務(wù)必于第二天補(bǔ)辦正式出庫手續(xù)。材料出庫要堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。生產(chǎn)用料單位必須按實(shí)盤存，按月結(jié)算，多余材料應(yīng)及時辦理退料入庫手續(xù)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)不定期的到倉庫進(jìn)行抽查；倉庫保管員每月進(jìn)行一次自查，并編制收、發(fā)、存匯總表；材料管理部門每季度對庫存材料進(jìn)行一次清查；每年年終決算前，由財(cái)產(chǎn)清查小組對材料進(jìn)行全面清查；企業(yè)發(fā)生事故損失、會計(jì)交接、材料調(diào)價時必須進(jìn)行臨時性的材料盤點(diǎn)清查。供應(yīng)科按各單位辦公用品限額,按季度平均發(fā)放。全礦各區(qū)隊(duì)、科室必須在隊(duì)（科）長的指導(dǎo)下，以預(yù)算員為主，材料員為輔，根據(jù)礦下達(dá)給本單位的生產(chǎn)任務(wù)，結(jié)合材料消耗定額，編制出下月材料消耗計(jì)劃，在22日之前上報(bào)供應(yīng)部門。供應(yīng)科供應(yīng)員根據(jù)礦、月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，在考慮平衡庫存、修舊挖潛后，編制、月度材料的采購計(jì)劃，經(jīng)供應(yīng)科長審查后上報(bào)總會計(jì)師。所有材料計(jì)劃必須由供應(yīng)部門歸類上報(bào)公司供應(yīng)處（物資部），由公司集中采購供應(yīng)。否則供應(yīng)部門不得辦理驗(yàn)收、領(lǐng)用及結(jié)算手續(xù)。
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