20xx保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員年終工作總結(jié)范文與20xx信用社稽核工作總結(jié)匯編-預(yù)覽頁
【正文】 中共中央關(guān)于加快信用社改革的重要一年，也是我市信用合作工作整體發(fā)展的關(guān)鍵一年?！ ?***農(nóng)村信用社設(shè)有總稽核一人，稽核經(jīng)理X人，專職稽核員四人，兼職稽核員X人。為了確?；藱z查質(zhì)量高，定性準(zhǔn)確，側(cè)重點(diǎn)突出，在每次稽核工作進(jìn)行前都要結(jié)合各信用（部）、分社，確定必查項(xiàng)，重點(diǎn)項(xiàng)，明確責(zé)任，合理分工，從而確保每次稽核檢查工作高效、及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行。通過一年稽核檢查，共處理違規(guī)、違紀(jì)人員*X人，罰款**X元，其中：通報(bào)批評(píng)*人，行政警告X人，行政降級(jí)X人，行政記大過X人，交流信用社主任X人，免信用社副主任X人。通過檢查發(fā)現(xiàn)了X個(gè)社少提應(yīng)付未付利息**元；X個(gè)社多提應(yīng)付未付利息**元；X個(gè)社加提應(yīng)付未付利息***.*元；X個(gè)社各項(xiàng)提留基礎(chǔ)數(shù)錯(cuò)誤。經(jīng)考核我市農(nóng)村信用社**年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制各項(xiàng)指標(biāo)均真實(shí)、準(zhǔn)確，無超比例兌現(xiàn)工資現(xiàn)象。一年來，我市聯(lián)社稽核監(jiān)察部，通過對(duì)全轄所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)、出納基本制度執(zhí)行情況、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性、有價(jià)證券管理、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 的合規(guī)性操作等方面進(jìn)行了多達(dá)X次的序時(shí)稽核和X次跟蹤檢查，共檢查信用社庫存*X次，共查現(xiàn)金**萬元；檢查重要空白憑證*X次，共查*萬份；檢查抵（質(zhì)）押物品*次，累計(jì)*X萬元；檢查計(jì)算機(jī)備份盤*次，計(jì)*X張；檢查計(jì)算機(jī)各類打印資料*次，計(jì)**份；檢查結(jié)算業(yè)務(wù)*X次；檢查各種登記簿**本；現(xiàn)場稽核傳票**本。 ?、恰f(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行“冒名”貸款專項(xiàng)檢查 經(jīng)過認(rèn)真部署、合理安排，我社及時(shí)組織人員對(duì)全轄信用社“冒名”貸款進(jìn)行了一次詳細(xì)專項(xiàng)檢查，通過認(rèn)真核對(duì)、匯總和統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)我市*個(gè)信用社存在冒名貸款，共計(jì)*X戶，*X筆，金額***X元。 沒有很好的將非現(xiàn)場稽核與現(xiàn)場稽核有機(jī)結(jié)合，來構(gòu)成農(nóng)村信用社稽核監(jiān)督管理工作的完整體系?！ ∮捎诼?lián)社對(duì)各部室的分工不同，稽核與其他職能部門缺乏協(xié)作，造成抓經(jīng)營和抓管理“兩張皮”現(xiàn)象，使得在內(nèi)部控制上各個(gè)防范主體不能有效聯(lián)動(dòng)?！ ?
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