【正文】 位出納職務廉政風險：（1）制度廉政風險：財務管理工作制度和內控制度還需進一步完善。（2）崗位職責風險防控措施：一是認真貫徹執(zhí)行《公路法》、《行政許可法》、《招投標法》、《國家賠償費用管理辦法》、《罰款決定與罰款收繳分離實施辦法》、《交通行政執(zhí)法監(jiān)督規(guī)定》、《交通行政許可監(jiān)督檢查及責任追究規(guī)定》等法律法規(guī)；二是嚴格執(zhí)行《貴州省公路局路政管理人員“五條禁令”》和路政工作紀律。（2）崗位職責風險防控措施：一是建立“政府監(jiān)督、社會監(jiān)理、企業(yè)自檢”三級質量保證體系；二是制定養(yǎng)護工程項目監(jiān)督檢查考核辦法；三是嚴格實行責任追究制和質量終身負責制。（2）崗位職責風險防控措施：一是加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識；二是遵守會計人員職業(yè)道德，不斷提高業(yè)務水平；三是熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度和財務管理制度，認真進行會計核算；四是嚴格執(zhí)行收支兩條線，定期對票據(jù)進行監(jiān)督檢查；五是堅持支票、印鑒、密碼、現(xiàn)金等分塊管理，相互監(jiān)督，避免違反財經(jīng)紀律。防控措施：對工程建設由招標辦公室按照公司相關規(guī)定進行公開招投標；對項目資金使用，人力資源分配要加強監(jiān)管；按招投標管理辦法，公開進行內部分包招投標；按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；在臨時用工上，集體研究，選用勞務派遣方式或服務外包方式進行；在項目安排上，實行集體研究，平等竟爭；在大額資金使用上，必須進行班子研究；并按照廠務公開原則，征求職代會或相關部門意見，職工代表或相關部門列席會議；在物資采購中，進行公開招標，實行貨比三家，看質量、看生產廠家、看單價、看售后服務擇優(yōu)采購；資金使用、管理必須按公司相關規(guī)定嚴格執(zhí)行；1對職工工作的安排，要接受職工和工會監(jiān)督。防控措施：根據(jù)廉政建設工作的部署和要求，每半年至少召開一次廉政建設專題會議；檢查黨員干部廉潔從政建設責任制情況，開展批評和自我批評，針對存在問題督促整改；遵守各項廉政法規(guī)制度，嚴于律己，防止發(fā)生違法違紀和不廉政行為；加強對督查工作的監(jiān)管，嚴格遵守督查工作制度；實事求是，突出重點，注重實效。防控措施：認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；嚴格人事制度，文件要求，做好各項工作；建立健全印章、檔案管理制度，不見領導簽字不蓋章，對所有蓋章文件須存檔、做記錄；做好人事管理部門的規(guī)章制度制定和執(zhí)行中的監(jiān)督，并做好保密工作；加強勞動人事管理，堅持公開、公平、公正的原則；在干部管理、任用上，必須按照單位述職考評、后備干部培養(yǎng)、選拔作用管理辦法進行；嚴禁人事檔案發(fā)霉、蟲、蛀等事件發(fā)生。防控措施：在對外招標、內部承包、供應商伍選擇上，要實行公開、公平、公正招標；在工程材料采購中，要實行貨比三家，擇優(yōu)采購；在生產過程中，要講質量，杜絕偷公減料，以次充好；在工程、物資采購結算時，要貫徹實事求是原則，如實核實單據(jù)，做到手續(xù)完備；提高個人業(yè)務素質和技能；嚴格按項目崗位職責實施；工程結算，嚴格按照程序辦理；要加強合同管理，依照合同辦事；在對內對外結算時，要廉潔自律，嚴格按結算管理辦法執(zhí)行；嚴格把廠里利益放在首位，嚴把廠內商業(yè)機密不得泄露；1在沒有相關領導、部門許可的情況下，不得把資質證書，營業(yè)執(zhí)照借給他人或單位使用；1嚴格按照企業(yè)管理辦法、規(guī)定執(zhí)行。防控措施：在工程材料采購中，實行公開、公平、公正招標；集體采購，實行貨比三家；力求做到財務付款，采購員提貨，保管員驗收；設備購買采取提申請獲取批準后，采取至少選三家供應商的方法進行招投標，向價廉物美、服務質量好、信譽高、有國家質量檢驗合格標記和合格證，能提供正規(guī)發(fā)票的商家購買；嚴格執(zhí)行物資采購管理制度；對采購材料的數(shù)量、型號、合格證等要進行核對才能入庫；對采購材料必須向銷售商索取正規(guī)發(fā)票；在材料、設備采購上，要多人同行，多家比較后，在保證質量的前提下，盡量降低成本；在設備租用方面，要對設備租用價格進行市場調查；對租用的設備也要做好使用的原始記錄，并多人簽證，做到公開、透明；提高采購員素質，加強對采購員的監(jiān)督；1拒絕一切好處，配合紀檢監(jiān)察部門對采購工作進行監(jiān)督；1嚴格按照公平競爭原則，擇優(yōu)選擇供應商。十三、思想道德風險風險點：（風險等級三級）日常工作中，重業(yè)務學習輕政治理論學習，導致干部職工理想信念淡薄、政治素質下降；工作中不注重服務態(tài)度和言行舉止，使當事人產生不滿情緒，引起投訴問題發(fā)生；工作中不能大膽管理，是非觀念不明，怕承擔責任，怕得罪人，導致工作不力，組織紀律渙散；工作缺乏責任心和主動性，爭先創(chuàng)優(yōu)意識不強，會導致工作停滯不前；自身要求不嚴，工作紀律松懈，著裝不整，上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股；工作期間不在位，接聽電話、收發(fā)電子郵件不及時，會導致工作被貽誤，造成不良后果；在文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉等過程中，因責任心不強，會出現(xiàn)失密現(xiàn)象，給工作帶來嚴重影響；檔案管理不嚴格，特別是文書檔案、人事檔案、財務檔案、企業(yè)原始檔案、企業(yè)電子檔案等出現(xiàn)丟失或損壞、損毀，會造成無法彌補的損失；印章管理不嚴，違規(guī)使用印章或印章被盜用、丟失，會造成嚴重后果。加強時事政策教育。加強廉政文化建設通過開展豐富多采的廉政文化，樹立職業(yè)道德規(guī)范，培養(yǎng)黨員干部良好的職業(yè)操守，做到忠于職守，勇于負責。在干部考察工作中，嚴格執(zhí)行程序，嚴格推行和完善民主推薦、民主測評、競爭上崗、考核考察、任前公示、任用試用期等制度，切實加強對推薦提名、考核考察、討論決定等重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督，有效地防止跑官要官和選拔任用中不廉潔行為的發(fā)生。加強財務風險防控進一步完善系統(tǒng)財務管理制度，認真落實財務公開制度，杜絕暗箱操作；加強對各級單位的財務審計監(jiān)督，重點防范和查處違規(guī)開支、設立帳外帳、坐收坐支、隱性債務等問題。1實行干部全面監(jiān)督要結合行風評議工作，采取回訪服務對象、問卷調查、案卷抽查等方式，對風險點人員執(zhí)行各項規(guī)章制度和勤政廉政等情況進行