7行政事業(yè)單位內部控制工作的經驗+做法及取得的成效-預覽頁
【正文】 行本職設置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務會計部、國際業(yè)務部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。在崗位配置上做到人員落實、職責明確?？傮w上講，我行內控管理工作是領導重視、組織落實、職責明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風險防范能力日益提高。重要崗位責任移交*個人次。督導了內控評價自查自糾工作。根據上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務發(fā)展和內控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務性文件，新成立了******、*****、****委員會，調整了**審查委員會、*****委員會、*****領導小組、****領導小組。 高度重視存在問題，明確落實整改責任，扎實抓好整改工作。問題存在單位重點落實整改責任人，堅持“誰經辦，誰整改，誰不整改處理誰”原則。行政事業(yè)單位內部控制工作的經驗+做法及取得的成效按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。成立內部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。第四步：搭建公司內控風險矩陣。 （四）根據工作方案制定內部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內容和目標根據工作方案要求精心籌劃，分階段實施。 第二階段內控流程梳理。根據設計有效性和執(zhí)行有效性評價結果編制內控缺陷匯總表。 第三、進一步加強全員學習、培訓，共同參與。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內部控制執(zhí)行有效性。 第二、深入貫徹實施公司內部控制體系，公司將制定完善的公司相關內部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有
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