6小金庫復查工作方案-預(yù)覽頁
【正文】 ；各二級單位機關(guān)部門的自查自糾工作，由所在單位黨委安排。各單位要結(jié)合自查自糾情況，認真分析“小金庫”產(chǎn)生的根源、表現(xiàn)形式和可能形成“小金庫”的環(huán)節(jié)與區(qū)域，全面排查生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)與資產(chǎn)管理方面存在的各種隱患，并根據(jù)排查結(jié)果進一步完善相關(guān)制度，認真梳理各項業(yè)務(wù)流程，規(guī)范財務(wù)收支和各項存量資金管理。 三、嚴格復查，突出重點，保證“小金庫”專項治理工作質(zhì)量 根據(jù)前期自查自糾工作情況，從10月10日起，公司將對各單位、各部門前一階段存在問題的整改情況進行復查；重點是到有關(guān)項目部進行抽查，檢查面不低于二級單位所屬單位數(shù)量的30%。查閱各單位“小金庫”領(lǐng)導小組辦公室工作計劃、工作記錄，是否經(jīng)常了解所屬機關(guān)部門和基層工作進展情況，解答有關(guān)問題并指導工作開展，是否按期向公司上報工作進展情況。自查自糾階段有關(guān)資料是否真實、完整、充分，是否及時反饋發(fā)現(xiàn)問題并督促限期整改，對檢查出的問題是否及時歸納整理并向?qū)ｍ椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導小組匯報。針對公司檢查中反饋的有關(guān)問題，本單位專項治理領(lǐng)導小組是否研究了整改落實措施，是否向領(lǐng)導班子或主要領(lǐng)導匯報，有關(guān)問題是否整改落實；是否有新的問題出現(xiàn)。是否公告國資委、中煤集團和公司、本單位的舉報電話和電子信箱，是否在本單位重要場所、醒目位置懸掛“小金庫”專項治理舉報箱，公布公司舉報電話和電子信箱，并持續(xù)公布。要充分發(fā)揮領(lǐng)導機構(gòu)和工作機構(gòu)作用，切實加強組織協(xié)調(diào)，落實責任主體，明確辦公室、財務(wù)、紀檢監(jiān)察、審計、企業(yè)管理、組織人事、法律事務(wù)等部門的任務(wù)，共同參與工作，確保“小金庫”專項治理工作各項要求落實到位，按時保質(zhì)完成任務(wù)。 各單位、各部門要認真學習領(lǐng)會“小金庫”專項治理關(guān)于“自查從輕從寬，被查從重從嚴”的政策，調(diào)動各部門和所屬單位的積極性、自覺性和主動性，鼓勵自查、支持自查、依靠自查。要持續(xù)公告“小金庫”專項治理工作方案和處理政策，公告國資委、中煤集團和公司、本單位的舉報電話和電子信箱，建立舉報線索的登記、移交、查處、反饋和獎勵制度。所有承諾都要作為自查自糾工作報告的一部分，以書面形式簽字、蓋章，在本單位公示不少于7天后上報公司，以便明確責任，接受監(jiān)督。對舉報有功人員，根據(jù)查實的設(shè)立“小金庫”金額，給予3%5%的現(xiàn)金獎勵，獎金最高金額為
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